建筑企業(yè)材料管理制度修訂稿(完整版)
【正文】 建議。 ⑶ 建立健全公司材料供應(yīng)保障 體系， 組織 材料的公開詢價及 采購 招標 ，指導(dǎo) 監(jiān)督 項目部零星材料 （ C 類） 采購， 審核 其 材料 的 采購價格 。 ⑵ 審定材料合格供方。實現(xiàn) 降耗增效。 為了加強本公司材料管理 ， 健全材料管理機構(gòu)，明確材料管理職責，強化施工項目材料成本管理，對于提高工程質(zhì)量， 增強企業(yè)的經(jīng)濟效益 ， 具有相當重要的意義。 跟蹤、檢查、指導(dǎo)材料的 使用 狀況 ， 參與耗用管理 ，力爭做到工完場清 。 （見附圖一） 項目部材料工作組 專（兼）職人員的配備數(shù)量最低不得少于 1 人，當 工程量較大 時，酌情相應(yīng)增加 至 2～ 3 人。 公司 材料 部 ⑴ 在分管總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 認真貫徹國家法律、法規(guī) 和 上級的 管理制度， 建立和完善 公司各項材料管理制度 并貫徹實施 。 ⑻ 定期組織業(yè)務(wù)人員進行專業(yè)培訓 ，考核本部門員工的工作業(yè)績 。 ⑶負責現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管工作。 材料 部 負責人 崗位責任 （ 1） 接受主管總經(jīng)理的指令， 對公司材料管理負管理責任。 （ 8） 指導(dǎo)監(jiān)督項目部零星材料采購， 審核材料采購價格。 (5)負責收集 保存 本部門各類資料、供方檔案 、材料合同 的日常管理。 ⑿ 接受上級指派的其他工作。 （ 7） 負責建立 單個項目的采購 金額 臺帳，妥善保存 好材料需用計劃 。 ⑵ 樹立“打一備二看三四”的觀念， 做好 現(xiàn)場 使用 材料 的預(yù)測工作，及時與采購員銜接， 做出堆放場地的規(guī)劃 和 裝卸人員或設(shè)施的安排部署。 （ 9） 做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作。 第三章 材料計劃管理 時間 項目部在項目中標后 七 天 內(nèi) 或開工前 七 天提出 單位工程 大宗材料概算 計劃及采購招標申請 ， 在工程開工后一月內(nèi)提出單位工程材料需用總 (預(yù)算 )計劃，每月 28日前 提出 次月的月度需用計劃。 材料 計劃變更的處置 由于工程變更使原 材料需要 計劃不能滿足工程需要時，計劃人員必須在材 7 料采購前進行計劃的更改 ，并及時通知材料 部 修改采購計劃 。 ⑶ C 類材料，即數(shù)量很多而價值很低的 材料。 采購員在制定采購計劃時，盡量選擇供方送貨的運輸方式。 ⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行 驗收。 第五章 票據(jù) 管理 本公司物資部使用的《入庫單》《出庫單》《調(diào)撥單》均采用四聯(lián)單 填制 ，要求經(jīng)辦人 填寫 通用名稱 、 標準 符號和 法定 計量單位 ， 書寫 字跡 工整 ， 數(shù)據(jù)準確 無 誤，不得 涂改 。 第三聯(lián) （綠 色） ：送物資部留存，為核算 統(tǒng)計的 依據(jù)。使用人須在物資部 驗號 登記領(lǐng)用 。 不符合上述規(guī)定的票據(jù)均視為廢票，不能辦理財務(wù)報銷或結(jié)算手續(xù)。 原件公司至少應(yīng)留二 份， 材料 部 、 財務(wù)部各 留一份 ， 統(tǒng)一編號 后，由各自部門 歸檔保管。 呈報 時為一式三份，填報單位、材料 部、財務(wù)部各存一份。 搬運材料 和設(shè)備 應(yīng)配備相適應(yīng)的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經(jīng)驗的人員，確保材料搬運安全。 ⑸在其他對外經(jīng)濟活動中 不得透露 材料部門 資源 信息 庫內(nèi)的 資料。 ⑷ 現(xiàn)場材料人員的《施工日志》和《 項目工作總結(jié)》 。 本辦法 經(jīng)公司總經(jīng)理批準后， 從 2020 年 月 日起執(zhí)行。 ⑹其他 相關(guān)協(xié)作 部門的考評意見。 不準在私人交往和通訊 中泄露企業(yè)秘密，不準在公共場所談?wù)撈髽I(yè)秘密，不準通過其他任何方式傳遞企業(yè)秘密。 第九章 信息管理與保密制度 信息資源是企業(yè)的無形資產(chǎn) ，每一個企業(yè)成員都有 保守 企業(yè) 秘密 的義務(wù)。 標識 牌 。 最后一 日為 月度 盤點基準日， 月度盤點采用異動盤點形式 。 合同簽訂的原則和要求，應(yīng)遵守國家合同法 規(guī) 和 公司合同管理辦法。 所有票據(jù)不得有缺失頁碼，凡是 填錯作廢的頁碼必須保留在原位置。 《調(diào)撥單》 作為各級材料庫之間 調(diào)劑 材料使用，其流程如下： 作為各級材料庫之間調(diào)劑 材料使用 . 第一聯(lián) （黑色） ： 調(diào)出庫留存，作為 發(fā) 料單位的依據(jù) ，為調(diào)出庫做賬的原始憑證。 2. 第二聯(lián)（紅色）收料憑據(jù)聯(lián)：供貨送料單位（人）領(lǐng)取，為供貨送料單位（人）向公司財務(wù)部結(jié)帳的依據(jù)，或者是公司采購員報帳的依據(jù)。 ⑷ 材料 使用 人員必須按標準進行領(lǐng)料驗收。 8 現(xiàn)場驗收 進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容，按國家或地方(行業(yè) )驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復(fù)驗。 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料 和零星材料兩類。 材料 計劃的存檔管理 物資部 應(yīng)將各類計劃 按單位工
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