【正文】 .............................................................................................. 24 JG03 ..................................................................................................................................................................................... 25 JG04 ..................................................................................................................................................................................... 26 JG05 ..................................................................................................................................................................................... 27 JG06 ..................................................................................................................................................................................... 28 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 1 0. 目的 為有效開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，根據(jù) GB／ T1900 GB／ T2400 GB／ T28001 標準和公司 QESSC2020A 版《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》的要求，制訂本部門《管理工作制度》。杜絕重大火災、爆炸事故。 工程管理部職責 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 2 負責公司工程、環(huán)境、機械、物資系統(tǒng)的綜合管理 。 負責物資采購的綜合管理，負責供方評審的管理，發(fā)布公司物資合格供方，檢查選 用情況 。 組織機械事故的調(diào)查處理工作 。 負責本部門主管程序文件在工程、環(huán)境、機械、物資系統(tǒng)（以下簡稱本系統(tǒng)）的運行，并對實施情況進行指導、監(jiān)督和檢查 。 負責項目管理經(jīng)驗 的總結(jié)和推廣 。 參加市場發(fā)展部組織的招投標和合同評審； 參加經(jīng)營計劃部組織的分包方評價； 負責組織系統(tǒng)管理人員的業(yè)務培訓； 負責組織環(huán)境因素識別和評價，制定公司年度環(huán)境管理目標，編制公司環(huán)境管理寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 4 方案； 負責施工過程污 水、噪聲、固體廢棄物、揚塵等污染物控制情況的監(jiān)控； 負責施工過程中的節(jié)水節(jié)電和施工材料節(jié)約使用管理的監(jiān)控； 負責節(jié)能小組的日常管理工作； 負責環(huán)境法律法規(guī)的識別與收集； 負責本部門辦公用各類有毒有害廢棄物的處理，嚴格執(zhí)行公司節(jié)能規(guī)定； 負責公司工程系統(tǒng)的綜合管理。 負責主管程序文件中規(guī)定的質(zhì)量記錄表的填寫 。 4. 工作程序 文件控制 部長負責《文件控制程序》相 關(guān)職責實施的領(lǐng)導、組織工作。 文件的接收、發(fā)放、復制、保存、歸檔 1）文件管理員負責工程管理部公司文件和外來文件的接收和復制發(fā)放。評審程序、要求執(zhí)行《文件控制程序》第 條。 部長每年組織對 項目 經(jīng)理 部本程序?qū)嵤┣闆r進行檢查， 填寫 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 并保存記錄。 記錄分類 本部門的記錄分為體系運行記錄和工作記錄兩類。 超過保存期限需銷毀的記錄，各主管填寫《記錄銷毀申請 表》，經(jīng)部長確認，分管領(lǐng)導 批準后銷毀。 工程主管負責收集各 項目 經(jīng)理 部 上報的《環(huán)境因素識別評價臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》，評審后編制公司《環(huán)境因素識別評價臺帳》，確定《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)部長審核，報公司 施工 副總經(jīng)理批準后發(fā)布。 工程主管定期（每半年一次）對本程序的執(zhí)行情況進行檢查，填寫《 程序?qū)嵤┣闆r檢查表 》，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤處理或執(zhí)行《糾正和預防措施管理程序》。 對過期或作廢的法律法規(guī)文件工程主管要及時標注（或回收），并按《文件控制程序》進行管理。 工程主管每年 3 月依據(jù)公司年度環(huán)境目標指標，編制公司環(huán)境管理方案。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 受檢單位、自存各一份。 記錄 JA0801《信息交流記錄表》自存反饋各一份 管理評審 部長負責《管理評審程序》相關(guān)職責實施的領(lǐng)導、組織工作。 每年底各主管提出下一年度的培訓需求，填寫 《培訓需求申請表》，經(jīng)部長批準后，報人力資源部。 記錄 JA1004《培訓需求申請表》報人力資源部一份，自存各一份； JA1005《培 訓項目變更表》報人力資源部一份，自存一份； JA1006《培訓計劃實施情況匯總表》報人力資源部一份，自存一份； 機械設(shè)備管理 部長負責《機械設(shè)備管理程序》實施的領(lǐng)導、組織工作。 3） 機械主管負責機械采購合同歸檔，負責機械設(shè)備購置的請款、報銷和給公司開具施工機械支出轉(zhuǎn)帳單，主辦負責機械的編號上帳。 3） 每年 11 月底前，收集各 單位 上報的《 __年施工機械設(shè)備大修理計劃》 ,編制下一年度機械設(shè)備大修理計劃 ,經(jīng)部長審批后于每 年 12 月 5 日前報送建設(shè)公司 。 機械設(shè)備的事故處理 1）收集各 單位 在使用、維護中發(fā)生的一般機械事故處理報告 ,簽署處理意見并報部長審核后存檔。每年年中與年末，對 單位 機械管理業(yè)務和貫標工 作進行檢查。 工程承包合同評審 部長負責《工程承包合同評審程序》相關(guān)職責實施的領(lǐng)導、組織工作。 工程主管是《物資管理程序》的相關(guān)責任人，負責工序施工中材料使用情況的監(jiān)控，特別是特殊工序施工材料的檢驗情況的檢查。對審查不合格的供方，取消供方資格。 物資主管收存確定為合格供方的 JA1301《供方評價 /復評表》，并建立 JA1302《合格供方管理臺帳》。填寫 JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》，匯總后報施工副總經(jīng)理。其中： 1）工程主管負責分包方滿足環(huán)境保護要求能力的確認； 2）機械主管負責分包隊伍設(shè)備滿足要求能力的確認； 3）物資主管負責分包隊伍供貨滿足要求能力的確認。 項目全過程綜合管理 1）工程主管負責公司直管項目的綜合管理。 3） 工程主管負責各項目 經(jīng)理 部工程管理業(yè)務的指導、檢查。受檢單位、自存各一份。 污染物控制 部長負責《污染物控制程序》實施的領(lǐng)導、組織工作。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 受檢單位（項目）、自存各一份。 工程主管年初發(fā)布公司節(jié)能降耗指標，并收集各 單位 及直管項目 部年度節(jié)能降耗指標。檢查的內(nèi)容包括：施工過程 節(jié)水節(jié)電和施工材料節(jié)約 情況、相關(guān)部門管理職責執(zhí)行情況等。 機械主管負責施工現(xiàn)場機械設(shè)備安裝、驗收和安全的管理工作。 工程主管負責《危險化學品管理程序》的實施，負責對公司危險化學品管理的檢寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 14 查、監(jiān)控。 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 部長負責《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》相關(guān)職責實施的領(lǐng)導、組織工作。 機械主管 組織對可能發(fā)生的機械事故的應急準備及響應預案進行監(jiān)督檢查。機械主管年底匯總程序?qū)嵤┣闆r送企劃部，并報公司 施工 副總經(jīng)理。 工程主管收集經(jīng)營計劃部傳遞的工程保修信息，組織施工單位進行保修，檢查保修進度情況。 針對審核中提出的不合格項，由部長組織責任部門按照《糾正和預防措施管理程序》有關(guān)規(guī)定制訂 糾正措施并組織實施。 工程主管負責《績效監(jiān)視與測量管理程序》的實施，組織環(huán)境目標、指標及管理方案完成情況和運行控制過程中各相關(guān)活動的監(jiān)督、監(jiān)控。 部長每半年組織 對 項目 經(jīng)理 部環(huán)境目標、指標和管理方案的制定和實施情況進行檢查，填寫《程序 實施情況檢查表 》，對出現(xiàn)頻次較高的不符合項執(zhí)行《糾正和預防措施管理程序》，年底匯總本程序的實施情況送企劃部，并報公司 施工 副 總經(jīng)理。 記錄 JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》受檢部門、自存各一份。 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 27 JG05 會議簽到簿 會議內(nèi)容 主持人 會議地點 會議時間 參加單位 參加人 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 28 JG06 機械設(shè)備報廢臺帳 編 號： 序號 機械 類別 編號 機械名稱 機械型號 原值 凈殘值 月折舊額 年限 。 各 主管負責組織不符合的評審處置和糾正預防措施的制訂、實施和驗證。 工程主管是《不合格品的控制程序》相關(guān)責任人，工程主管負責指導、監(jiān)督安裝寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 16 工程不合格品的處置工作。 機械主管組織對施工機械噪聲進行監(jiān)督抽查。 記錄 JA2603《不合格項報告單》責任部門 自存。 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 15 記錄 JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》受檢單位（項目 經(jīng)理 部）、自存各一份 管理體系內(nèi)部審核 部長負責《內(nèi)部審核工作程序》相關(guān)職責實施的領(lǐng)導、組織工作。 工程服務和保修管理 部長負責《工程服務和保修管理程序》相關(guān)職責實施的領(lǐng)導、組織工作。 機械主管收集機械事故和處理結(jié)果，工程主管收集臺風、暴雨等災害活動的處理結(jié)果。 應急準備與響應控制 部長負責《應急準備和響應控制程序》實施的領(lǐng)導、組織工作。年底匯總程序?qū)嵤┣闆r送企劃部，并報公司 施工 副總經(jīng)理。 物資主管負責勞動保護用品的采購、發(fā)放。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 受檢單位（項目）、自存各一份。 工程主管每季度收集 直管項目 經(jīng)理 部水、電、油等資源、能源的消耗數(shù)量，匯總后報相關(guān)部門。 工程主管負責《資源和能源管理程序》的實施，負責施工過程中 節(jié)水節(jié)電和施工材料節(jié)約使用的管理和監(jiān)督檢查。負責施工場界噪聲和污水排放的抽查。檢查結(jié)果匯總報施工副總經(jīng)理。 檢查 1）工程主管不定期對公司直管項目 經(jīng)理 部進行抽查，抽查的重點為：項目管理 計劃的編制、審核、發(fā)放及執(zhí)行情況，項目施工準備工作情況，特殊工序的界定、實施監(jiān)控情況，工程例會及例會記錄形成情況，標識和可追溯性控制情況，業(yè)主提供的工程半成品控制情況，產(chǎn)品的防護情況，工程竣工驗收階段的控制情況 。詳細要求執(zhí)行《施工過程管理程序》。 工程管理部是《施工過程管理程序》的主管部門，負責公司直管項目從成立、項目實施至項目撤消的全過程監(jiān)控管理。 分包管理 部長負責《分包管理程序》相關(guān)職責實施的領(lǐng)導、組織工作。 每年年中與年末，物資主管按《物資系統(tǒng)業(yè)務考核標準》對各單位物資管理業(yè)務和貫標工作進行檢查、考核，年底匯總、評比，評比結(jié) 果經(jīng)部長批準后報企劃部。 每年 5 月底發(fā)布公司《合格供方名單》。評審（復評）供方的現(xiàn)場抽查方式為隨機抽樣。 記錄 JA1203 《建設(shè)工程施工合同簽訂通知單》 物資管理 部長負責《物資管理程序》實施的領(lǐng)導、組