【文章內(nèi)容簡介】 第3條 責(zé)任劃分。工廠生產(chǎn)部及各級生產(chǎn)單位的日常質(zhì)量檢查由質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。第4條 檢查頻率。依檢查范圍以及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，確定檢查頻率。第5條 檢查內(nèi)容。1．工作檢查。2．生產(chǎn)操作檢查。3．自我質(zhì)量控制檢查。4．外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查。5．質(zhì)量保管檢查。6．設(shè)備維護(hù)檢查。7．廠房安全衛(wèi)生檢查。8．其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。第6條 工作檢查。1．工作檢查應(yīng)由生產(chǎn)部及各級生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)人員配合執(zhí)行。2．工作檢查頻率。（1）一般情況下每周1次，每次2～3人。（2）新進(jìn)人員起初每天1次，待熟練后，與其他人員一樣。（3）特殊重大的工作，視情況而定。3．檢查人員及時(shí)填寫工作檢查表。工作檢查表 日期：____ 年___月___日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評 價(jià)1．工作進(jìn)度情況2．是否能夠按規(guī)定程序工作3．是否能與他人密切配合4．工作效率與質(zhì)量5．工作熟練程度6．是否對工作充滿熱情7．是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求完成工作8．是否有改進(jìn)工作方法的意見及建議9．其他填表人： 主管（簽字）：第7條 生產(chǎn)操作檢查。1．檢查頻率：每周3次，每次2人。2．檢查人員及時(shí)填寫生產(chǎn)操作檢查表。第8條 自我質(zhì)量控制檢查。1．檢查頻率：每個(gè)檢查站每2～3天檢查1次，視情況可另作調(diào)整。2．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫“自我質(zhì)量控制檢查表”。第9條 外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查。1．質(zhì)量管理部會同有關(guān)部門人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原材料供應(yīng)商和加工商。2．檢查人員及時(shí)填寫外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查表。第10條 質(zhì)量保管檢查。1．檢查對象：原料、加工品、半成品、成品等。2．檢查頻率：每周1次。3．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫“質(zhì)量保管檢查表”。質(zhì)量保管檢查表 日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評 價(jià)1．是否按指定位置存放2．是否備有消防設(shè)備3．溫度、濕度、通風(fēng)、照明是否適宜4．是否按物品類別分別存放5．實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符6．物品質(zhì)量有無變化7．度量器具是否精確8．是否指定專人進(jìn)行管理9．其他填表人： 主管（簽字）：第11條 設(shè)備維護(hù)檢查。1．檢查頻率：每周2次，每次檢查2～3臺設(shè)備。2．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫“設(shè)備維護(hù)檢查表”。設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱： 日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評 價(jià)1．附近的環(huán)境是否整潔2．是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作3．是否按規(guī)定保養(yǎng)4．使用人是否知道異常情況的處理程序5．保養(yǎng)、維修是否有記錄6．其他第12條 廠房安全衛(wèi)生檢查。1．檢查頻率：每周1次。2．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫“廠房安全衛(wèi)生檢查表”。廠房安全衛(wèi)生檢查表 日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評 價(jià)1．消防設(shè)施、設(shè)備放置是否適當(dāng)，且未失效2．易燃、易爆物品是否定點(diǎn)存放3．企業(yè)安全衛(wèi)生條例是否得到落實(shí)4．是否有大聲喧嘩的事情5．停車場的車輛停放是否有序6．環(huán)境是否整潔，垃圾處理是否妥當(dāng)7．其他第13條 檢查結(jié)果反饋。質(zhì)量管理部檢查人員應(yīng)及時(shí)將檢查結(jié)果轉(zhuǎn)告有關(guān)部門的人員，組織相關(guān)人員進(jìn)行研討與改進(jìn)，將檢查結(jié)果作為下次檢查的依據(jù)。第14條 本制度由生產(chǎn)部制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 質(zhì)量問題管理制度 不合格品管理辦法辦法名稱不合格品管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為適時(shí)處理不合格品，判定其是否堪修、轉(zhuǎn)用或報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲存空間，特制定本辦法。第2條 適用范圍。本辦法適用于對質(zhì)量不符合規(guī)格的進(jìn)料（含外協(xié)加工品，以下所稱的進(jìn)料均含外協(xié)加工品）、半成品及成品，且被認(rèn)為不堪修的產(chǎn)品的管理，但不包括以下兩項(xiàng)。1．進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)所判定的不合格的進(jìn)料，應(yīng)退貨或特采。2．進(jìn)料檢驗(yàn)后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進(jìn)料，且責(zé)任屬供應(yīng)商的，應(yīng)退貨或交換良品。第3條 職責(zé)。由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工業(yè)工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位的人員組成監(jiān)審小組，負(fù)責(zé)監(jiān)審。第2章 不合格品產(chǎn)生原因分析與記錄第4條 不合格品產(chǎn)生的原因。不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購、工序管制等環(huán)節(jié)，詳見下表。不合格品原因產(chǎn)生分析表原因類別原因分析產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的制作方法不明確圖樣、圖紙繪制不清晰、標(biāo)碼不準(zhǔn)確產(chǎn)品設(shè)計(jì)尺寸與生產(chǎn)用零配件、裝配公差不一致廢棄圖樣的管制不力，造成生產(chǎn)中誤用廢舊圖紙機(jī)器與設(shè)備管理機(jī)器安裝與設(shè)計(jì)不當(dāng)機(jī)器設(shè)備長時(shí)間無校驗(yàn)刀具、模具、工具的品質(zhì)不良量具檢測設(shè)備的精確度不夠溫度、濕度及其他環(huán)境條件對設(shè)備有不良影響設(shè)備加工能力不足機(jī)器、設(shè)備的維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與配件控制使用未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或配件錯(cuò)誤地使用材料或配件材料、配件的品質(zhì)變異使用讓步接受的材料或配件使用替代材料，而事先無精確驗(yàn)證生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作員缺少必要的培訓(xùn)對生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗(yàn)與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應(yīng)對措施不完善沒有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確或不完善第5條 不合格品的記錄。對不合格品的記錄是為了方便以后的品質(zhì)追溯，以及為工廠品質(zhì)改善提供原始資料。不合格品的記錄應(yīng)包括以下具體內(nèi)容。1．不合格品的名稱、規(guī)格、顏色、編號。2．不合格品產(chǎn)生的訂（工）單號、生產(chǎn)日期、部門。3．不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量的比重。4．不合格品的缺陷描述。5．相關(guān)部門對不合格品的評審結(jié)論。6．不合格品的處置意見和實(shí)施結(jié)果的詳細(xì)情況。7．針對不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施及實(shí)施效果。第3章 不合格品的處理第6條 不合格品處理的基本要求。1．及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存放。2．確定不合格品的范圍，如機(jī)號、時(shí)間和產(chǎn)品批次等。3．評定不合格品的嚴(yán)重程度。4．按規(guī)定進(jìn)行不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識、隔離、控制、審查與處理，并予以記錄。5．通知受不合格品影響的部門做好預(yù)防措施。6．不合格品的審理人員必須由質(zhì)量管理部門經(jīng)理授權(quán)并有文件記錄。7．處理不合格品必須堅(jiān)持“三不放過”的原則。（1）原因未找出不放過。（2）責(zé)任未查清不放過。（3）糾正措施未落實(shí)不放過。8．不合格品處理結(jié)論的有效性只有一次，不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)。9．屬于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢、漏檢通過的不合格品，由操作者與檢驗(yàn)員共同在“責(zé)任”欄內(nèi)簽字，各負(fù)其責(zé)。10．尚未設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品的不合格品，以設(shè)計(jì)部門為主負(fù)責(zé)處理。第7條 不合格品處理程序。1．記錄、標(biāo)識、隔離。2．預(yù)先處理：由質(zhì)量檢驗(yàn)員判定不合格品的類別，然后決定提交哪一級處理。3．做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對不合格品作出處理結(jié)論（報(bào)廢、返修、返工和超差使用）。4．處理結(jié)論的實(shí)施。第8條 不合格品的處理辦法。1．糾正。對已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達(dá)到理想的狀態(tài)。（1）返工。質(zhì)量管理單位將批準(zhǔn)返工的不合格產(chǎn)品評審報(bào)告交與各生產(chǎn)車間進(jìn)行返工，使其達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn)。（2）返修。為使不合格產(chǎn)品能達(dá)到顧客滿意所進(jìn)行的一定程度的再加工。（3）降級。使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變。2．讓步接受，即在產(chǎn)品零部件不合格，但其不符合項(xiàng)目和指標(biāo)對產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產(chǎn)品正常使用均無實(shí)質(zhì)性影響，也不會引起顧客的投訴、索賠的情況下，準(zhǔn)予使用和放行的不合格品。第4章 不合格品的控制第9條 不合格品的標(biāo)識。不合格品無論被確定為何種處置方式，檢驗(yàn)人員都應(yīng)立即作出標(biāo)識，并及時(shí)進(jìn)行分類、隔離存放，以免與其他產(chǎn)品混淆。第10條 明確檢驗(yàn)員的職責(zé)和不合格品的標(biāo)識方法。第11條 1．質(zhì)量檢驗(yàn)員按產(chǎn)品圖樣和加工工藝文件的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品，正確判斷產(chǎn)品是否合格。2．對不合格品作出識別標(biāo)記，并填寫產(chǎn)品拒收單，注明拒收原因。第11條 將不合格品進(jìn)行隔離。明確不合格品的隔離方法，對不合格品要有明顯的標(biāo)記，并存放在工廠指定的隔離區(qū)，以避免與合格品混淆或被誤用，同時(shí)要有相應(yīng)的隔離記錄。第12條 對不合格品進(jìn)行適用性分析。不合格品不一定都是廢品，對不合格程度較輕或報(bào)廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶同意的情況下進(jìn)行合理利用，或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救措施，這就需要對不合格品的適用性逐級作出判斷。第13條 對產(chǎn)品質(zhì)量等級進(jìn)行鑒別。對產(chǎn)品質(zhì)量等級進(jìn)行鑒別，涉及產(chǎn)品的符合性與適用性兩種不同等級的判斷。1．符合性判斷。產(chǎn)品質(zhì)量符合性判斷是檢驗(yàn)員的職責(zé)，即要求檢驗(yàn)員按技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，正確做出產(chǎn)品合格與否的界定。2．適用性判斷。（1）產(chǎn)品質(zhì)量適用性判斷并非檢驗(yàn)員所能承擔(dān)的責(zé)任。（2）對不合格品是否適用進(jìn)行判斷是一項(xiàng)技術(shù)性極強(qiáng)的工作，應(yīng)由質(zhì)量管理部門主管以上級別人員，根據(jù)不合格程度及對產(chǎn)品品質(zhì)的最終影響程度確定分級處理辦法。（3）在做適用性判斷時(shí)，需要質(zhì)量管理部、技術(shù)部、工程工藝部、采購部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門的參與，且各部門的參與程度和評審權(quán)限有所不同。第14條 明確不合格品處置部門的責(zé)任和權(quán)限。根據(jù)不合格品的評審與批準(zhǔn)意見，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責(zé)任與權(quán)限。相關(guān)部門按處置決定對不合格品實(shí)施搬運(yùn)、儲存、保管及后續(xù)加工，并由專人加以督辦。第15條 不合格品控制要點(diǎn)。1．發(fā)現(xiàn)不合格品且認(rèn)為不堪修的，即由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單（包括不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等）送請監(jiān)審。2．監(jiān)審時(shí)需審慎，并考慮多方面的因素，如是否堪修或必須報(bào)廢、檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益、是否為生產(chǎn)的急需品、是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品等。3．監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，由有關(guān)單位執(zhí)行。4．監(jiān)審小組應(yīng)于3日內(nèi)完成監(jiān)審工作。第5章 附則第16條 公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本辦法的制定、解釋、修改、廢止等工作。第17條 本辦法自頒布之日起開始實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 現(xiàn)場管理制度 車間管理制度 車間生產(chǎn)管理辦法辦法名稱車間生產(chǎn)管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 為確保安全生產(chǎn)、確保您的人身安全和家庭幸福，進(jìn)入車間的一切人員都必須嚴(yán)格遵守本辦法。第2條 本辦法適用于公司所有生產(chǎn)車間人員。第3條 各員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進(jìn)行操作，正確使用機(jī)械。第4條 所有人員未經(jīng)允許，不得進(jìn)入工作區(qū)，更不能開動(dòng)設(shè)備。第5條 所有人員均不得帶小孩進(jìn)入車間。第6條 嚴(yán)禁員工帶病工作和班前酗酒，以避免安全事故的發(fā)生。第7條 不允許穿涼鞋、拖鞋和高跟鞋進(jìn)入車間，操作者一般均應(yīng)戴工作帽進(jìn)行操作。第8條 工作時(shí)要穿工作服或緊身衣服，袖口要扎緊。第9條 工作前應(yīng)先清理工作臺位上的物品，再空機(jī)運(yùn)作，進(jìn)行聽、看等系列安全檢查后，在確認(rèn)無異常情況時(shí)才可正式操作，若發(fā)現(xiàn)問題要立即停機(jī)檢查并報(bào)請專業(yè)人員維修，嚴(yán)禁擅自拆卸機(jī)械及防護(hù)裝置。第10條 嚴(yán)禁機(jī)械帶病工作或超負(fù)荷工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向上級反映。第11條 工作時(shí)，工作人員應(yīng)與工件保持一定距離，防止切屑飛入眼睛。如果切屑細(xì)而飛散，工作人員則必須戴上護(hù)目鏡。第12條 工件或刀具必須裝夾牢固，機(jī)床開動(dòng)時(shí)，工作人員不允許用量具測量工件，不允許用手摸工件表面。第13條 不可用手直接清除切屑，應(yīng)使用鉤子或其他工具清除。第14條 不允許用手剎住轉(zhuǎn)動(dòng)的卡盤、夾頭或工件。第15條 不允許任意裝拆電氣設(shè)備或機(jī)件。第16條 車間內(nèi)嚴(yán)禁打鬧。第17條 下班時(shí)，要關(guān)閉機(jī)械、電源等開關(guān)，清理工作區(qū)域。第18條 不可隨意移動(dòng)電源、線路或私自接拉電線，發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞時(shí)要及時(shí)反映給電工進(jìn)行修復(fù)。第19條 在車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，吸煙者必須在企業(yè)指定的吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙。第20條 要經(jīng)常保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，使其能夠正常運(yùn)作，特別是水簾機(jī)、抽風(fēng)機(jī)等容易出現(xiàn)安全問題的設(shè)備要加強(qiáng)安全預(yù)防。第21條 在禁煙區(qū)域進(jìn)行焊接、切割等動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須事先征得有關(guān)人員的同意，做好防護(hù)工作并有專人監(jiān)控方可操作。第22條 各機(jī)