【正文】 持過(guò)程運(yùn)作、管理績(jī)效改善； E. 有效運(yùn)用 PDCA 循環(huán)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)，測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程、因素和風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)施必要的糾正預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 管理方針：公司對(duì)其質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理績(jī)效的意圖與原則的聲明，為公司的管理績(jī)效及管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。 即本手冊(cè)適用于公司的質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，下面簡(jiǎn)稱(chēng)管理體系。 本手冊(cè)適用于 佛山金偉納 衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品（包括花灑、淋浴器、升降桿系列）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 因素：公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與管理績(jī)效發(fā)生相互作用的要素（含質(zhì)量因素和職 業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)）。如：消費(fèi)者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購(gòu)方。 管理體系包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容，主要描述了公司的管理方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管理、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量、識(shí)別不合格及采取糾正預(yù)防措施、以及管理評(píng)審等內(nèi)容。 有關(guān)管理手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定，按手冊(cè)管理說(shuō)明。 G. 公司內(nèi)部的文件和資料的更改應(yīng)由該文件和資料的原審批人員或相當(dāng)職務(wù)人員進(jìn)行審批。 B. 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)建立記錄并規(guī)定記錄編號(hào)的編目方法及保存期限。 主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客 期望。 公司利用培訓(xùn)、全廠動(dòng)員會(huì)、版面式、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式將管理方針傳達(dá)到全體員工。管理方案的相關(guān)信息應(yīng)記錄于《管理方案一覽表》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 amp。 ? 7． 3）人力資源部 ? 負(fù)責(zé)規(guī)劃與公司發(fā)展相適應(yīng)的人力資源； ? 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，做好職稱(chēng)評(píng)定工作； ? 負(fù)責(zé)職工的教育培訓(xùn)組織管理工作，建立職工人事、職業(yè)健康安全及培訓(xùn)檔案； ? 負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求，包括職業(yè)健康安全體系；制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并加以實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)員工工作卡、勞動(dòng)合同管理； ? 負(fù)責(zé)公司的合同監(jiān)管，依法保護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益； ? 7． 4）資訊部 ? 負(fù)責(zé)管理 信息系統(tǒng)的運(yùn)作； ? 負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的資訊傳遞和跟蹤； ? 負(fù)責(zé) BOM 表的建立與維護(hù)，為生產(chǎn)中心提供準(zhǔn)確的物料資訊。 9． 2） COS 課（客戶(hù)訂單服務(wù)） ? 負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同訂單的評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售前后服務(wù)的提供； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、處理代辦運(yùn)輸有關(guān)事宜，并供方施加影響。 B． 資材課 ? 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)存管理，確保物品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)處于良好的受控狀態(tài)并符合質(zhì)量和職業(yè)健康安全的要求； ? 負(fù)責(zé)庫(kù)存控制，并確保物品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)處于良好的受控狀態(tài)； ? 負(fù)責(zé)按物料需求計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)原料、半成品； ? 負(fù)責(zé)公司原料、半成品倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的安全管理。 管理評(píng)審 公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，對(duì)公司的管理體系進(jìn)行定期 和不定期評(píng)審，規(guī)定評(píng)審輸入和輸出的內(nèi)容，確保持續(xù)的適宜性、有效性和充分性，以滿(mǎn)足 GB/T 1900 GB/T 28001 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的管理方針和目標(biāo)的要求。H 總部負(fù)責(zé)人審批后，作為人員招聘、工作分配和考評(píng)的主要依據(jù)。只有通過(guò)考核認(rèn)可或資格確認(rèn)人員才能上崗作業(yè)或工作。 建立所有“設(shè)備清單”。 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)生產(chǎn)與安全監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器的驗(yàn)收，驗(yàn)收合格、標(biāo)識(shí)后才能投入使用，并建立設(shè)備及儀器臺(tái)帳。 使用部門(mén)應(yīng)保證監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器有適宜的環(huán)境條件。 文件索引： 《工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《設(shè)備管理程序》、《培訓(xùn)管理程序》、《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》、《勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定》 7 管理績(jī)效的實(shí)現(xiàn) 管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃 管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和職業(yè)健康安全績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃。 G. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿(mǎn)足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊要求時(shí)，公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和產(chǎn)品的特點(diǎn)及時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。當(dāng)顧客指定的商標(biāo)非本單位注冊(cè)商標(biāo)，還應(yīng)對(duì)顧客所訂商標(biāo)的合法性進(jìn)行驗(yàn)證。 C. 提供技術(shù)咨詢(xún)，協(xié)助相關(guān)方解決使用、處理中的 技術(shù)難題；走訪相關(guān)方以了解其對(duì)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的期望和要求，解決相關(guān)方提出的問(wèn)題。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前行到批準(zhǔn)： A． 滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； B． 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? C． 包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)則； 確定產(chǎn)品在安全和正常使用時(shí)所必須的特性。 公司根據(jù)滿(mǎn)足合同要求的能力定期對(duì)供方（ 包括 提供服務(wù)的供方）進(jìn)行評(píng)價(jià)并選擇，符合規(guī)定要求的供方列入合格供方名單，詳見(jiàn)《采購(gòu)管理程序》。 當(dāng)合同 規(guī)定 顧客對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)協(xié)助并予以安排，但顧客的驗(yàn)證不能代替公司的驗(yàn)證。 明確重要工序的質(zhì)控點(diǎn)或檢驗(yàn)工位，檢驗(yàn)員依據(jù)工藝文件或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定，檢驗(yàn)員或維修人員需填寫(xiě)記錄，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。 出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)或職業(yè)健康安全事件、事故時(shí)，應(yīng)查找原因并采取相關(guān)措施，避免不合格或事件事故的重復(fù)發(fā)生。危險(xiǎn)化學(xué)品還應(yīng)有易燃、易爆或有毒有害的相應(yīng)標(biāo)識(shí)。危險(xiǎn)化學(xué)品在搬運(yùn)前應(yīng)先了解相關(guān)的安全信息，在搬運(yùn)中要注意產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)。 b) 當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)， CQS 應(yīng)在合同評(píng)審中明確產(chǎn)品的包裝方式及標(biāo)志。 各部門(mén)嚴(yán)格依據(jù)以上要求，開(kāi)展職業(yè)健康安全管理工作，并做好相應(yīng)記錄。 管理者代表批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃，年度計(jì)劃應(yīng)能覆蓋 GB/T19001 與 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，并組織審核。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 為使過(guò)程得到有效控制，具備能生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)品、達(dá)到預(yù)期的環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效，應(yīng)明確規(guī)定和使用適當(dāng)?shù)姆椒?，?duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 B. 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)：生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)由各分廠 QA 實(shí)施。 返工后的產(chǎn)品再一次檢驗(yàn)應(yīng)能符合質(zhì)量要求；而返修后的產(chǎn)品再一次檢驗(yàn)應(yīng)能符合最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要糾正預(yù)防或改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、管理績(jī)效的改進(jìn)、產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 QA 部或行政課協(xié)助有關(guān)部門(mén)查明不合格產(chǎn)生的原因，責(zé)成責(zé)任部門(mén)制定消除不合格原因所需的糾正措施并對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并限期執(zhí)行。 QA 部或行政課協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)，針對(duì)潛在不合格原因及潛在問(wèn)題的影響程度，確定采取預(yù)防措施 所需的處理步驟及對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并通知責(zé)任部門(mén)實(shí)施控制。 QA 部及行政課負(fù)責(zé)保存預(yù)防措施的記錄， 每項(xiàng)預(yù)防措施完成后管理者代表需對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于確認(rèn)有效的方法，可納入有關(guān)文件。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 對(duì)管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和管理，以達(dá)到消除失效和缺陷，更為有效地滿(mǎn)足相關(guān)方需求，從而使公司管理體系、產(chǎn)品、職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)和過(guò)程得以改進(jìn)。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》和《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》處理。完成規(guī)定檢驗(yàn)要求，合格后方可入庫(kù)，產(chǎn)品才能出貨，而不合格品按《不合格品控制程序》處理。 各分廠對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核，通過(guò)測(cè)量生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量（特性、合格率等）、物資消耗等，以驗(yàn)證過(guò)程能力是否滿(mǎn)足預(yù)期的目標(biāo)。 B. 審核員根據(jù)內(nèi)審時(shí)的客觀事實(shí)做出適當(dāng)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，并請(qǐng)受審核方代表對(duì)所列的不符合項(xiàng)給予確認(rèn)。 文件索引： 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》、《 危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》、《法律、法規(guī)的識(shí)別及評(píng)價(jià)程序》、《采購(gòu)管理程序》、《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《生產(chǎn)管理控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》、《化學(xué)品管理辦法》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》、《顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序》、《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》、《勞保用品管理辦法》 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 公司為確保管理績(jī)效、管理體系以及各過(guò)程的符合性， 以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的有效性，管理者代表或其授權(quán)的相關(guān)部門(mén)人員 對(duì)相關(guān)方滿(mǎn)意、內(nèi)部審核、過(guò)程和管理績(jī)效的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)做出明確 規(guī)定， 各單位對(duì)所收集到的信息，在 QA部的協(xié)助下，運(yùn)用適宜 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理，并采取糾正、預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，做到持續(xù)改進(jìn)。 D. 保護(hù) a) 倉(cāng)管員必須確保物料的防護(hù)，保持物料能清楚地識(shí)別和區(qū)分，防止錯(cuò)用、丟失或損壞。不同狀態(tài)物料要分開(kāi)存放。 確保一切檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的有效保護(hù)，對(duì)狀態(tài)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品或原材料須上報(bào)，由其主管部門(mén)重新確認(rèn)其狀態(tài)并標(biāo)識(shí)。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行或交付，應(yīng)按規(guī)定的方式包裝 并確保按時(shí)交付， 由公司與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)合適的交付手段， 對(duì)各環(huán)節(jié)如托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等均應(yīng)通過(guò)相應(yīng)合同和保險(xiǎn)來(lái)確保產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，以保證安全運(yùn)抵目的地，并 規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。詳見(jiàn)《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的具體策劃參見(jiàn)《生產(chǎn)管理控制程序》。 對(duì)采購(gòu)中已識(shí)別的職業(yè) 健康 安全危險(xiǎn)源應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定并通報(bào)供方與合同方。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果及隨后的跟蹤應(yīng)予以記錄。 E. 明確各類(lèi)信息的交流渠道，將接收到的相關(guān)方來(lái)電、來(lái)函和來(lái)訪、市場(chǎng)調(diào)研、顧客使用、維修服務(wù)及相關(guān)方職業(yè)健康安全交流等信息反饋給公司有關(guān)部門(mén)，為改進(jìn)管理績(jī)效提供依據(jù)。 合同評(píng)審記錄必須保存，以備查驗(yàn)。 與相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的確定 為確保顧客完全滿(mǎn)意，按《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等識(shí)別和確定顧客的需求與期望。 在策劃管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，應(yīng)確定以下內(nèi)容： A. 明確規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限，確保相關(guān)人員能充分理解。 為防止精密、關(guān)鍵性監(jiān)測(cè)設(shè)備因使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，操作者應(yīng)按設(shè)備、儀器作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)不存在已知有效基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件，如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)用作監(jiān)測(cè)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。 設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢：對(duì)于不符合法規(guī)要求、不能通過(guò)修復(fù)改造達(dá)到使用要求或修復(fù)改造費(fèi)用高于更新費(fèi)用時(shí)，應(yīng)報(bào)副總批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理；報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施需掛報(bào)廢牌或隔離存放于獨(dú)立區(qū)域。 F. 每一有關(guān)職能與層次的人員應(yīng)意識(shí)到：符合公司管理方針、程序及符合質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；他們工作職責(zé)（包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求的作用和職責(zé)）及重要性；在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全影響，以及個(gè)人的改進(jìn)對(duì)管理目標(biāo)的貢獻(xiàn)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序和作業(yè)指導(dǎo)的潛在后果； G. 培訓(xùn)效果評(píng)估 a) 通過(guò)理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，并參考員工的教育、經(jīng)歷和資格的相關(guān)記錄，評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員是否已具備了所要求的知識(shí)、能力和意識(shí)；或采取其它措施以滿(mǎn)足員工符合 規(guī)定的要求，并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 A. 人力資源部根據(jù)公司發(fā)展方向和基本培訓(xùn)需求，以及各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制外訓(xùn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng) Aamp。 當(dāng)公司處于下述其中之一項(xiàng)情況時(shí)由總經(jīng)理判斷，有必要時(shí)提出不定期評(píng)審： A. 組織機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)職責(zé)有較大變更時(shí)； B. 內(nèi)部或外部管理體系審核發(fā)現(xiàn)體系有重大不符合時(shí)； C. 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故或接到相關(guān)方重大投訴時(shí)； D. 其它。 10 . 4）生技課 ? 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理； ? 負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的登記、編號(hào)； ? 負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)機(jī)臺(tái)設(shè)備、模具的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和改造； ? 負(fù)責(zé)參與新購(gòu)設(shè)備的調(diào)試及驗(yàn)收； ? 負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的安全工作，確保無(wú)安全事故； ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的工務(wù)性工作。