【正文】 間 份數(shù) 匯總 /傳遞人 /保管人 匯總 /上報(bào)時(shí)間 份數(shù) 14 JA0801 信息交流記錄表 部長 主管 發(fā)生時(shí) 2 主管 處置后 1 企劃部 15 JA0901 施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 16 JA0903 — 年公司施工機(jī)械設(shè)備購置、 更新計(jì)劃 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 17 JA0906 — 年施工機(jī)械設(shè)備大修理計(jì)劃 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 18 JA0907 — 年施工機(jī)械設(shè)備保修計(jì)劃完 成情況匯總表 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 19 JA0908 — 月施工機(jī)械動(dòng)態(tài)報(bào)表 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 20 JA0910 — 月（年）施工機(jī)械設(shè)備完好 率、利用率匯總 表 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 21 JA0911 機(jī)械設(shè)備檢查記錄 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 22 JA0912 機(jī)械設(shè)備問題整改單 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 23 JA1004 培訓(xùn)需求申請表 部長 主管 年底 2 主管 年底 1 人力資 源部 24 JA1005 培訓(xùn)項(xiàng)目變更表 部長 主管 發(fā)生時(shí) 2 主管 發(fā)生時(shí) 1 人力資 源部 25 JA1006 年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表 部長 主管 年底 2 主管 年底 1 人力資 源部 26 JA1101 施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 部長 主管 1月底 1 主管 1 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 21 附件 2 工程管理部運(yùn)行記錄職責(zé)分配表 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱 審 批 人 記 錄 形 成 備注 填表人 填 表 時(shí) 間 份數(shù) 匯總 /傳遞人 /保管人 匯總 /傳遞時(shí)間 份數(shù) 27 JA1105 機(jī)械設(shè)備檢查記錄 部長 主管 檢查時(shí) 2 主管 檢查后 1 受檢 單位 28 JA1106 機(jī)械設(shè)備問題整改單 部長 主管 檢查時(shí) 2 主管 檢查后 1 受檢 單位 29 JA1203 建設(shè)工程施工合同 簽訂通知單 工程主管 隨時(shí) 1 30 JA1301 供方評(píng)價(jià) /復(fù)評(píng)表 部長 物資主管 隨時(shí) 物資主管 隨時(shí) 31 JA1302 合格供方管理臺(tái)帳 部長 物資主管 隨時(shí) 物資主管 隨時(shí) 32 JA1501 工程概況表 工程主管 項(xiàng)目開工后 1 33 JA1504 月工程進(jìn)度情況報(bào)表 工程主管 每月月底前 1 34 JA1505 月工程項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表 部長 工程主管 每月 5日前 2 工程主管 每月 5日前 1 施工 副總經(jīng)理 35 JA2401 應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng)報(bào)告書 部長 主管 主管 1 36 JA2501 工程項(xiàng)目保修臺(tái)帳 主管 隨時(shí) 1 主管 隨時(shí) 1 37 JA2603 不合格項(xiàng)報(bào)告單 部長 主管 內(nèi)審后 2 主管 審批后 1 內(nèi)審組 38 JA2701 績效監(jiān)測記錄表 部長 主管 檢查時(shí) 2 主管 檢查后 1 受檢單 位 39 JA2702 污水監(jiān)測記錄表 部長 主管 檢查時(shí) 1 主管 檢查后 1 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 22 附件 2 工程管理部運(yùn)行記錄職責(zé)分配表 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱 審 批 人 記 錄 形 成 備注 填表人 填 表 時(shí) 間 份數(shù) 匯總 /傳遞人 /保管人 匯總 /傳遞時(shí)間 份數(shù) 40 JA3001 糾正 /預(yù)防措施記錄表 部長 主管 需要時(shí) 1 責(zé)任部門主辦 實(shí)施 驗(yàn)證后 1 41 JG01 合同（中標(biāo)通知書）通知單臺(tái)帳 工程主管 隨時(shí) 工程主管 隨時(shí) 42 JG02 項(xiàng)目管理 計(jì)劃登記表 部長 工程主管 隨時(shí) 工程主管 隨時(shí) 43 JG03 在建工程項(xiàng)目清單 部長 工程主管 隨時(shí) 工程主管 隨時(shí) 44 JG04 工程項(xiàng)目交工情況一覽表 部長 工 程主管 隨時(shí) 工程主管 隨時(shí) 45 JG05 會(huì)議簽到簿 文管員 隨時(shí) 文管員 隨時(shí) 46 JG06 機(jī)械設(shè)備報(bào)廢臺(tái)帳 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 23 附件 3 表式 JG01 合同（中標(biāo)通知書）通知單臺(tái)帳 序號(hào) 合 同 名 稱 編 號(hào) 合 同 價(jià)（萬元） 日 期 份 數(shù) 備 注 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 24 JG02 項(xiàng)目管理 計(jì)劃登記表 序號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 編 號(hào) 來 文 單 位 日 期 份 數(shù) 備 注 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 25 JG03 在建工程項(xiàng)目清單 編號(hào)： 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 發(fā) 包 單 位 合 同 情 況 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 備注 造價(jià)（萬元） 開工日期 竣工日期 質(zhì)量目標(biāo) 填表日期： 制表人： 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 26 JG04 工程項(xiàng)目交工情況一覽表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 開工時(shí)間 交工時(shí)間 工程造價(jià) （萬元） 單位工程完成情況 備注 單位工程 個(gè) 數(shù) 優(yōu)良單位 工 程 合格單位 工 程 單位工程 優(yōu) 良 率 注： 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 ：年 月 — 年月 日 工程造價(jià)為合同初期數(shù) 額， 最終工程造價(jià)以經(jīng)營部數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 工程主管每年對各單位、直管項(xiàng)目 經(jīng)理 部本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，填寫 JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》，并保存記錄。 績效監(jiān)視和測量管理 部長負(fù)責(zé)《績效監(jiān)視與測量管理程序》實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 工程主管是《工程服務(wù)和保修管理程序》的相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)提供竣工工程項(xiàng)目清單，負(fù)責(zé)組織工程保修期內(nèi)的保修。 機(jī)械主管負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組日常管理工作。 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 部長負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 部長每半年組織工程部人員對本程序的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查。 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 13 機(jī)械主管負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場機(jī)械噪音的抽查； 工程主管組織公司各相關(guān)部門進(jìn)行定期（每半年一次）和不定期的檢查，并作好記錄，對檢查出的問題按照《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，年底匯總本程序?qū)嵤┣闆r送企劃部，并報(bào)公司 施工 副總經(jīng)理。填寫 JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》并保存記錄。 機(jī)械設(shè)備主管、物資主管均是《施工過程管理程序》的相關(guān)責(zé)任方，分別負(fù)責(zé)： 1）施工過程機(jī)械設(shè)備配置、使用情況的監(jiān)控； 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 12 2）施工過程物資的采購、檢驗(yàn)過程的監(jiān)控； 3）項(xiàng)目施工中大型機(jī)械設(shè)備、大型構(gòu)件、商品砼、批量材料進(jìn)出施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)和管理。 每年底部長組織物資管理人員對本程序的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查的內(nèi)容包括：供方的評(píng)審（復(fù)評(píng)）情況，供方的選擇情況，采購計(jì)劃的編、審與實(shí)施，采購文件、記錄的管理，物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)、不合格物資的處置、物資標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、物資的防護(hù)管理（包括倉庫管理）、業(yè)主提供物資的管理及定期檢查情況等。待資料審查和現(xiàn)場抽查后作出綜合評(píng)價(jià)，填寫 JA1301《供方評(píng)價(jià) /復(fù)評(píng)表》。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》受檢單位、自存各一份； JA1101《施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》 自存一份； JA1105《機(jī)械設(shè)備檢查記錄》受檢單位、自存各一份； JA1106《機(jī)械設(shè)備問題整改單》 受檢單位、自存各一份。 6） 每月 5 日前，收集各 單位 上報(bào)的《 __月 施工機(jī)械動(dòng)態(tài)報(bào)表》 ,了解機(jī)械的動(dòng)態(tài)情況。 2） 機(jī)械主管組織實(shí)施“購置、更新計(jì)劃”，選購設(shè)備時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇低噪聲、低能耗和污染物排放量低的環(huán)保型設(shè)備。 人力資源管理 部長負(fù)責(zé)《人力資源管 理程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 每年年底，工程主管匯總《環(huán)境管理方案》和本程序 的實(shí)施情況送企劃 部，并報(bào)公司 施工 副總經(jīng)理。 工程主管應(yīng)定期（至少每半年一次）識(shí)別、確認(rèn)獲取的法律法規(guī)信息，更新相應(yīng)的法律法規(guī)，填寫《文件和資料控制清單》 ，經(jīng)部長審核后， 傳遞 綜合 辦公室 。 工程主管負(fù)責(zé)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》實(shí)施的管理。 記錄控制 部長 負(fù)責(zé)《記錄控制程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 文件的評(píng)審、更改、作廢與銷毀 1）每年末各業(yè)務(wù)主管對本部門編制的受控文件進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)文件的適用性、時(shí)效性和需更改的內(nèi)容。 貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)有關(guān)機(jī)械管理的法律、法規(guī)、規(guī)定； 編制公司年度機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃； 編制公司年度機(jī)械設(shè)備完好率、利用率指標(biāo)計(jì)劃； 統(tǒng)計(jì)公司機(jī)械設(shè)備完好率、利用率月（年）報(bào)表； 組織重大機(jī)械事故的調(diào)查處理； 檢查項(xiàng)目經(jīng)理部 一般機(jī)械事故處理情況； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部機(jī)械設(shè)備租賃的協(xié)調(diào)、聯(lián)系與檢查； 編制公司設(shè)備購置、更