【正文】 量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查統(tǒng)計(jì)表等）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 產(chǎn)品防護(hù) 采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理，及產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符 合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 技術(shù)部組織確認(rèn)特殊過程 —— 過程的輸出不能由其后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證 ,或是在產(chǎn)品交付顧客使用之后才暴露問題 。 共 35 頁(yè) 第 22 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 / A/ 修改 0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 采購(gòu) 采購(gòu) 采購(gòu)控制 公司對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部份或直接影響其質(zhì)量的有關(guān)供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資的分類采取不同的方式進(jìn)行， 經(jīng)評(píng)定合格的供方列入 合格供方名錄 。 共 35 頁(yè) 第 21 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 根據(jù)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)輸出分下列各頂目： 紙樣設(shè)計(jì)；工藝設(shè)計(jì)， 工藝報(bào)告書，產(chǎn)品洗水前后尺寸表；原物料用量表；樣板〈報(bào)價(jià)樣、尺碼樣、確認(rèn)樣〉 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 輸入階段的評(píng)審 技術(shù)部主管與首席板師根據(jù)客戶資料，認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審，以保證輸入的信息能被各相關(guān)人員理解，對(duì)不清楚處應(yīng)及時(shí)與客戶負(fù)責(zé)人查詢。 在產(chǎn)品訂單簽訂后，對(duì)于顧客提出的更改，生管部要及時(shí)準(zhǔn)確地與顧客溝通，同時(shí)與公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通，確保滿足顧客要求。以 生產(chǎn)通知單 形式予以記錄或明確。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 a. 每年底人事部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求申請(qǐng)及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事的工作所必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供或采用適宜的溝通工具和方法，如工作聯(lián)絡(luò)單、電話、電腦、公告欄、簡(jiǎn)報(bào)、聲像設(shè)備、會(huì)議記錄等形式。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有訂單的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)，委托國(guó)家授權(quán)的計(jì)量檢定部門按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)進(jìn)行。 技術(shù)部 ● 負(fù)責(zé)對(duì)顧客來圖來樣服裝的設(shè)計(jì)工作； ● 負(fù)責(zé)對(duì)顧客來圖來樣服裝的樣衣制作工作； ● 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝文件，明確關(guān)鍵工序和特殊工序的控制要求； ● 負(fù)責(zé)明確采購(gòu)物資技術(shù)要求及分類； ● 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的策劃； 共 35 頁(yè) 第 9 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂 日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 職責(zé) 生管部 ● 負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售； ● 負(fù)責(zé)訂單評(píng)審及管理； ● 負(fù)責(zé)顧客滿意度的收集和調(diào)查，提供顧客的售后服務(wù)； ● 負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； ● 負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原材料、零部件、外協(xié)件等的采購(gòu)； ● 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新“合格供方名錄”。 適用范圍 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于我公司梭制服裝外衣系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程。規(guī)范的管理，優(yōu)美的工作環(huán)境、生活環(huán)境！武漢凱瑞公司“以人為本”的企業(yè)文化，為有志之士創(chuàng)造了良 好的發(fā)展空間及施展才華的舞臺(tái)！ 凱瑞制衣團(tuán)隊(duì)愿景：湖北出口服裝第一形象廠！ 凱瑞制衣團(tuán)隊(duì)核心價(jià)值觀：誠(chéng)實(shí)、公正、積極、向上！ 公司地址：武漢市沌口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民營(yíng)科技工業(yè)園 N 棟 聯(lián)系電話： 84236736 轉(zhuǎn) 860 8602 傳 真： 84294942 網(wǎng) 址： 共 35 頁(yè) 第 4 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 手冊(cè)的管理 手冊(cè)的管理 編制、審核、批準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》由 ISO 委員會(huì)組織制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。天和凱瑞長(zhǎng)期從事對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)，具有較豐富的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)和一批專業(yè)人才，產(chǎn)品主要出口到歐洲十幾個(gè)國(guó)家及其他地區(qū)，年出口額逾千萬美元。 變更 《質(zhì)量手冊(cè)》的變更必須 經(jīng) ISO 委員會(huì)組織討論，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本 /修改。 刪減說明 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)中 所有 要求適用于本公司的所有活動(dòng)，沒有刪減。 人事部 ● 負(fù)責(zé) ISO 委員會(huì)日常工作； ● 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量計(jì)劃，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； ● 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料； ● 負(fù)責(zé)組織全公司員工教育培訓(xùn)； ● 負(fù)責(zé)公司的人事招聘、人事檔案管理工作； ● 負(fù)責(zé)公司內(nèi)文件及資料打印，做好檔案管理和保密工作； ● 負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收、登記。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范 圍的外來文件（如相 關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a. 文件在發(fā)放前遵循規(guī)定的審批程序，確保其內(nèi)容的充分性和適宜性； b. 由人事部每年底結(jié)合內(nèi)審組織對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次按照規(guī)定程序批準(zhǔn)； c. 人事部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本 /修改、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 總經(jīng)理 /管理者代表確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本 /修改； e. 以文件夾集中、分類、有序地存放文件并標(biāo) 識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； f. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g. 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，由人事部銷毀或加蓋紅色“作廢文件”印章予以保存。 5. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足顧客需求和產(chǎn)品要求所需的資源、過程文件和活動(dòng)等方面，并反映對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 共 35 頁(yè) 第 15 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 管 理 評(píng) 審 5. 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果； a. 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修改的需要； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c. 是否 需要進(jìn)行相關(guān)過程、產(chǎn)品的改進(jìn)； d. 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 培訓(xùn)效果評(píng)估 每年底由人事部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。 訂單簽訂后，由生管部將相應(yīng)信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門，生管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄訂單的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。本公司的直接顧客一般是集團(tuán)公司 湖北天和凱瑞國(guó)際貿(mào)易有限公司，客戶做前期市場(chǎng)開發(fā)工作。驗(yàn)證各項(xiàng)目是否達(dá)到客戶要求。 采購(gòu)信息 采購(gòu)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和所生產(chǎn)的半成品、成品，分別使用標(biāo)識(shí)卡和區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的狀態(tài)。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量準(zhǔn)確度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 生管部對(duì)投訴意見及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客 需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給質(zhì)量部組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 KRF215 共 35 頁(yè) 第 28 頁(yè) 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量部及相關(guān)部門要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客投訴登記表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回來的信息。 相關(guān)文件 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 KRF216 共 35 頁(yè) 第 29 頁(yè) 制版 設(shè)計(jì) 制樣 附件 武漢凱瑞制衣有限公司作業(yè)流程圖 共 35 頁(yè) 第 30 頁(yè)生 產(chǎn) 訂 單 確 認(rèn) 生產(chǎn)版樣 衣 確 認(rèn) 材料入庫(kù)房 裁剪 材料采購(gòu) 材料檢驗(yàn)確認(rèn) 產(chǎn) 前 樣 確 認(rèn) 產(chǎn) 前 樣 生 產(chǎn) 生產(chǎn)工藝 確 認(rèn) 材料發(fā)放 驗(yàn)片 覆襯 巡檢 車縫 整 燙 鎖眼釘扣尾 段 中 查 抽 檢 出 貨 包 裝 總 檢 附件 ISO9001： 20xx 職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 程 序 文 件 總 經(jīng) 理 管理者代 表 人 事 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 生 管 部 技 術(shù) 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○