【正文】 、堅(jiān)持客觀(guān)標(biāo)準(zhǔn)原則。（2）長(zhǎng)期采購(gòu)。1．企業(yè)所采購(gòu)的物品總金額超過(guò)5萬(wàn)元時(shí)，必須采用招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。1．對(duì)供應(yīng)商的選擇，應(yīng)從本企業(yè)的合格供應(yīng)商名單中進(jìn)行。1．采購(gòu)人員根據(jù)物料需求計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。1．進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)審批的請(qǐng)購(gòu)單直接退回請(qǐng)購(gòu)單位。1．因工作失誤而將填寫(xiě)有誤的請(qǐng)購(gòu)單送到生產(chǎn)物控科時(shí)，待請(qǐng)購(gòu)單位發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知生產(chǎn)物控科，并在已填寫(xiě)好的請(qǐng)購(gòu)單上寫(xiě)明撤銷(xiāo)原因，取回原請(qǐng)購(gòu)單，將其中一聯(lián)留生產(chǎn)物控科進(jìn)行存檔。1．請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10 000元以下時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。3．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。第2章 物料請(qǐng)購(gòu)管理第4條 企業(yè)的各物料請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)根據(jù)本單位的職權(quán)向生產(chǎn)物控科提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。第3條 物料采購(gòu)管理工作的目標(biāo)。第6章 附則第24條 本制度由生產(chǎn)部工藝技術(shù)科制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第20條 工藝文件必須整理齊全并分類(lèi)歸納，以便積累經(jīng)驗(yàn)，供日后查找和參考。4．發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤時(shí)。如有下列任一情況，工藝文件需要修改。第13條 對(duì)于經(jīng)過(guò)技術(shù)改造、剛剛投入生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備，技術(shù)管理人員和設(shè)備管理人員同樣須對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，詳細(xì)講解設(shè)備的性能、使用方法和注意事項(xiàng)。第9條 對(duì)于不同類(lèi)型、不同版本的工藝文件，應(yīng)按照統(tǒng)一標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分。3．新產(chǎn)品試制文件只在試驗(yàn)過(guò)程中有效，不能用于試制或批量生產(chǎn)，經(jīng)試制鑒定后，文件自然失效，批量生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)重新形成正式的工藝文件。生產(chǎn)用工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程各工序互相關(guān)聯(lián)的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守則、原材料消耗定額等。工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復(fù)制、首發(fā)、歸檔、注銷(xiāo)、利用、更改、保密等，以上相關(guān)事項(xiàng)均按照本制度辦理。第31條 本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處，請(qǐng)參照本制度執(zhí)行。第28條 產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)按單個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算給付，單列賬戶(hù)，專(zhuān)款專(zhuān)用，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督使用。第24條 零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術(shù)資料必須按技術(shù)資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字，全部底圖要移交技術(shù)檔案室簽收存檔。第5章 新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的移交第20條 總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)召集相關(guān)人員對(duì)新產(chǎn)品的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)型、科學(xué)性等方面做出肯定的評(píng)估后，產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目交由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。第16條 在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負(fù)責(zé)編制試制總結(jié)，其內(nèi)容包括試制結(jié)果、對(duì)設(shè)計(jì)圖樣和文件驗(yàn)證過(guò)程的說(shuō)明、在試制過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題、解決過(guò)程以及各種技術(shù)參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。1．樣品試制。3．隨機(jī)出廠(chǎng)圖樣。3．提供分析產(chǎn)品核心功能指標(biāo)的基本數(shù)據(jù)。3．產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝與儲(chǔ)運(yùn)要求等。（1）零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)。如果不需要具體說(shuō)明其中某一項(xiàng)條款，應(yīng)注明。7．簡(jiǎn)略地說(shuō)明產(chǎn)品特性。3．對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采用的原材料、輔助材料、設(shè)備技改等加以說(shuō)明。1．產(chǎn)品的設(shè)計(jì)依據(jù)包括技術(shù)與市場(chǎng)兩個(gè)方面的內(nèi)容。第7條 新產(chǎn)品項(xiàng)目組應(yīng)將新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度上報(bào)技術(shù)副總，由技術(shù)副總對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。2．在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎(chǔ)上，改動(dòng)量超過(guò)一定比例而形成的一種新型產(chǎn)品。為加強(qiáng)對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量，特制定本制度。第2條 公司產(chǎn)品研發(fā)中的調(diào)研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、試制、評(píng)估、移交、資料、費(fèi)用等相關(guān)管理事項(xiàng)，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行?？蜕潭ㄗ霎a(chǎn)品第2章 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)立項(xiàng)第4條 產(chǎn)品研發(fā)人員在通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)研和全面、仔細(xì)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品、價(jià)格、技術(shù)以及客戶(hù)需求的基礎(chǔ)上，在每季度最后一個(gè)月的22日前向主管副總上報(bào)新產(chǎn)品立項(xiàng)建議書(shū)，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。第8條 為了增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，新產(chǎn)品的研發(fā)時(shí)間一般不得超過(guò)3個(gè)月，特殊情況確需延長(zhǎng)研發(fā)時(shí)間的，必須經(jīng)過(guò)主管副總與總經(jīng)理的審批同意。（1）技術(shù)方面的設(shè)計(jì)依據(jù)主要指與國(guó)內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢(shì)。4．關(guān)鍵技術(shù)的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設(shè)備生產(chǎn)等）。8．產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、成本等方面的分析。設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成。（2）部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗(yàn)的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求。第12條 試制鑒定大綱是檢驗(yàn)研發(fā)的樣品成功與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中主要發(fā)揮以下三大作用。第13條 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的過(guò)程中還需要編寫(xiě)其他的技術(shù)文件，包括以下四項(xiàng)內(nèi)容。4．標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告，包括對(duì)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化方面作出的評(píng)價(jià)。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、圖紙、工藝文件和必要的工裝負(fù)責(zé)試制成一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)，借以考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計(jì)圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量。第17條 對(duì)樣品及小批量試制的評(píng)估由主管副總組織相關(guān)部門(mén)人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設(shè)計(jì)的科學(xué)性與合理性，評(píng)估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購(gòu)供應(yīng)能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第21條 批準(zhǔn)移交的新產(chǎn)品項(xiàng)目必須有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第25條 研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗(yàn)證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時(shí)可拒收，并上報(bào)主管副總進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)不得挪作他用。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 生產(chǎn)技術(shù)管理制度 工藝文件管理制度制度名稱(chēng)工藝文件管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1章 總則第1條 目的。第2章 工藝文件分類(lèi)第3條 指導(dǎo)性工藝文件。第5條 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝文件。第3章 工藝文件的編制第6條 工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)編制。第10條 對(duì)于臨時(shí)性的工藝必須明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第14條 生產(chǎn)部應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問(wèn)題需要修改時(shí)，應(yīng)按修改手續(xù)辦理。1．工藝技術(shù)改進(jìn)時(shí)。第17條 工藝文件在執(zhí)行過(guò)程中，任何個(gè)人均可對(duì)工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員進(jìn)行論證，論證通過(guò)后報(bào)技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。第21條 過(guò)期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。第25條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購(gòu)工作，保證物料的供應(yīng)。第5條 請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)。4．需緊急請(qǐng)購(gòu)物料時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)填制緊急請(qǐng)購(gòu)單，在“說(shuō)明”欄中注明緊急采購(gòu)的原因，送生產(chǎn)物控科。2．請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10 000～50 000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。2．若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯(cuò)誤的請(qǐng)購(gòu)單發(fā)出訂貨單，物料采購(gòu)人員應(yīng)積極同供應(yīng)商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購(gòu)。2．收集所請(qǐng)購(gòu)物料的庫(kù)存資料。2．編制的采購(gòu)預(yù)算必須在考慮到企業(yè)的銷(xiāo)售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行平衡。2．若供應(yīng)商名單中無(wú)合適的供應(yīng)商，物料采購(gòu)人員應(yīng)走訪(fǎng)市場(chǎng)，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和詢(xún)價(jià)，選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商。2．企業(yè)的采購(gòu)除選用規(guī)定的直接采購(gòu)、間接采購(gòu)等方式外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方式進(jìn)行采購(gòu)。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，生產(chǎn)物控科應(yīng)聯(lián)合其他部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過(guò)后與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。2．與供應(yīng)商談判的流程：與供應(yīng)商聯(lián)系→與供應(yīng)商談判→與供應(yīng)商協(xié)商→與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議→簽訂合同。第18條 采購(gòu)人員未能按采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告單，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)物控主管審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)單位，再根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單位的意見(jiàn)擬定對(duì)策進(jìn)行處理。2．若采購(gòu)來(lái)的物料數(shù)量有缺失，則應(yīng)按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。第22條 作弊追究。第24條 本制度的制定和修改由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第3條 相關(guān)人員的責(zé)任。第2章 物料使用規(guī)范第4條 物料使用的作業(yè)人員應(yīng)依規(guī)定作自檢工作，對(duì)使用物料的品質(zhì)或數(shù)量不明確時(shí)，應(yīng)請(qǐng)主管或物料定額員裁定。再次啟封使用時(shí)，使用人員如發(fā)現(xiàn)外觀(guān)有變化應(yīng)停止使用，對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定的物料需復(fù)驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用。第10條 車(chē)間包裝班使用包裝材料時(shí)，必須嚴(yán)格檢查包裝材料的外觀(guān)質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模糊、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)將其挑出并集中放置，辦理退庫(kù)。第14條 對(duì)需報(bào)廢的物料，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后，每日集中退至物料倉(cāng)庫(kù)處置。為規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備使用管理，明確相關(guān)人員在設(shè)備使用過(guò)程中的職責(zé)，保證公司生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，最大程度地發(fā)揮生產(chǎn)設(shè)備的效能，特制定本辦法。1．設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的操作指導(dǎo)、定期檢修、事故處理與原因分析及相關(guān)制度的制定、組織實(shí)施等工作。設(shè)備管理人員協(xié)同相關(guān)部門(mén)做好設(shè)備操作的培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，讓生產(chǎn)操作人員熟悉設(shè)備運(yùn)行原理、操作程序及各種使用參數(shù)等。第8條 建立并健全設(shè)備巡檢制度與措施，各作業(yè)部門(mén)要對(duì)每臺(tái)設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式確定出檢查的部位（巡檢點(diǎn)）、內(nèi)容（檢查什么）、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（允許的值），并針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行狀況，對(duì)設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)確定出明確的檢查周期，一般可分為時(shí)、班、日、周、旬、月檢查點(diǎn)。一般的隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時(shí)交給專(zhuān)職巡檢工。第15條 動(dòng)態(tài)資料的應(yīng)用管理。第16條 薄弱環(huán)節(jié)的立項(xiàng)與處理，見(jiàn)下表。第2條 遲到或早退1次，罰款2元，每月遲到3次以上，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%。第6條 酒后上班鬧事和影響工作者，每次罰款20元并寫(xiě)出檢查；態(tài)度不好或一個(gè)月累計(jì)2次者，應(yīng)予以解雇。第10條 完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組不能下班，下班時(shí)間后加班者按小時(shí)計(jì)算加班費(fèi)，完不成任務(wù)強(qiáng)行下班者，每次罰款10元。第14條 嚴(yán)禁跨越或坐踏機(jī)械的任何部位，嚴(yán)禁隨意拆裝、挪動(dòng)設(shè)備，新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測(cè)試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開(kāi)動(dòng)，違者每次罰款10元。打掃不干凈的，每次對(duì)車(chē)間罰款20元，對(duì)清潔工罰款5元。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 質(zhì)量管理制度 質(zhì)量檢查與檢驗(yàn)制度 質(zhì)量日常檢查制度制度名稱(chēng)質(zhì)量日常檢查制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1條 目的。第3條 責(zé)任劃分。第5條 檢查內(nèi)容。4．外協(xié)廠(chǎng)商質(zhì)量管理檢查。8．其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。（1）一般情況下每周1次，每次2～3人。工作檢查表 日期：____ 年___月___日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評(píng) 價(jià)1．工作進(jìn)度情況2．是否能夠按規(guī)定程序工作3．是否能與他人密切配合4．工作效率與質(zhì)量5．工作熟練程度6．是否對(duì)工作充滿(mǎn)熱情7．是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求完成工作8．是否有改進(jìn)工作方法的意見(jiàn)及建議9．其他填表人： 主管（簽字）：第7條 生產(chǎn)操作檢查。1．檢查頻率：每個(gè)檢查站每2～3天檢查1次，視情況可另作調(diào)整。2．檢查人員及時(shí)填寫(xiě)外部協(xié)作廠(chǎng)商質(zhì)量管理檢查表。3．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量保管檢查表”。設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱(chēng)： 日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評(píng) 價(jià)1．附近的環(huán)境是否整潔2．是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作3．是否按規(guī)定保養(yǎng)4．使用人是否知道異常情況的處理程序5．保養(yǎng)、維修是否有記錄6．其他第12條 廠(chǎng)房安全衛(wèi)生檢查。質(zhì)量管理部檢查人員應(yīng)及時(shí)將檢查結(jié)果轉(zhuǎn)告有關(guān)部門(mén)的人員，組織相關(guān)人員進(jìn)行研討與改進(jìn)，將檢查結(jié)果作為下次檢查的依據(jù)。為適時(shí)處理不合格品，判定其是否堪修、轉(zhuǎn)用或報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間，特制定本辦法。2．進(jìn)料檢驗(yàn)后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進(jìn)料，且責(zé)任屬供應(yīng)商的，應(yīng)退貨或交換良品。不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、工序管制等環(huán)節(jié)，詳見(jiàn)下表。1．不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格、顏色、編號(hào)。5．相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品的評(píng)審結(jié)論。1．及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存放。5．通知受不合格品影響的部門(mén)做好預(yù)防措施。（2）責(zé)任未查清不放過(guò)。10．尚未設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品的不合格品，以設(shè)計(jì)部門(mén)為主負(fù)責(zé)處理。3．做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對(duì)不合格品作出處理結(jié)論（報(bào)廢、返修、返工和超差使用）。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達(dá)到理想的狀態(tài)。為使不合格產(chǎn)品能達(dá)到顧客滿(mǎn)意所進(jìn)行的一定程度的再加工。第4章 不合格品的控制第9條 不合格品的標(biāo)識(shí)。2．對(duì)不合格品作出識(shí)別標(biāo)記，并填寫(xiě)產(chǎn)品拒收單，注明拒收原因。不合格品不一定都是廢品，對(duì)不合格程度較輕或報(bào)廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶(hù)同意的情況下進(jìn)行合理利用，或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救措施，這就需要對(duì)不合格品的適用性逐級(jí)作出判斷。產(chǎn)品質(zhì)量符合性判斷是檢驗(yàn)員的職責(zé)，即要求檢驗(yàn)員按技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，正確做出產(chǎn)品合格與否的界定。（3）在做適用性判斷時(shí)，需要質(zhì)量管理部、技術(shù)部、工程工藝部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車(chē)間等相關(guān)部門(mén)的參與，且各部門(mén)的參與程度和評(píng)審權(quán)限有所不