【正文】 、堅持客觀標準原則。（2）長期采購。1．企業(yè)所采購的物品總金額超過5萬元時，必須采用招標的方式進行采購。1．對供應商的選擇，應從本企業(yè)的合格供應商名單中進行。1．采購人員根據(jù)物料需求計劃，編制采購預算。1．進行審核，對于越權(quán)審批的請購單直接退回請購單位。1．因工作失誤而將填寫有誤的請購單送到生產(chǎn)物控科時，待請購單位發(fā)現(xiàn)后應立即通知生產(chǎn)物控科，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，取回原請購單，將其中一聯(lián)留生產(chǎn)物控科進行存檔。1．請購物料的總金額在10 000元以下時，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。3．對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料，物料請購單位應在請購單上特別注明或單獨進行請購。第2章 物料請購管理第4條 企業(yè)的各物料請購單位應根據(jù)本單位的職權(quán)向生產(chǎn)物控科提出請購申請。第3條 物料采購管理工作的目標。第6章 附則第24條 本制度由生產(chǎn)部工藝技術(shù)科制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第20條 工藝文件必須整理齊全并分類歸納，以便積累經(jīng)驗，供日后查找和參考。4．發(fā)現(xiàn)設計錯誤時。如有下列任一情況，工藝文件需要修改。第13條 對于經(jīng)過技術(shù)改造、剛剛投入生產(chǎn)過程的設備，技術(shù)管理人員和設備管理人員同樣須對相關(guān)人員進行培訓，詳細講解設備的性能、使用方法和注意事項。第9條 對于不同類型、不同版本的工藝文件，應按照統(tǒng)一標識進行區(qū)分。3．新產(chǎn)品試制文件只在試驗過程中有效，不能用于試制或批量生產(chǎn)，經(jīng)試制鑒定后，文件自然失效，批量生產(chǎn)時，應重新形成正式的工藝文件。生產(chǎn)用工藝文件是指導生產(chǎn)過程各工序互相關(guān)聯(lián)的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守則、原材料消耗定額等。工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復制、首發(fā)、歸檔、注銷、利用、更改、保密等，以上相關(guān)事項均按照本制度辦理。第31條 本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處，請參照本制度執(zhí)行。第28條 產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費按單個項目的預算給付，單列賬戶，專款專用，由財務部負責監(jiān)督使用。第24條 零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術(shù)資料必須按技術(shù)資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字，全部底圖要移交技術(shù)檔案室簽收存檔。第5章 新產(chǎn)品研發(fā)項目的移交第20條 總經(jīng)理辦公會議通過召集相關(guān)人員對新產(chǎn)品的實用性、經(jīng)濟型、科學性等方面做出肯定的評估后，產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)項目交由生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。第16條 在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負責編制試制總結(jié)，其內(nèi)容包括試制結(jié)果、對設計圖樣和文件驗證過程的說明、在試制過程中所出現(xiàn)的問題、解決過程以及各種技術(shù)參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。1．樣品試制。3．隨機出廠圖樣。3．提供分析產(chǎn)品核心功能指標的基本數(shù)據(jù)。3．產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則、包裝與儲運要求等。（1）零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應符合的標準。如果不需要具體說明其中某一項條款，應注明。7．簡略地說明產(chǎn)品特性。3．對產(chǎn)品的技術(shù)標準及采用的原材料、輔助材料、設備技改等加以說明。1．產(chǎn)品的設計依據(jù)包括技術(shù)與市場兩個方面的內(nèi)容。第7條 新產(chǎn)品項目組應將新產(chǎn)品的研發(fā)進度上報技術(shù)副總，由技術(shù)副總對新產(chǎn)品的研發(fā)進度進行監(jiān)督。2．在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎上，改動量超過一定比例而形成的一種新型產(chǎn)品。為加強對新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量，特制定本制度。第2條 公司產(chǎn)品研發(fā)中的調(diào)研、立項、設計、試制、評估、移交、資料、費用等相關(guān)管理事項，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。客商定做產(chǎn)品第2章 新產(chǎn)品的開發(fā)立項第4條 產(chǎn)品研發(fā)人員在通過廣泛的市場調(diào)研和全面、仔細分析競爭對手的產(chǎn)品、價格、技術(shù)以及客戶需求的基礎上，在每季度最后一個月的22日前向主管副總上報新產(chǎn)品立項建議書，供相關(guān)領導進行決策。第8條 為了增強公司的核心競爭力，新產(chǎn)品的研發(fā)時間一般不得超過3個月，特殊情況確需延長研發(fā)時間的，必須經(jīng)過主管副總與總經(jīng)理的審批同意。（1）技術(shù)方面的設計依據(jù)主要指與國內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢。4．關(guān)鍵技術(shù)的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設備生產(chǎn)等）。8．產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設備、工裝、成本等方面的分析。設計說明書由項目負責人完成。（2）部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求。第12條 試制鑒定大綱是檢驗研發(fā)的樣品成功與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下三大作用。第13條 在產(chǎn)品設計的過程中還需要編寫其他的技術(shù)文件，包括以下四項內(nèi)容。4．標準化審查報告，包括對新設計產(chǎn)品在標準化、系列化、通用化方面作出的評價。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設計說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負責試制成一件或幾件樣品，然后按要求進行試驗，借以考驗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設計圖的工藝性，考核圖樣和設計文件的質(zhì)量。第17條 對樣品及小批量試制的評估由主管副總組織相關(guān)部門人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設計的科學性與合理性，評估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購供應能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第21條 批準移交的新產(chǎn)品項目必須有產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第25條 研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時可拒收，并上報主管副總進行協(xié)調(diào)處理。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費不得挪作他用。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 生產(chǎn)技術(shù)管理制度 工藝文件管理制度制度名稱工藝文件管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。第2章 工藝文件分類第3條 指導性工藝文件。第5條 新產(chǎn)品設計工藝文件。第3章 工藝文件的編制第6條 工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負責編制。第10條 對于臨時性的工藝必須明確標識，標明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第14條 生產(chǎn)部應積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需要修改時，應按修改手續(xù)辦理。1．工藝技術(shù)改進時。第17條 工藝文件在執(zhí)行過程中，任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員進行論證，論證通過后報技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。第21條 過期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。第25條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證物料的供應。第5條 請購單的填寫。4．需緊急請購物料時，請購單位應填制緊急請購單，在“說明”欄中注明緊急采購的原因，送生產(chǎn)物控科。2．請購物料的總金額在10 000～50 000元時，由生產(chǎn)副總審批。2．若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯誤的請購單發(fā)出訂貨單，物料采購人員應積極同供應商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購。2．收集所請購物料的庫存資料。2．編制的采購預算必須在考慮到企業(yè)的銷售計劃與資金支付能力的基礎上對采購預算進行平衡。2．若供應商名單中無合適的供應商，物料采購人員應走訪市場，進行供應商調(diào)查和詢價，選擇不少于三家符合條件的供應商。2．企業(yè)的采購除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方式外，還應根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方式進行采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，生產(chǎn)物控科應聯(lián)合其他部門對供應商進行考核，考核通過后與供應商簽訂長期供貨協(xié)議。2．與供應商談判的流程：與供應商聯(lián)系→與供應商談判→與供應商協(xié)商→與供應商達成協(xié)議→簽訂合同。第18條 采購人員未能按采購進度采購時，應填寫采購進度異常報告單，注明異常的原因及預計完成日期，經(jīng)物控主管審核后轉(zhuǎn)送請購單位，再根據(jù)請購單位的意見擬定對策進行處理。2．若采購來的物料數(shù)量有缺失，則應按照實際數(shù)量進行付款。第22條 作弊追究。第24條 本制度的制定和修改由生產(chǎn)部負責，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第3條 相關(guān)人員的責任。第2章 物料使用規(guī)范第4條 物料使用的作業(yè)人員應依規(guī)定作自檢工作，對使用物料的品質(zhì)或數(shù)量不明確時，應請主管或物料定額員裁定。再次啟封使用時，使用人員如發(fā)現(xiàn)外觀有變化應停止使用，對性質(zhì)不穩(wěn)定的物料需復驗合格后方可繼續(xù)使用。第10條 車間包裝班使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模糊、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問題時，應將其挑出并集中放置，辦理退庫。第14條 對需報廢的物料，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后，每日集中退至物料倉庫處置。為規(guī)范生產(chǎn)設備使用管理，明確相關(guān)人員在設備使用過程中的職責，保證公司生產(chǎn)設備的正常運行，最大程度地發(fā)揮生產(chǎn)設備的效能，特制定本辦法。1．設備管理人員負責設備的操作指導、定期檢修、事故處理與原因分析及相關(guān)制度的制定、組織實施等工作。設備管理人員協(xié)同相關(guān)部門做好設備操作的培訓及技術(shù)指導，讓生產(chǎn)操作人員熟悉設備運行原理、操作程序及各種使用參數(shù)等。第8條 建立并健全設備巡檢制度與措施，各作業(yè)部門要對每臺設備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運行方式確定出檢查的部位（巡檢點）、內(nèi)容（檢查什么）、正常運行的參數(shù)標準（允許的值），并針對設備的具體運行狀況，對設備的每一個巡檢點確定出明確的檢查周期，一般可分為時、班、日、周、旬、月檢查點。一般的隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時交給專職巡檢工。第15條 動態(tài)資料的應用管理。第16條 薄弱環(huán)節(jié)的立項與處理，見下表。第2條 遲到或早退1次，罰款2元，每月遲到3次以上，扣除當月獎金的50%。第6條 酒后上班鬧事和影響工作者，每次罰款20元并寫出檢查；態(tài)度不好或一個月累計2次者，應予以解雇。第10條 完不成當日生產(chǎn)任務的班組不能下班，下班時間后加班者按小時計算加班費，完不成任務強行下班者，每次罰款10元。第14條 嚴禁跨越或坐踏機械的任何部位，嚴禁隨意拆裝、挪動設備，新安裝的各種設備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動，違者每次罰款10元。打掃不干凈的，每次對車間罰款20元，對清潔工罰款5元。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 質(zhì)量管理制度 質(zhì)量檢查與檢驗制度 質(zhì)量日常檢查制度制度名稱質(zhì)量日常檢查制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 目的。第3條 責任劃分。第5條 檢查內(nèi)容。4．外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查。8．其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。（1）一般情況下每周1次，每次2～3人。工作檢查表 日期：____ 年___月___日檢查項目實際情形評 價1．工作進度情況2．是否能夠按規(guī)定程序工作3．是否能與他人密切配合4．工作效率與質(zhì)量5．工作熟練程度6．是否對工作充滿熱情7．是否按質(zhì)量標準要求完成工作8．是否有改進工作方法的意見及建議9．其他填表人： 主管（簽字）：第7條 生產(chǎn)操作檢查。1．檢查頻率：每個檢查站每2～3天檢查1次，視情況可另作調(diào)整。2．檢查人員及時填寫外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查表。3．檢查人員應及時填寫“質(zhì)量保管檢查表”。設備維護檢查表設備名稱： 日期： 年 月 日檢查項目實際情形評 價1．附近的環(huán)境是否整潔2．是否依操作標準操作3．是否按規(guī)定保養(yǎng)4．使用人是否知道異常情況的處理程序5．保養(yǎng)、維修是否有記錄6．其他第12條 廠房安全衛(wèi)生檢查。質(zhì)量管理部檢查人員應及時將檢查結(jié)果轉(zhuǎn)告有關(guān)部門的人員，組織相關(guān)人員進行研討與改進，將檢查結(jié)果作為下次檢查的依據(jù)。為適時處理不合格品，判定其是否堪修、轉(zhuǎn)用或報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間，特制定本辦法。2．進料檢驗后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進料，且責任屬供應商的，應退貨或交換良品。不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設計、原材料采購、工序管制等環(huán)節(jié)，詳見下表。1．不合格品的名稱、規(guī)格、顏色、編號。5．相關(guān)部門對不合格品的評審結(jié)論。1．及時發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標記并隔離存放。5．通知受不合格品影響的部門做好預防措施。（2）責任未查清不放過。10．尚未設計定型產(chǎn)品的不合格品，以設計部門為主負責處理。3．做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對不合格品作出處理結(jié)論（報廢、返修、返工和超差使用）。對已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達到理想的狀態(tài)。為使不合格產(chǎn)品能達到顧客滿意所進行的一定程度的再加工。第4章 不合格品的控制第9條 不合格品的標識。2．對不合格品作出識別標記，并填寫產(chǎn)品拒收單，注明拒收原因。不合格品不一定都是廢品，對不合格程度較輕或報廢后造成經(jīng)濟損失較大的不合格品，應從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶同意的情況下進行合理利用，或經(jīng)返工、返修等補救措施，這就需要對不合格品的適用性逐級作出判斷。產(chǎn)品質(zhì)量符合性判斷是檢驗員的職責，即要求檢驗員按技術(shù)文件檢驗產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，正確做出產(chǎn)品合格與否的界定。（3）在做適用性判斷時，需要質(zhì)量管理部、技術(shù)部、工程工藝部、采購部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門的參與，且各部門的參與程度和評審權(quán)限有所不