【正文】 外來文件的保管、發(fā)放、回收和處理工作 . 作業(yè)內容 客戶提供的外來文件由 品管部 文控員逐一對其相關內容進行檢查 ,如不符合要求等問題 ,由市場部與客戶確認并處理 . 外來文件經(jīng) 品管部 文控員驗收后 ,報 品管部 主管確認 ,然后有文控員統(tǒng)一給書面文件加蓋“外來文件”章，并登記于《外來文件收發(fā)記錄表》上 . Email 客戶文件由 工程部 門統(tǒng) 一放于 File 目錄下進行分類保存 . 外來文件的發(fā)放及回收 外來文件發(fā)放時 ,在文件復制件上蓋“外來文件” 章或“外來文件”標簽并編寫發(fā)放代號 ,文件接收部門的領取人需在《外來文件收發(fā)記錄表》上簽字 .客戶提供的機械圖紙文件由 工程部 直接轉換成公司文件資料發(fā)放相關部門 . 對于 ISO9000 標準及法規(guī)方面的文件為管制文件，不納入分發(fā)控制范圍。 ? 質量運行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗和試驗狀態(tài)結果）必須保存一年； ? 員工培訓記錄須保存到員工離廠； ? 其它質量記錄的保存期限半年； ? 生產 制作指示永久保存； ? 當客戶或政府部門另有要求時，按客戶、政府部門要求執(zhí)行。 總出貨批次 ) 100% (7)成品合格率 =(合格產品總數(shù)247。 采 購： 負責設備采購。 5． 2． 3． 2．根據(jù)不同設備使用情況，對設備性能零配件的磨損、老程序等因素做出周期性保養(yǎng)計劃，具體劃分如下表： 等級區(qū)分 一 級 二 級 三 級 負責單位 使用部門 使用部門 制造廠 /代表商 執(zhí)行人員 操作者 /技工 操作者 /技工 專業(yè)技術人員 保養(yǎng)周期 每天保養(yǎng) 每周保養(yǎng) 依需求 職責 保持機器設備之狀況及性能 機器設備性能檢查與故障排除 精度檢查及一級以上檢修 工作內容 檢查、清潔、潤滑、簡易調整 檢驗、修理、潤滑、 調整及更換零件 一、 二級無法完成的 檢修、校正、安裝等 5． 2． 3． 3 各操作人員或技工（機修）負責上班前的執(zhí)行每天的一級保養(yǎng)、維護工作，并將檢驗結果記錄于《設備定期維護保養(yǎng)記錄表》。 5． 2． 4． 5技術人員在交接班時，當班之技術人員應以書面或口頭形式向接班人員匯報當日機器運轉狀況。 (2) 合同方面的要求 。 評估方式 ,包括以下幾種 : 供應商的現(xiàn)場評估 . 由采購會同 品管部 對原材料供應商進行現(xiàn)場考察 ,根據(jù) ISO9001 質量保證要素進行評估 ,將考察的有關情況記錄于《供應商調查表》 對原材料樣品的檢驗或試用 采購負責向供應商索取樣品及技術資料 ,交由各部門 ,部門組織其技術人員對樣品進行試用 ,試用結果由 品管部 檢查 ,報總經(jīng)理審批 ,同時知會采購 . 供應商的行業(yè)信譽及有關證明文件 采購從各種渠道了解供應商的有關情況 ,收集證明文件 ,證明該供應商 擁有廣泛的用戶和信譽 ,其產品性能符合公司《進料檢驗控制程序》中的規(guī)定 ,并要求供應商出具有關經(jīng)營證明 . 質量體系書面調查 對于無法現(xiàn)場考察的供應商由采購發(fā)出《供應商調查表》 ,由供應商填寫 ,交回采購 ,采購會同 品管部 進行評估 . 合格供應商的評估 評估方法 對于在公司體系文件發(fā)布前的供應商評估則由采購會同 品管部 按供應商的供貨情況填寫《供應商調查表》 ,交總經(jīng)理批準 . 對于在體系文件后發(fā)生的新的供應商 ,采購匯同 品管部 依據(jù) 的情況對供應商進行綜合評估 ,填寫《供應商調查表》 ,交總經(jīng)理批準 . 供應商的批準與刪除 . 評估合格的供應商 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后 ,可以開始建立業(yè)務關系 . 已通過評審的合格供應商 ,如其原材料在工廠使用過程中出現(xiàn)重大質量問題 ,或來料檢驗不合格 ,或在使用過程中出現(xiàn)了不符合公司實際的情況 ,由 品管部 填寫《品質異常反饋單》 ,品質主管批準后 ,發(fā)給供應商要求進行改善 ,同時知會采購 。 作業(yè)內容 4 工程部 根據(jù)投產單及市場部或客戶提供的生產資料編制生產流程指示并安排制做所需要的生產工具，計劃部監(jiān)督在要求時間內完成。 計劃的修訂 市場部如有貨期更改時，需用《合同更改評審單》通知計劃 員 ，計劃 員 根據(jù)實際情況調配生產并將信息傳達給各部門 ,盡量滿足市場部的要求。 使用部門需新購買計量設備時 ,直接提交《購物申請單》，由相關人員批準后，經(jīng)采購課核準后由采購統(tǒng)一采購；原有舊計量設備報廢替換的，需由計量設備使用部門在《購物申請單》后附《計量設備報廢申請單》，采購憑《計量設備報廢申請單》核準。 客戶反饋的質量異常問題 ,要求在 3 個工作日內完成處理 ,并回復給客戶 ,如果因為疑難的質量異常的產生原因的追蹤驗證問題 ,或者其他非正常的客觀原因導致無法及時回復處理的，需與客戶聯(lián)系溝通，并取得認可，直至問題妥善處理。 作業(yè)內容 計量設備的管理 所有計量設備應由 品管部 計量管理員統(tǒng)一編號 ,建立《計量 設備管理卡》、《計量設備校準一覽表》。 計劃負責監(jiān)控整個生產進度與生產工具是否按計劃執(zhí)行與完成，并協(xié)助生產主管調配生產，如有異常問題未能得到及時解決及時召集相關部門負責人商討，避免延誤貨期，在能力范圍不能解決的情況下申報給廠部經(jīng)理，由廠部經(jīng)理協(xié)助解決。 計劃負責編制《每日生產計劃表》，并監(jiān) 督實施。 具有長期的供應能力和交貨準時 。 5． 3． 4當機器設備使用完畢后，應立即關閉開關；當停電或停氣時，應關閉電源開關或氣閥。 5． 2． 4． 3長其不用（超過 1個月）之機器設備，應每月做一次二級保養(yǎng)。 5． 2． 2． 4．使用部門的設備在有移動的時候，該部門的流水號可以重新修訂，但設備的設備編號依舊不變。 二、范圍： 適用于對本公司生產用之設備。訂單總批次） 100% (5)(帳面上的數(shù)量 =實際庫存數(shù)量 )247。如涉及記錄內容的更改，需質量記錄的填寫人對涂改內容加以圈注，保證質量記錄的合法性。 作業(yè)內容 記錄標識的編制 品管部 文控中心 按《質量文件控制程序》中規(guī)定的質量記錄的表格編號方式進行編號 . 記錄的收集、編目和歸檔 各部門應指定專人收集和整理本部門的記錄 ,記錄應按月分類整理裝訂成冊 ,并按月份進行歸檔 . 品管部 文控中心 保存一份空白的表格 ,并登記于《質量記錄一覽表》里 . 質量記錄的填寫 質量記錄的填寫由質量記錄使用的部門填寫，填寫要求保證清晰可辨，數(shù)據(jù)有效。 參加培訓人數(shù) ) 100% (4)供應商準時交貨率 =（準時交貨之訂單批次247。包括知識的掌握和適用能力、創(chuàng)新能力 . 由 行政人事 每半年將培訓合格率進行統(tǒng)計 ,并將統(tǒng)計結果與目標進行對比 ,對未達目標者 ,由人事提出原因分析及改進措施 ,具體按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》執(zhí)行 . 相關文件和記錄 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《用工申請表》 《員工履歷表》 《 年度培訓計劃表》 《員工培訓登記 /考核表》 《部門培訓需求提擬表》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP007 文件名稱：設備管理控制程序 版 本 號 發(fā)行日期 制 作 審 核 批 準 修改內容 深圳市金佳 業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP007 版本： 文件名稱 : 設備管理控制程序 頁數(shù) :1/3 日期： 一、目的： 提高生產力，以最經(jīng)濟的人力、成本配合保養(yǎng)計劃有效的執(zhí)行，使生產設備保養(yǎng)良好的性能及精密度，保證各工序中使用的機械設備正常運行，延長設備使用壽命，并確保產品之品質。 5． 2． 2． 3．使用部門的機械設備，以 文控中心 制訂的設備 編號為標準來識別各機器設備，并將所有的機器按生產的區(qū)域總于《設備設施一覽表》上，使用部門可依部門需要對機器設備以流水號來編排（例： ……）。 5． 2． 4． 2 當生產設備發(fā)生異常而非操作人員本身所能克服時，應由其使用單位填寫《設備維修申請單》申請維修并同時在機臺旁做“待修”標示。 5． 3． 3工作場所之走道，經(jīng)常保持暢通，嚴禁堆放雜物。 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP009 版本： 文件名稱 :采購控制程序 頁數(shù) :2/3 日期： 價格合理 。 負責審核生產流程指示與生產工具，并監(jiān)控整個生產品質。 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP010 版本： 文件名稱 :生產計劃控制程序 頁數(shù) :2/2 日期 : 品管部 負責及時 監(jiān)控整個生產品質，發(fā)現(xiàn)問題即時提出 ,要求相關部門及時解決，并預防類似問題再次發(fā)生。 適用范圍 本程序適用于本公司所有用作檢測手段的檢驗、測量和試驗設備 . 權責 品管部 負責建立《計量設備校驗作業(yè)指導書》、《計量設備校準一覽表》、《計量設備管理卡》 品管部 計量管理員負責安排計量設備周期檢驗及日常管理維護 . 相關部門負責本部門的計量設備使用和日常保養(yǎng)。 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP015 版本： 文件名稱 : 客戶投訴處理控制程序 頁數(shù) :2/2 日期： 改善結果驗證 對于客戶反饋的質量異常問題 ,品管部 需及時處理，有退貨產品時，需及時按《成品檢驗控制程序》作好檢驗 ,并協(xié)同市場部與客戶聯(lián)系 ,直到客戶滿意為止 . 同時 ,品管部 針對責任部門提出的糾正和預防措施的實施情況進行確認 ,并按時進行驗證 . 對于《客戶質量投訴單》中的責任工序提出的糾正及預防措施的驗證結果由 品管部 相關人員進行跟進，并將驗證的結果填寫《客戶質量投訴單》的“跟進結論”欄位 . 當客戶對 《客戶質量投訴單》的處理結果 不滿意時，須充分了解客戶的要求及意見，并作為一個新的投訴進行處理，直到客戶滿意為止。 采購回的計量器具 ,由 品管部 進行驗收，合格后登記在《計量設備校準一覽表》后 ,倉庫方可辦理入庫手續(xù) ,通知使用部門領用 . 使用部門對計量器具指定專人使用 ,保持清潔 ,存放妥當 . 計量設備應在常溫、常濕條件內使用、 存儲 . 計量設備保存應具備防潮、防震、防腐蝕的要求。 計劃 員 在計劃追加或取消時，必須及時用《生產日報表》或書面形式通知相關部門及生產各工序，及時調整生產。 品管部 負責根據(jù)相關的資料審核生產流程指示及生產工具，確保在要求時間內完成并發(fā)放給相關部門。如供應商未按本公司的要求 及時采取相應的糾正措施 ,由 品管部 主管提出 ,采購、副總經(jīng)理同意 ,報總經(jīng)理批準后 ,可以取消該供應商的認可資格 . 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP009 版本： 文件名稱 :采購控制程序 頁數(shù) :3/3 日期： 合格供應商的定期評審 采購負責組織 品管部 每年對合格供應商進行一次評審 評審內容 過去一年內交貨的質量和應用情況 . 供貨能力、加工能力、 價格及售后服務情況 . 評審結果由采購填寫《供應商調查表》 ,由 品管部 及 生產部 會審 . 評審結果為不合格時 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后 ,取消其合格供應商資格 , 進料不良率統(tǒng)計及供應商準時交貨率統(tǒng)計 : 進料合格率的目標為≥ 97%,供應商準時交貨率為98% ，由采購每半年對供應商的來料進行統(tǒng)計 ,并與目標進行比較 ,對達到目標的供應商填寫《供應商調查表》 ,交總經(jīng)理審批 客戶對材料供應商的驗證 當客戶提出到材料供應商處驗 證時 ,采購按照有關規(guī)定 ,安排客戶到材料供應商處驗證材