【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制、更改、確定發(fā)放范圍和印刷份數(shù)。 3）部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司及外來(lái)文件閱批。 文件的接收、發(fā)放、復(fù)制、保存、歸檔 1）文件管理員負(fù)責(zé)工程管理部公司文件和外來(lái)文件的接收和復(fù)制發(fā)放。接收公司來(lái)文和外來(lái)文件后，分類(lèi)登錄 JA0107《文件和資料控制清單》，同時(shí)填寫(xiě) JA0104《收文處理情況登記表》，交部長(zhǎng)閱批后傳遞本 部門(mén)各主管，凡需復(fù)制下發(fā)的公司文件按《文件控制程序》第 條執(zhí)行。 2）按《文件控制程序》第 條要求，文件管理員負(fù)責(zé)保存與歸檔工程管理部的公司文件和外來(lái)文件。 文件的評(píng)審、更改、作廢與銷(xiāo)毀 1）每年末各業(yè)務(wù)主管對(duì)本部門(mén)編制的受控文件進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)文件的適用性、時(shí)效性和需更改的內(nèi)容。評(píng)審程序、要求執(zhí)行《文件控制程序》第 條。 2）文件的更改、作廢、銷(xiāo)毀由各主管提出，文件管理員按《文件控制程序》第 、 條款執(zhí)行。 檢查 部長(zhǎng)每半年對(duì)本部 門(mén)文件控制情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě) 《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 ，交文件寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 6 管理員保存。 記錄 JA0101《文件和資料發(fā)放簽收單》自存一份； JA0107《文件和資料控制清單》自存一份； JA0108《文件更改申請(qǐng)表》自存一份，報(bào) 綜合 辦公室一份； JA0109《銷(xiāo)毀文件清單》自存一份； JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 自存一份； 施工技術(shù)文件管理 工程主管、物資機(jī)械設(shè)備主管分別負(fù)責(zé)收集與環(huán)境管理、材料采購(gòu)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并建立《現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單》，部長(zhǎng)對(duì)其適用性進(jìn)行審批后送技術(shù)部。 部長(zhǎng)每年組織對(duì) 項(xiàng)目 經(jīng)理 部本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查， 填寫(xiě) JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 并保存記錄。 記錄 JA0201《 現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單 》 自存各一份。 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 受檢單位，自存各一份。 記錄控制 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)《記錄控制程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 記錄分類(lèi) 本部門(mén)的記錄分為體系運(yùn)行記錄和工作記錄兩類(lèi)。 工程主管、物資機(jī)械設(shè)備主管負(fù)責(zé)確定和管理本部門(mén)的 體系運(yùn)行記錄和部門(mén)管理工作記錄 表式，錄入《記錄表式目錄》。 記錄的保存期限按合同、法規(guī)和檔案管理規(guī)定期限保存。 項(xiàng)目管理檔案保存期十年，其余 未作出明確保存期限規(guī)定的記錄 保存期限為三年。 超過(guò)保存期限需銷(xiāo)毀的記錄，各主管填寫(xiě)《記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng) 表》，經(jīng)部長(zhǎng)確認(rèn)，分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 檢查 部長(zhǎng) 每年組織對(duì)本部門(mén)本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，填寫(xiě)《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》， 文件管理員 保存記錄。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》自存一份； JA0302《記錄表式目錄》 自存一份； 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 7 JA0303《記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》自存一份、報(bào)企劃部一份； 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作 。 工程主管負(fù)責(zé)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》實(shí)施的管理。 工程主管負(fù)責(zé)收集各 項(xiàng)目 經(jīng)理 部 上報(bào)的《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)臺(tái)帳》、《重要環(huán)境因素清單》，評(píng)審后編制公司《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)臺(tái)帳》，確定《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)部長(zhǎng)審核，報(bào)公司 施工 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 工程主管根據(jù)確定的《重要環(huán)境因素清單》，編制《重要環(huán)境因素控制計(jì)劃》 , 經(jīng)部長(zhǎng)審核，報(bào)公司 施工 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 工程主管負(fù)責(zé)收集公司直管項(xiàng)目 經(jīng)理 部的重要環(huán)境因素清單。 每年由部長(zhǎng)組織一次重要環(huán)境因素的重新 評(píng)定工作。 工程主管定期（每半年一次）對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)《 程序?qū)嵤┣闆r檢查表 》，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題跟蹤處理或執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》。 記錄 JA0401《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)臺(tái)帳》一份自存 JA0402《重要環(huán)境因素清單》報(bào) 施工 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā) 法律法規(guī)管理 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《法律法規(guī)管理程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 工程主管負(fù)責(zé)環(huán)境 法律法規(guī)的 獲取 （ 各級(jí)政府及相關(guān)部 門(mén)、報(bào)紙、書(shū)店、標(biāo)準(zhǔn)出版社、網(wǎng)上索取等 ）、 更新 和匯總 ，建立獲取渠道。 工程主管應(yīng)定期（至少每半年一次）識(shí)別、確認(rèn)獲取的法律法規(guī)信息，更新相應(yīng)的法律法規(guī)，填寫(xiě)《文件和資料控制清單》 ，經(jīng)部長(zhǎng)審核后， 傳遞 綜合 辦公室 。 對(duì)過(guò)期或作廢的法律法規(guī)文件工程主管要及時(shí)標(biāo)注（或回收），并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 記錄 JA0107《 文件和資料控制清單 》，一份自存，一份報(bào) 綜合 辦公室 管理方案控制 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《 管理方案控制程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 工程主管負(fù)責(zé)《管理方案控制程序》實(shí)施的管理。 工程主管每年年初發(fā)布《公司年度環(huán)境目標(biāo)》，經(jīng)部長(zhǎng)審核，公司 施工副 經(jīng)理批準(zhǔn)寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 8 后發(fā)布。 工程主管每年 3 月依據(jù)公司年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，編制公司環(huán)境管理方案。 當(dāng)《管理方案控制程序》中 、 條款的約定發(fā)生時(shí)，部長(zhǎng)組織本部人員對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂和更新。 工程主管結(jié)合《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序》要求，對(duì)環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫(xiě) 《程序?qū)嵤┣闆r檢查表記錄》。 每年年底，工程主管匯總《環(huán)境管理方案》和本程序 的實(shí)施情況送企劃 部，并報(bào)公司 施工 副總經(jīng)理。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 受檢單位、自存各一份。 信息交流 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《信息交流工作程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 工程主管負(fù)責(zé)與施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素、政府主管部門(mén)有關(guān)信息的收集、傳遞。 機(jī)械主管負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備管理及緊急情況及應(yīng) 急響應(yīng)方面信息的收集、傳遞。 記錄 JA0801《信息交流記錄表》自存反饋各一份 管理評(píng)審 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《管理評(píng)審程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 各主管根據(jù)評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，報(bào)部長(zhǎng)審核。 各主管根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)措施制訂糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。 人力資源管理 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《人力資源管 理程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 每年底各主管提出下一年度的培訓(xùn)需求，填寫(xiě) 《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》，經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，報(bào)人力資源部。 各主管實(shí)施或協(xié)助實(shí)施公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，填寫(xiě) 《培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表》。對(duì)當(dāng)年不能實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目，各主管填寫(xiě)《培訓(xùn)項(xiàng)目變更表》， 報(bào) 人力資源部。 年底各主管匯總年度培訓(xùn)實(shí)施情況，填寫(xiě) 《培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表》，經(jīng)部長(zhǎng)寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 9 審批后 報(bào) 人力資源部。 記錄 JA1004《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》報(bào)人力資源部一份，自存各一份； JA1005《培 訓(xùn)項(xiàng)目變更表》報(bào)人力資源部一份，自存一份； JA1006《培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表》報(bào)人力資源部一份，自存一份； 機(jī)械設(shè)備管理 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《機(jī)械設(shè)備管理程序》實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 機(jī)械主管負(fù)責(zé)《機(jī)械設(shè)備管理程序》的實(shí)施，負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào)撥、保養(yǎng)維修、改造、更新至報(bào)廢的全過(guò)程管理。 機(jī)械、設(shè)備的購(gòu)置、更新管理 1） 年底根據(jù)各 單位 上報(bào)的機(jī)械、設(shè)備購(gòu)置、更新申請(qǐng)，機(jī)械主管組織編 制公司下一年度施工機(jī)械、設(shè)備的購(gòu)置、更新計(jì)劃，經(jīng)部長(zhǎng)審核、施工副總經(jīng)理審批后， 報(bào) 送 建設(shè)公司 。 2） 機(jī)械主管組織實(shí)施“購(gòu)置、更新計(jì)劃”，選購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇低噪聲、低能耗和污染物排放量低的環(huán)保型設(shè)備。 3） 機(jī)械主管負(fù)責(zé)機(jī)械采購(gòu)合同歸檔，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備購(gòu)置的請(qǐng)款、報(bào)銷(xiāo)和給公司開(kāi)具施工機(jī)械支出轉(zhuǎn)帳單，主辦負(fù)責(zé)機(jī)械的編號(hào)上帳。 機(jī)械設(shè)備的日常管理 1） 機(jī)械設(shè)備的日常管理包括：機(jī)械設(shè)備基本狀況和配置情況管理、機(jī)械設(shè)備動(dòng)態(tài)情況管 理、機(jī)械設(shè)備完好率、利用率情況統(tǒng)計(jì)、機(jī)械設(shè)備大修和日常保養(yǎng)管理、機(jī)械設(shè)備租賃的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、 檢查管理。 2） 建立《機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》。每年 1 月底前進(jìn)行清理，確保帳物相符。 3） 每年 11 月底前，收集各 單位 上報(bào)的《 __年施工機(jī)械設(shè)備大修理計(jì)劃》 ,編制下一年度機(jī)械設(shè)備大修理計(jì)劃 ,經(jīng)部長(zhǎng)審批后于每 年 12 月 5 日前報(bào)送建設(shè)公司 。 4） 每月 5 日前，收集各 單位 上報(bào)的《 __月施工機(jī)械設(shè)備保修計(jì)劃》和《 __月施工機(jī)械設(shè)備保修計(jì)劃完成情況報(bào)表》 ,經(jīng)部長(zhǎng)審核后存檔。 5） 每月 5 日前和年底，收集各 單位 上報(bào)的《 __月 (年 )主要施工機(jī)械設(shè)備完好率、利用率情況報(bào)表》并于每月 底 前匯總完，經(jīng)部長(zhǎng)審核后報(bào)送建設(shè)公司 。 6） 每月 5 日前，收集各 單位 上報(bào)的《 __月 施工機(jī)械動(dòng)態(tài)報(bào)表》 ,了解機(jī)械的動(dòng)態(tài)情況。 機(jī)械設(shè)備的事故處理 1）收集各 單位 在使用、維護(hù)中發(fā)生的一般機(jī)械事故處理報(bào)告 ,簽署處理意見(jiàn)并報(bào)部長(zhǎng)審核后存檔。 2） 部長(zhǎng)、機(jī)械主管組織機(jī)械事故的處理，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 10 檢查 1）不定期檢查 :機(jī)械主管組織對(duì)各 單位 機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)、大修實(shí)施情況、租賃設(shè)備情況進(jìn)行監(jiān)督、抽查，組織對(duì)直管項(xiàng)目 經(jīng)理 部機(jī)械設(shè)備使用情況進(jìn)行監(jiān)督、抽查，填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備檢查記錄》，并保存記錄。 2）指導(dǎo)、檢查各 單位 業(yè)務(wù)管理。每年年中與年末，對(duì) 單位 機(jī)械管理業(yè)務(wù)和貫標(biāo)工 作進(jìn)行檢查。 3）部長(zhǎng)每年組織一 次機(jī)械設(shè)備大檢查和程序?qū)嵤┣闆r檢查，填寫(xiě)《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 。 4）各類(lèi)檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備及操作問(wèn)題，機(jī)械主管下發(fā)《機(jī)械設(shè)備問(wèn)題整改單》，并責(zé)令停機(jī)整改和維修。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》受檢單位、自存各一份； JA1101《施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》 自存一份； JA1105《機(jī)械設(shè)備檢查記錄》受檢單位、自存各一份； JA1106《機(jī)械設(shè)備問(wèn)題整改單》 受檢單位、自存各一份。 工程承包合同評(píng)審 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《工程承包合同評(píng)審程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 機(jī)械主管參加市場(chǎng)發(fā)展部組織的投標(biāo)或合同評(píng)審，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有設(shè)備滿足施工能力的確認(rèn)； 工程 主管 保存 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 下發(fā)的工程項(xiàng)目承包合同（副本）或 建設(shè)工程施工 合同簽訂 通知單，并建 立臺(tái) 帳。 記錄 JA1203 《建設(shè)工程施工合同簽訂通知單》 物資管理 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《物資管理程序》實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作，負(fù) 責(zé)合格供方的審批。 物資主管是《物資管理程序》的主管責(zé)任人，負(fù)責(zé)程序?qū)嵤┘皩?shí)施中的檢查監(jiān)控。 工程主管是《物資管理程序》的相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)工序施工中材料使用情況的監(jiān)控，特別是特殊工序施工材料的檢驗(yàn)情況的檢查。 物資主管負(fù)責(zé)組織對(duì)供方評(píng)審（復(fù)評(píng)）資料的審查和評(píng)審（復(fù)評(píng)）供方的現(xiàn)場(chǎng)抽查。評(píng)審（復(fù)評(píng)）供方的現(xiàn)場(chǎng)抽查方式為隨機(jī)抽樣。待資料審查和現(xiàn)場(chǎng)抽查后作出綜合評(píng)價(jià)，填寫(xiě) JA1301《供方評(píng)價(jià) /復(fù)評(píng)表》。對(duì)審查不合格的供方，取消供方資格。復(fù)評(píng)現(xiàn)場(chǎng)抽寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 11 查應(yīng)在每年 5 月底前完成。 每年 5 月底發(fā)布公司《合格供方名單》。 對(duì)業(yè)主指定的供方， 項(xiàng)目 經(jīng)理 部上報(bào)的資料中必須有可依據(jù)的書(shū)面文件，工程管理部方可確定為合格供方。 物資主管收存確定為合格供方的 JA1301《供方評(píng)價(jià) /復(fù)評(píng)表》，并建立 JA1302《合格供方管理臺(tái)帳》。 物資主管不定期組織進(jìn)行供方選用情況的檢查，向全公司通報(bào)檢查情況，及時(shí)取消不合格供方。 每年年中與年末，物資主管按《物資系統(tǒng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)各單位物資管理業(yè)務(wù)和貫標(biāo)工作進(jìn)行檢查、考核，年底匯總、評(píng)比，評(píng)比結(jié) 果經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)企劃部。 每年底部長(zhǎng)組織物資管理人員對(duì)本程序的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查的內(nèi)容包括：供方的評(píng)審（復(fù)評(píng)）情況，供方的選擇情況，采購(gòu)計(jì)劃的編、審與實(shí)施，采購(gòu)文件、記錄的管理，物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)、不合格物資的處置、物資標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、物資的防護(hù)管理（包括倉(cāng)庫(kù)管理）、業(yè)主提供物資的管理及定期檢查情況等。填寫(xiě) JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》，匯總后報(bào)施工副總經(jīng)理。 記錄 JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》受檢單位（項(xiàng)目 經(jīng)理 部）、自存各一份； JA1301《供方評(píng)價(jià) /復(fù) 評(píng)表》自存一份； JA1302《合格供方管理臺(tái)帳》自存一份；相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 分包管理 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《分包管理程序》相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 工程主管、機(jī)械主管參與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部組織的分包方評(píng)審。其