【正文】 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 1 手 冊(cè) 修 改 記 錄 版次 章節(jié) 頁碼 修訂說明 修訂人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 2 0． 1 目錄 目 錄 章節(jié)號(hào) 章節(jié)標(biāo)題 頁碼 0． 1 目錄 2 0． 2 公司簡(jiǎn)介 3 1 范圍 4 2 規(guī)范性引用文件 5 3 總則 6 3． 1 手冊(cè)發(fā)布令 6 3． 2 管理者代表任命書 6 3． 3 整合型管理體系方針和目標(biāo) 7 4 整合型管理體系 7 4． 1 總要求 7 4． 2 文件要求 7 5 管理職責(zé) 9 5． 1 管理承諾 9 5． 2 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 9 5． 3 方針 9 5． 4 策劃 9 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 10 5． 6 管理評(píng)審 11 6 資源管理 12 6． 1 資源提供 12 6． 2 人力資源 12 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 12 6． 4 工作環(huán)境 12 6． 5 專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源 13 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 14 7． 1 相關(guān)方要求實(shí)現(xiàn)的策劃 14 7． 2 與相關(guān)方有關(guān)的過程 14 7． 4 采購 1516 7． 5 運(yùn)行控制 1617 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 17 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 18 8． 1 總則 18 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 18 8． 3 不合格品、事故、事件和不符合控制 19 8． 4 數(shù)據(jù)分析 19 8． 5 改進(jìn) 1920 附件一、二、三、四 組 織機(jī)構(gòu)圖、職責(zé)分配表、施工流程圖、手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 2126 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 3 0． 2 公司簡(jiǎn)介 公司簡(jiǎn)介 地址：云南省昆明市經(jīng)開區(qū)云大西路創(chuàng)業(yè)大廈 B 幢 2 樓 2208 號(hào) 電話： 08715713490 傳真： 08715713490 郵編： 650000 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 4 1 范圍 1．范圍 1． 1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— 2020(idt ISO9001： 2020)、 GB/T50430— 2020， GB/T24001—2020(idt ISO14001： 2020)和 GB/T28001— 2020(OHSMS18001)標(biāo)準(zhǔn)的模式向顧客或第三方提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證實(shí)，是實(shí)施整合型管理體系的各部門以及從事這一活動(dòng)的每個(gè)員工必須遵守的最低限度的基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于 從事 送變電工程施工專業(yè)承包 的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。 它包括： 1）公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的范圍，包括 GB/T24001— 20 GB/T28001— 2020 的全部要求和 GB/T50430— 20 GB/T19001— 2020 的部分要求；不適用 GB/T50430— 2020 規(guī)范 的 條款要求；刪減 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn) 的 條款 要求 。 2） 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 要求的所有程序文件 和記錄 ； 3）對(duì) 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 所包括的過程順序和相互作用的表述； 本組織承建 送變電工程施工專業(yè)承包 ，依據(jù)甲方 /甲方指定的設(shè)計(jì)方提供的技術(shù)圖紙組織施工，無權(quán)修改技術(shù)圖紙，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系刪減GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的 條款要求；不適用 GB/T50430— 2020 規(guī)范的 條款要求。 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 5 2 規(guī)范性引用文件 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能。 GB/T19000— 2020(idt ISO9000： 2020)質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001— 2020(idt ISO9001： 2020)質(zhì)量管理體系 — 要求 GB/T24001— 2020(idt ISO14001： 2020)環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南 GB/T28001— 2020 職業(yè)健康安全管理 體系 — 規(guī)范 GB/T50430— 2020 工程建設(shè) 施工企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)范 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 6 3 總則 3． 1 手冊(cè)發(fā)布令 手冊(cè)發(fā)布令 《整合型管理體系手冊(cè)》由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù) GB/T19001— 20 GB/T50430— 20 GB/T24001— 2020 和 GB/T28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)已頒布實(shí)施。 《整合型管理體系手冊(cè)》是闡述質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司整合型管理體系運(yùn)行應(yīng)遵 循的基本法規(guī)。它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，對(duì)外則是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證明文件。 本手冊(cè)從頒發(fā)之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： 2020 年 8 月 20 日 3． 2 管理者代表任命書 管理者代表任命書 我授權(quán) 為管理者代表，主持公司整合型管理體系的全面工作并賦予管理者代表以下幾方面的職責(zé)與權(quán)限： 1） 確保整合型管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2） 向總經(jīng)理報(bào)告整合型管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 3） 確保逐步提 高公司全體上下滿足顧客要求的意識(shí)； 4） 對(duì)整合型管理體系范圍內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，以及整合型管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)全責(zé)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合整合型管理體系、顧客合同、相關(guān)法律、法規(guī)和采用標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，有權(quán)采取相適宜的措施； 5） 負(fù)責(zé)組織就整合型管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)的信息交流。 總經(jīng)理： 日 期： 2020 年 8 月 20 日 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 7 3． 3 整合型管理體系方針與目標(biāo) 方 針 質(zhì)量第一、安全第一 ； 遵紀(jì)守法，預(yù)防污染； 工程創(chuàng)優(yōu)，服務(wù)滿意； 專業(yè)高效，持續(xù)改進(jìn)； 目 標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) ： 公司三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)市級(jí)質(zhì)量管理先進(jìn)單位，五年內(nèi)爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)質(zhì)量管理先進(jìn) 單位。工程質(zhì)量滿足確定的質(zhì)量規(guī)范要求， 竣工工程一次報(bào)驗(yàn)合格率 100%；工程優(yōu)良率 80%以上；顧客綜合滿意 度 98%以上。 職業(yè)健康安全目標(biāo)：杜絕人身死亡事故、群傷事故和重大設(shè)備傷害事故。 環(huán)境管理目標(biāo)：施工粉塵、噪聲做到達(dá)標(biāo)排放。 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 8 4 整合型管理體系 總體要求 公司按 GB/19001— 2020(idt ISO9001： 2020)、 GB/T50430— 20 GB/T24001— 2020(idt ISO1400 2020)和 GB/T28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合多年的管理經(jīng)驗(yàn)及公司實(shí)際，建立此文件的整合型管理體系。將予以實(shí)施和保持該體系，并不斷進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。因此，公司已： a)確定 管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用； b)確定這些過程的順序和相互關(guān)系； c)確定確保這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法； d)確保具有必要的 資源和 信息， 包括人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等， 以支持這些過程的運(yùn)行和 對(duì)這些過程的 監(jiān)視； e)測(cè)量、監(jiān)視、分析 和改進(jìn) 這些過程 及其結(jié)果 ，并采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 的要求管理這些過程。 針對(duì)公司選擇源于公司之外的任何對(duì)產(chǎn)品符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全具有影響的過程，公司將確保對(duì)其實(shí)施控制或施加影響。 公司的 外包過程為勞務(wù)外包，對(duì) 外包 過程 按照 《 分包管理制度 》 和《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》實(shí)施控制 。 文件要求 總則 管理體系文件應(yīng)包括： a)方 針、目標(biāo)和指標(biāo)文件化的聲明； b)管理手冊(cè)； c)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件化的程序 或管理制度 ； d)公司為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的 支持性 文件； e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 根據(jù)公司的規(guī)模 和活動(dòng)的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度以及人員的能力，管理體系文件分四個(gè)級(jí)別： 一級(jí)文件 整合型管理體系手冊(cè) 整合型管理體系分手冊(cè) 二級(jí)文件 程序文件 或 管理制度 三級(jí)文件 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、 管理標(biāo)準(zhǔn) 、 工作標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)章制度 四級(jí)文件 記錄 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 9 手冊(cè) 公司制定并保持《整合型管理體系手冊(cè)》，內(nèi)容包括： a)體系的范圍，包括任何刪減 或不適用 的具體內(nèi)容和理由； b)為管理體系編制的形成文件的程序 或管理制度 ， 并 對(duì)其引用，以提供查詢相關(guān)文件的途徑； c)管理體系過程及其相互作用的描述。 文件控制 公司對(duì)管理體系所要求的文件實(shí)施控制，記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 條款的要求進(jìn)行控制。 公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，以規(guī)定所需的控制： a)在文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，以確認(rèn)其適用性； b)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并重新批準(zhǔn)； c)明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； d)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； e)確保在使用場(chǎng)所，尤其是對(duì)體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都得到適宜版本的適用文件； f)確保文件保持清晰、易于識(shí)別； g)確保外來 文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； h)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止作廢文件的非預(yù)期使用； i)若因任何目的需保留作廢文件，則對(duì)失效文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制 公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、保存期限和處置所需的控制，使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 公司建立并保持記錄，以提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，具備對(duì)相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)的追溯性。 對(duì)存檔記錄的管理 符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。 5 管理職責(zé) 管理承諾 ，提供其開發(fā)和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)： a）向公司 員工傳達(dá)滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性， 培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量 、環(huán) 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 10 保和職業(yè)健康安全 意識(shí) ； b) 組織制定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針和目標(biāo) ； c) 建立質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理的組織機(jī)構(gòu)； d)建立質(zhì)量 /環(huán)境