gbt50430內(nèi)審檢查表(各部門完整)-展示頁
2025-01-22 15:41本頁面
【正文】 問有無特殊工種，如有抽查是否有資格證書？ 詢問內(nèi)審的策劃情況，查看內(nèi)審實施記錄：1. 年度內(nèi)審計劃2. 內(nèi)審日程計劃3. 內(nèi)審檢查表4. 不合格報告5. 不合格事項分布表6. 內(nèi)審報告詢問對整個質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量情況，查：《質(zhì)量管理體系運行檢查記錄》見《2010年度培訓計劃》，共制定了10項培訓計劃，見2010年1月對負責人進行的質(zhì)量手冊、程序文件的《培訓記錄》登記了參加培訓的人員和考試成績。見《各崗位人員職責及崗位入職要求》共規(guī)定了總經(jīng)理、綜合辦公室主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理等崗位人員在教育、培訓、技能、經(jīng)驗等崗位的職責及任職要求，內(nèi)容適宜、有效。見《年度培訓計劃》、《培訓記錄》《受控文件清單》《內(nèi)審檢查表》等記錄標識明確、貯存保護到位、檢索方便，記錄均分類保存在文件袋中。辦公室通過網(wǎng)絡(luò)、當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局來收集外來文件，并通過以上途徑了解外來文件的有效性。所有外來文件均在辦公室存放，各部門使用時到辦公室進行借閱。自體系文件發(fā)布至今，文件無作廢情況。是否依此對各崗位人員進行評價？抽查25個崗位。符合符合符合符合符合符合 內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定G《受控文件發(fā)放臺帳》是否使用處均有相關(guān)使用文件；？如有，是如何處理的？是否保留作廢文件并得到識別？？查外來文件清單，抽23份外來文件，看其是否為有效版本，發(fā)放范圍如何？詢問如何確保外來文件的有效性？公司有哪些質(zhì)量記錄，查《記錄清單》，詢問如何對其管理，抽查35份質(zhì)量記錄以驗證記錄的標識、貯存、保護、檢索、處置情況。見《各崗位人員職責及入值要求》，有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。查《文件發(fā)放記錄》公司質(zhì)量管理體系文件均通過了管理人員的會簽，并按質(zhì)量手冊要求文件均得到批準。符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL43受審部門行政部審核日期審核依據(jù)GB/T19001：2008標準；GB/T50430 規(guī)范，公司質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)審核員審核條款 條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定G；；5；；，；；；；詢問本部門主要工作職責有哪些？部門人員有哪些分工？詢問本部門的質(zhì)量目標有哪些？完成情況如何？詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？在本部門的受控文件清單中抽23份文件查看：1. 文件的發(fā)布前是否經(jīng)批準？2. 查看文件是否清晰？有無易于識別的標識？？如有，查看文件更改是否經(jīng)過審批，有無《文件更改審批單》？更改有無標識和修改狀態(tài)？本部門負責文件和記錄的歸口管理；人員培訓；過程監(jiān)視和測量；數(shù)據(jù)分析和糾正、預(yù)防措施的歸口管理；協(xié)助內(nèi)審和管理評審、通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。通過體系的建立，完善了檢驗文件和操作文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質(zhì)量意識較以前有了明顯提高，原來認為產(chǎn)品質(zhì)量是通過檢驗檢出來的，目前轉(zhuǎn)變了這一錯誤認識，統(tǒng)一到“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的”這一認識上來，加強了生產(chǎn)過程控制。公司目前的資源配備能夠滿足公司質(zhì)量管理體系和顧客的要求。符合符合符合符合符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號： TH/JL43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定G；G如何確保以下方面所需的資源獲得，詢問目前資源的配置及滿足情況？1. 保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效；2. 滿足顧客要求，增強顧客滿意。見2010年《管理評審計劃》，明確了管理評審的目的、內(nèi)容、時間（計劃于2010年5月5日進行）、各部門需提交的管理評審資料。詢問管代清楚標準所規(guī)定的四項職責，并能夠逐一落實。各部門對自己的職責和權(quán)限均清楚明確，并能夠積極予以落實。會議后由管理者代表牽頭綜合辦公室組織編制了公司質(zhì)量手冊（含程序文件）、作業(yè)指導書、產(chǎn)品的檢驗規(guī)程等體系文件。根據(jù)辦公室對2010年6—9月份質(zhì)量目標完成情況的考核統(tǒng)計，
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