【正文】 .................................. 15 糾正和預(yù)防措施管理 ....................................................................................................................................... 16 附件 1................................................................................................................................................................................. 17 附件 2.................................................................................................................................................................................. 19 附件 3 表式 ....................................................................................................................................................................... 23 JG01 ..................................................................................................................................................................................... 23 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 2 JG02 ..................................................................................................................................................................................... 24 JG03 ..................................................................................................................................................................................... 25 JG04 ..................................................................................................................................................................................... 26 JG05 ..................................................................................................................................................................................... 27 JG06 ..................................................................................................................................................................................... 28 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 1 0. 目的 為有效開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，根據(jù) GB／ T1900 GB／ T2400 GB／ T28001 標(biāo)準(zhǔn)和公司 QESSC2020A 版《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文件》的要求，制訂本部門(mén)《管理工作制度》。目的是明確本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，并將管理職責(zé)落實(shí)到各崗位，同時(shí)對(duì)本部門(mén)主管和相關(guān)程序文件中的有關(guān)要求作出具體規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部門(mén)的管理工作。 1. 適用范圍 適用于本部門(mén)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所有的管理工作。 2. 工程管理部管理目標(biāo) 合同工期履約率考核 100%； 做好項(xiàng)目策劃階段環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境預(yù)案的把關(guān)，定期監(jiān)控方案的實(shí)施，監(jiān)控覆蓋率 80%以上； 機(jī)械設(shè)備完好率 90%，機(jī)械設(shè)備利用率 64%，重大機(jī)械設(shè)備事故為零； 主要物資供貨商評(píng)審率 90%，用于工程材料的合格率 100%； 年度對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施情況檢查覆蓋率 100%； 年度系統(tǒng)管理工作檢查及時(shí)率 95%； 污水、噪聲、煙塵排放達(dá)標(biāo)；有效控制運(yùn)輸遺灑、揚(yáng)塵；杜絕化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏；油品力爭(zhēng)無(wú)泄漏；廢棄物做到分類(lèi)集中收集，及時(shí)（定期）清運(yùn)；減少資源、能源的浪費(fèi) ,提高資源的重復(fù)利用率；推廣使用環(huán)保型建筑材料 。杜絕重大火災(zāi)、爆炸事故。 文件登記、傳遞、保存、歸檔及時(shí)率 100%， 齊全率 100%。 3. 管理職責(zé) 工程管理部崗位設(shè)置 本部門(mén)由公司 施工 副總經(jīng)理分管。部門(mén) 設(shè)部長(zhǎng)、工程主管、物資機(jī)械設(shè)備主管、文件管理員。 工程管理部職責(zé) 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 2 負(fù)責(zé)公司工程、環(huán)境、機(jī)械、物資系統(tǒng)的綜合管理 。 負(fù)責(zé)在建施工項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理，并對(duì)項(xiàng)目施工管理進(jìn)行監(jiān)控 。 負(fù)責(zé)工程檔案、工程資料的收集、整理的管理工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目交工的管理，收集項(xiàng)目施工總結(jié) 。 組織制定物資采購(gòu)及供應(yīng)管理辦法并檢 查實(shí)施情況 。 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的綜合管理，負(fù)責(zé)供方評(píng)審的管理，發(fā)布公司物資合格供方，檢查選 用情況 。 制定公司機(jī)械設(shè)備管理制度并檢查實(shí)施情況 。 負(fù)責(zé)公司年度工程（產(chǎn)品） 環(huán)境管理目標(biāo) 的制定與分解， 環(huán)境管理 指標(biāo)的完成情況 。 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備從規(guī)劃、購(gòu)置、安裝、調(diào)撥、保養(yǎng)維修、改造、更新至報(bào)廢的全過(guò)程管理 。 組織機(jī)械事故的調(diào)查處理工作 。 負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備折舊的計(jì)算 。 負(fù)責(zé)防汛、防臺(tái)和民防的組織與管理 。 協(xié)助人力資源部開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及辦證 、復(fù)證工作 。 負(fù)責(zé)本部門(mén)主管程序文件在工程、環(huán)境、機(jī)械、物資系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本系統(tǒng)）的運(yùn)行，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查 。 編制本部門(mén)主管程序文件和管理工作制度 。 負(fù)責(zé)本部門(mén)主管的 10 個(gè)程序的實(shí)施和監(jiān)控 : （ 1） 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序 （ 2） 管理方案控制程序 （ 3） 機(jī)械設(shè)備管理程序 （ 4） 物資管理程序 （ 5） 施工過(guò)程管理程序 （ 6） 污染物控制程序 （ 7） 資源和能源管理程序 （ 8） 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序 （ 9） 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 （ 10） 績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序 負(fù)責(zé)與本部門(mén)強(qiáng)相關(guān)的 16 個(gè)程序相關(guān)職責(zé)的實(shí)施： （ 1） 文件控制程序 （ 2） 施工技術(shù)文件管理程序 （ 3） 記錄控制程序 （ 4） 法律法規(guī)管理程序 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 3 （ 5） 信息交流工作程序 （ 6） 管理評(píng)審程序 （ 7） 人力資源管理程序 （ 8） 工程承包合同評(píng)審程序 （ 9） 分包管理程序 （ 10） 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序 （ 11） 勞動(dòng)保護(hù)工作程序 （ 12） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 （ 13） 工程服務(wù)和保修管理程序 （ 14） 內(nèi)部審核工作程序 （ 15） 不合格品控制程序 （ 16） 糾正和預(yù)防措施管理程序 部長(zhǎng)管理職責(zé) 全面負(fù)責(zé)工程管理部的工作； 負(fù)責(zé)本部門(mén)管理目標(biāo)的 分解與落實(shí)； 確定和落實(shí)本部門(mén)各崗位的管理職責(zé)； 負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理和控制， 組織 編制本部門(mén)主管的程序文件、管理工作制度； 組織制定和落實(shí)本系統(tǒng)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和檢查各崗位的工作； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作，組織本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)工作； 審核、簽發(fā)各類(lèi)報(bào)表和報(bào)告； 完成本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 工程主管管理職責(zé) 負(fù)責(zé)在建施工項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理，并對(duì)項(xiàng)目施工合同實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控 。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) 的總結(jié)和推廣 。 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)管理目標(biāo)的分解與落實(shí)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理計(jì)劃的備案和項(xiàng)目管理 計(jì)劃實(shí)施情況的檢查 。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的管理 。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目交工的管理，負(fù)責(zé)工程檔案、工程資料的收集、整理工作 。 參加市場(chǎng)發(fā)展部組織的招投標(biāo)和合同評(píng)審； 參加經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部組織的分包方評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，制定公司年度環(huán)境管理目標(biāo)，編制公司環(huán)境管理寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 4 方案； 負(fù)責(zé)施工過(guò)程污 水、噪聲、固體廢棄物、揚(yáng)塵等污染物控制情況的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的節(jié)水節(jié)電和施工材料節(jié)約使用管理的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)節(jié)能小組的日常管理工作； 負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別與收集； 負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公用各類(lèi)有毒有害廢棄物的處理，嚴(yán)格執(zhí)行公司節(jié)能規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司工程系統(tǒng)的綜合管理。指導(dǎo)、檢查、考核工程系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作，組織系統(tǒng)人員的培訓(xùn) 。 負(fù)責(zé)主管的《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序》、《管理方案控制程序》、《施 工過(guò)程管理程序》、《污染物控制程序》 、 《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理程序》的實(shí)施和檢查 。 負(fù)責(zé)相關(guān)程序中相關(guān)職責(zé)的實(shí)施和檢查 。 負(fù)責(zé)主管程序文件中規(guī)定的質(zhì)量記錄表的填寫(xiě) 。 完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 物資、機(jī)械設(shè)備主管管理職責(zé) 制定公司物資、機(jī)械設(shè)備管理文件； 制定項(xiàng)目 經(jīng)理 部物資采購(gòu)、供應(yīng)管理辦法（通用）； 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)管理目標(biāo)的分解與落實(shí)； 組織對(duì)物資供方的評(píng)審和再評(píng)審； 審核合格物資供方評(píng)審資料，檢查物資供方評(píng)價(jià)情況； 審核公司物資 采購(gòu)合格供方清單； 審核物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)清單； 參加市場(chǎng)發(fā)展部組織的招投標(biāo)和合同評(píng)審； 參加經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部組織的分包方評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部 物資部門(mén)內(nèi)業(yè)管理的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)； 組織檢查各單位物資部門(mén)相關(guān)程序的實(shí)施情況； 組織檢查項(xiàng)目 經(jīng)理 部物資設(shè)備部項(xiàng)目管理 計(jì)劃和相關(guān)程序的實(shí)施情況； 組織制定和實(shí)施本部門(mén)、本系統(tǒng)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。 貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)機(jī)械管理的法律、法規(guī)、規(guī)定； 編制公司年度機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃； 編制公司年度機(jī)械設(shè)備完好率、利用率指標(biāo)計(jì)劃； 統(tǒng)計(jì)公司機(jī)械設(shè)備完好率、利用率月（年）報(bào)表； 組織重大機(jī)械事故的調(diào)查處理； 檢查項(xiàng)目經(jīng)理部 一般機(jī)械事故處理情況； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部機(jī)械設(shè)備租賃的協(xié)調(diào)、聯(lián)系與檢查； 編制公司設(shè)備購(gòu)置、更新計(jì)劃并組織實(shí)施； 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 5 負(fù)責(zé)并參與設(shè)備購(gòu)置、更新采購(gòu)合同的談判和簽訂； 組織 單位新購(gòu)大型 A 類(lèi)機(jī)械設(shè)備的清點(diǎn)、驗(yàn)收、試運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)荷試車(chē)和保修期內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題索 賠； 負(fù)責(zé)公司大型機(jī)械設(shè)備的調(diào)配； 負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備折舊的計(jì)算； 負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備管理程序和公司項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理制度的指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查； 組織公司機(jī)械設(shè)備大檢查； 組織本系統(tǒng)技術(shù)和管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 4. 工作程序 文件控制 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《文件控制程序》相 關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 文件的編制、審核、發(fā)放審批 1）部長(zhǎng)組織編制本部門(mén)公司級(jí)文件和部門(mén)管理工作制度 ,并負(fù)責(zé)本部門(mén)文件發(fā)放的審批、簽發(fā)。 2）各 主管負(fù)責(zé)本系統(tǒng)公司文件的編