【正文】 時(shí)進(jìn)行演練，以確保能夠?qū)o急情況做出適當(dāng)響應(yīng)，以防止和減少事件、事故可能伴隨的危害。以確定公司的管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)以及法律法規(guī)的要求，是否得到有效實(shí)施與保持。 F. 審核結(jié)果和驗(yàn)證其有效性形成的文件，由管理代表提 交管理評審，做為管理評審活動的輸入部分。購入的材料、配件等應(yīng)由 IQC 檢驗(yàn)合格后才可以投入加工或使用。 公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的評審職責(zé)和處置權(quán)限，確保對不合格品的有效控制和處理， 防止誤用。以證實(shí)管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并 且在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 糾正措施 各相關(guān)部門可以通過相關(guān)方投訴、不合格報(bào)告、管理評審決議、內(nèi)外部審核報(bào)告、統(tǒng)計(jì)分析的輸出、相關(guān)方滿意信息、過程監(jiān)測、產(chǎn)品檢測、職業(yè)健康安全檢測的結(jié)果識別不合格。 預(yù)防措施 公司制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，使工作中發(fā)現(xiàn)的實(shí)際或潛在的問題及時(shí)得到解決，以實(shí)現(xiàn)公司管理體系的不斷改進(jìn)。 文件索引：《內(nèi)部審核程序》、《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《事故、報(bào)告調(diào)查處理程序》、《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查評定程序》 。當(dāng)出現(xiàn)職業(yè)健康安全事件、事故時(shí)，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 各相關(guān)部門有效地運(yùn)用 PDCA 循環(huán)，通過檢查管理方針、目標(biāo)的完成情況、內(nèi)外審核結(jié)果以及管理評審，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過降低成本的需要，明確持續(xù)改進(jìn)的方向，提出整改措施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，不斷總結(jié)提高，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。具體按《糾正和預(yù)防措施程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。 以上所有監(jiān)測活動應(yīng)做好完整記錄，由各分廠、行政課等分別保存，并分送至有關(guān)部門。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》以確保對原材料、生產(chǎn)過程的各工序直至最終產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)和試驗(yàn)。 D. 責(zé)任部門接到《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后，須盡快對須改正的內(nèi)容擬訂糾正措施及對其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估并實(shí)施。 通過相關(guān)方投訴的處理、不定期拜訪和相關(guān)方滿意情況調(diào)查等方式，對收集到的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全信息反饋至相關(guān)部門進(jìn)行分析，并用于評價(jià)組織業(yè)績、找出差距，必要時(shí)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序 》 ,作出改進(jìn)的決策。 職業(yè)健康安全運(yùn)行過程控制 對于重要職業(yè)健康安全源，由 QA 列入“重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源一覽表”，已確定建立相應(yīng)管理目標(biāo)的，應(yīng)按相關(guān)的管理方案實(shí)施控制；未建立管理目標(biāo)的在“重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源一覽表”明確具體的控制要求；對于 C 類危險(xiǎn)源或確定需加以控制的其他危險(xiǎn)源，由 QA 列入“ C類職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源一覽表”并明確對其實(shí)施的控制要求； 必要時(shí)，可針對具體的職業(yè)健康安全因素編制相應(yīng)的管理規(guī)定明確以下內(nèi)容： A. 規(guī) 定可操作的運(yùn)行準(zhǔn)則； B. 加強(qiáng)相關(guān)方管理，努力對其施加影響： a). 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對供方進(jìn)行調(diào)查、評估，確定與重大職業(yè)健康安全因素有關(guān)的供方，建立“重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表”，并對其施加影響； b). 各部門負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部員工進(jìn)行安全知識及有關(guān)法律法規(guī)的宣傳，提高安全意識，對其在公司外的活動施加影響； c). 營銷總部負(fù)責(zé)對顧客宣傳我司的職業(yè)健康安全理念，并與顧客對相關(guān)信息進(jìn)行交流與溝通，相關(guān)信息記錄于“重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表”。危險(xiǎn)化學(xué)品還應(yīng)按《化學(xué)品管理辦法》存放，防止泄漏、起火、爆炸等。 有關(guān)環(huán)境與安全區(qū)域和設(shè)施的標(biāo)識與警示標(biāo)志如排污口、消防栓、高壓危險(xiǎn)等，由行政課負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) A. 當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，這些過程應(yīng)由具備資格的操作員完成，或 要求 進(jìn)行連續(xù)的過程 參數(shù) 監(jiān)視和控制， 明確規(guī)定對其連續(xù)監(jiān)控的方法，對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行鑒定，保存有關(guān)記錄，必要時(shí)應(yīng)對過程再確認(rèn)，以確保這些過程的輸出能 持續(xù)滿足要求。儀器、設(shè)備管理員與使用者應(yīng)對儀器、設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)，以保持過程能力。 由各分廠制定 工藝 文件，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件操作， QA 部和車間管理人員、車間技術(shù)員對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 危險(xiǎn)化學(xué)品由文控中心統(tǒng)一登記，各部門按規(guī)定對這些物料的采購、存儲、使用、廢棄進(jìn)行控制，詳見《化學(xué)品管理辦法》 采購信息 采購文件（含技術(shù)文件、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購訂單或合同）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。驗(yàn)證的結(jié)果及隨后的 跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)開發(fā)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將 決定產(chǎn)品固有的質(zhì)量及可能對健康安全造成的影響；本公司依據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》進(jìn)行新品開發(fā)、新工藝的研制。 體系正常運(yùn)行后，在以下情況下應(yīng)重新進(jìn)行評審： a． 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化； b． 法律法規(guī)要求發(fā)生變化； c． 公司產(chǎn)品、活動有重大調(diào)整； d． 相關(guān)方有新的要求。 為確保符合相關(guān)方職業(yè)健康安全要求并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效，應(yīng)按《危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序》、《法律、法規(guī)的識別及評價(jià)程序》和《文件和資料控制程序》，識別公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，或其他與相關(guān)方有關(guān)的事項(xiàng)中，存在的或潛在的影響職業(yè)健康安全的各類因素，并識別出各類因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 C. 明確規(guī)定各個(gè)過程的輸入和輸出，確定應(yīng)達(dá)到的管理目標(biāo)。 監(jiān)測軟件，在初次使用時(shí)應(yīng)由軟件提供商和公司技術(shù)人員共同調(diào)試確認(rèn)。 實(shí)驗(yàn)室管理監(jiān)測設(shè)備、儀器的臺帳，制定設(shè)備、儀器的“周期檢修計(jì)劃”或“周期檢定計(jì)劃”。 勞動保護(hù)用品由行政課及各使用部門負(fù)責(zé)按《勞動保護(hù)用品管理規(guī)定》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司制定并實(shí)施《設(shè)備管理程序》以對生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理。確保與管理體系有關(guān)的所有人員都能具備所從事工作必須的能力（資格）和意識。 文件索引： 《管理評審程序》、《協(xié)商和溝 通管理辦法》、《管理體系策劃程序》 6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)管理體系的各個(gè)過程，為了滿足相關(guān)方的要求，使其滿意，公司各級管理人員應(yīng)及時(shí)識別、確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、物資及相關(guān)資金需求的滿足等方面，以 保證管理體系的有效運(yùn)行和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 B. 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與相關(guān)方有關(guān)的信息，主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通交流，了解有關(guān)相關(guān)方要求的各方面信息，及時(shí)組織整理、分析和匯總，以書面形式呈報(bào)總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)滿足相關(guān)方要求意識的形成。 B． QC 課 ? 負(fù) 責(zé)對產(chǎn)品不合格情況進(jìn)行控制； ? 負(fù)責(zé)公司進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)工作； ? 負(fù)責(zé)不合格品的處置及不合格報(bào)告的跟蹤、落實(shí)； ? 負(fù)責(zé)制造過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的鑒別的追溯管理； ? 負(fù)責(zé)首件確認(rèn)，并對外觀限度封樣及其管理； ? 負(fù)責(zé)參與品質(zhì)改善活動，并對其過程進(jìn)行稽核、追蹤； ? 負(fù)責(zé)掌握產(chǎn)品各工序質(zhì)量控制，會同相關(guān)部門解決質(zhì)量問題。 8． 2） ID 課（工業(yè)設(shè)計(jì)） ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品的外觀造型設(shè)計(jì)。 3）安 全生產(chǎn)管理部 ? 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查； ? 負(fù)責(zé)組織各部門危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的開展及危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的確認(rèn)； ? 負(fù)責(zé)管理方案實(shí)施情況的監(jiān)督檢查； ? 負(fù)責(zé)對公司職業(yè)健康安全運(yùn)行和績效進(jìn)行 監(jiān)測、督導(dǎo)和管理 ； ? 負(fù)責(zé)公司涉及職業(yè)病危害的作業(yè)點(diǎn)的控制和委外（防疫站）監(jiān)測事宜，協(xié)助相關(guān)方（防疫站、安全生產(chǎn)管理部門或顧客等）對本公司職業(yè)健康方面檢查與信息交流； ? 負(fù)責(zé)健康安全事件、事故及緊急事件的調(diào)查、分析、處理； ? 負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)健康安全設(shè)施“三同時(shí)”的審核； 4) 工會 ? 在上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，維護(hù)職工的合法權(quán)益； ? 建立溝通渠道，實(shí)行每年召開職工代表大會、每月一次廠長接待日、每季一次員工座談會，聽取和搜集職工的意見和要求，反映給公司管理層； ? 參與公司內(nèi)部有關(guān)職業(yè)健康安全重大問題的調(diào)查和處理； ? 參與影響工作場所職業(yè)健康安全變化的新、改、擴(kuò)建工程決策，對“三同時(shí)”進(jìn)行監(jiān)督； ? 參加管理評審，對公司在職業(yè)健康與安全方面的工作，提出相應(yīng)要求及建議。 D. 確保所有環(huán)節(jié)使用的文件，與其它有關(guān)文件的相容性。 管理目標(biāo)的具體內(nèi)容見附件 5《管理目標(biāo)一覽表》。 管理方針 管理方針包括質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩方面的內(nèi)容。 D. 合同或相關(guān)方有要求時(shí)，在商定 期內(nèi)記錄可提供給客戶或其他相關(guān)方查閱。 I. 管理者代表負(fù)責(zé)召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理評審會議對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評審； J. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。 C. 公司內(nèi)部的所有文件和資料要按規(guī)定編號方法進(jìn)行編號登記，并使每一文件編號符合唯一性的要求。 C. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或相關(guān)方要求時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)及時(shí)修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。包括質(zhì)量管理體系審核和職業(yè)健康安全管理體系審核。包括質(zhì)量績效和職業(yè)健康安全績效。體系文件中簡稱管理體系。 金偉納 衛(wèi)浴公司管理手冊 目的和范圍 目的 公司依據(jù) GB/T 1900120xx（ idt ISO9001:20xx）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司的管理體系。包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。 管理績效：公司基于其管理方針和目標(biāo)，對其相關(guān)因素進(jìn)行控制所取得的可測量的管理體系的結(jié)果。 管理體系審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價(jià)，以判斷公司的管理體系是否符合公司所規(guī)定的管理體系準(zhǔn)則的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。通過組織開展定期和不定期對管理體系運(yùn)行的內(nèi)部審核，對管理體系的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保管理體系有效運(yùn)行。 B. 公司內(nèi)部的各類文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，以確保其適宜性。對因特殊需要保留的任何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。 C. 所有的記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 了解相關(guān)方對產(chǎn)品、服務(wù)和管理績效的滿意程度，以識別需要改進(jìn)的地方；應(yīng)采取及時(shí)有效的 措施解決相關(guān)方的投訴與抱怨，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 管理策劃 管理目標(biāo) A. 各本部負(fù)責(zé)制定管理目標(biāo)， 經(jīng)管理者代表審核及批準(zhǔn)，由文控中心發(fā)放， 相關(guān)部門對目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能得 到充分的控制； B. 目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理方針、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、 重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源 的基礎(chǔ)上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，盡可能具體和可測量； C. 管理目標(biāo)的內(nèi)容可考慮產(chǎn)品的具體特性、技術(shù)可行性，財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營要求，相關(guān)方的觀點(diǎn)、意見， 法律、法規(guī)的要求及危險(xiǎn)源， 以往評審的結(jié)果；應(yīng)結(jié)合實(shí)際，必要時(shí)予以修訂，以達(dá)到所期望的效果和預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)的承諾； D. 管理目標(biāo)通過內(nèi)部審核和管理評審會議予以檢查和修訂。 C. 各本部根據(jù)其職責(zé)及管理方案的規(guī)定，明確有效地達(dá)到相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全要求可能需要的控制手段、設(shè)備（包括監(jiān)測設(shè)備）、工藝方法、工藝裝備、資源、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及相關(guān)技能等。 2） 管理代表職責(zé) ? 負(fù)責(zé)按質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立、實(shí)施、保持