【正文】 、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。符合Q:C:；；；；；；；。提供了〈持證人員登記表〉，對(duì)內(nèi)審員和特殊工種人員進(jìn)行登記在冊(cè)，并附帶相關(guān)教育、培訓(xùn)和考核的資格證書(shū)。提供〈年度培訓(xùn)計(jì)劃〉和相關(guān)培訓(xùn)及效果確認(rèn)記錄，內(nèi)容符合要求。抽查〈職工任職資格鑒定書(shū)〉，現(xiàn)在職人員符合手冊(cè)所規(guī)定的能力要求。符合Q:C:；；；；；；E/S： 查是否建立人力資源管理制度？員工績(jī)效考核制度？查辦公室,能力、培訓(xùn)和意識(shí)情況：人員的總要求？詢問(wèn)各從事影響產(chǎn)品管理工作的人員能力有何要求，是否能達(dá)到？是否對(duì)會(huì)產(chǎn)生重大環(huán)境/安全影響的人員進(jìn)行了針對(duì)性的培訓(xùn)？是否進(jìn)行了應(yīng)急方面的培訓(xùn)？是否進(jìn)行了有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)？抽閱培訓(xùn)/教育/經(jīng)歷記錄及培訓(xùn)評(píng)價(jià)考核結(jié)果記錄等？建立人力資源管理制度和員工績(jī)效考核制度。建立并實(shí)施記錄管理制度，明確了記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。抽查記錄歸檔情況，記錄清晰，易于識(shí)別。符合Q:C:；E：S：查記錄控制記錄如何標(biāo)識(shí)、做到易于識(shí)別檢索？（查管理記錄目錄清單）管理記錄的是否規(guī)定保存期。明確了各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件。所有受控文件均加蓋受控章。未發(fā)現(xiàn)作廢文件非預(yù)期使用，文件保存良好，清晰完整。文件修訂狀態(tài)得到識(shí)別?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，文件的編制、審核、批準(zhǔn)符合要求。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過(guò)板報(bào)、組織談話等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過(guò)寫(xiě)信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門(mén)處理。符合Q:C: E/S如何進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流？效果如何？?jī)?nèi)部溝通和信息交流的形式有會(huì)議、談話、寫(xiě)信、板報(bào)等形式。符合 E/S是否制定了相應(yīng)的程序文件？對(duì)收集的法律法規(guī)法律法規(guī)是如何獲取的，渠道是什么？查記錄（看清單）是否進(jìn)行了傳遞？查記錄是否收到最新的法律法規(guī)？制定了相應(yīng)的程序文件，對(duì)法律法規(guī)識(shí)別、取得的途徑、方法作了規(guī)定。符合Q:C:；E： S： 本部門(mén)分解目標(biāo)、指標(biāo)是什么？完成情況如何？對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，并提供了質(zhì)量目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)，完成情況良好。 并通過(guò)不斷完善管理管理體系、更新過(guò)程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和服務(wù)來(lái)滿足顧客需求和期望。 ）；（C: ；；；；； ；；）E:；；；；；；； S:；；；；；；；；符合Q:C:；。符合 內(nèi)部審核檢查表QES/ № 審核部門(mén)辦公室日 期2011/3/7涉及條款審核內(nèi)容審核記錄 結(jié)論Q:；；；。符合Q:C:；；E/S:對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃應(yīng)考慮哪些方面？（對(duì)哪些方面監(jiān)測(cè)和改進(jìn)）是否建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度？是否配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備？根據(jù)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制了驗(yàn)收規(guī)范，確定需監(jiān)視和測(cè)量的參數(shù)及所需的計(jì)量器具以證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審確保管理管理體系的符合性； 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、在過(guò)程中應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)以及糾正和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)管理管理體系的有效性。周?chē)h(huán)境整潔、有序、美觀宜人。隨著生產(chǎn)的需要，本企業(yè)將不斷優(yōu)化資源配置，以適應(yīng)不斷發(fā)展的需要。符合Q:C:；E/S：查管理評(píng)審：，誰(shuí)主持，其作用？（策劃的時(shí)間間隔安排/頻次） （記錄）的內(nèi)容是否包括標(biāo)準(zhǔn)要求？（查管理評(píng)審記錄） ，有哪些重大決定和改進(jìn)措施？本年度三體系整合式管理評(píng)審計(jì)劃下月進(jìn)行查上年度管理評(píng)審、資料齊全，符合要求符合Q:C:；E/S:請(qǐng)介紹本企業(yè)資源配置情況（需求）。在公司和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)這一層次，不定期由總經(jīng)理召集會(huì)議，就有關(guān)管理管理體系運(yùn)行情況（包括管理管理體系的有效性）進(jìn)行溝通，由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)將有關(guān)信息在本部門(mén)傳達(dá)。符合Q:C:E/S:管理者代表有哪些職責(zé)和權(quán)限？落實(shí)情況？管理者代表的職責(zé)已在手冊(cè)中予以規(guī)定，落實(shí)情況良好。；；E/S ES 1）詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)在QES的作用有哪些？（職責(zé)）2）職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通情況： a． 目前的組織機(jī)構(gòu)及各部門(mén)職責(zé)分工？ b. 職責(zé)和權(quán)限如何傳達(dá)？ 管理手冊(cè)規(guī)定了總經(jīng)理、管代及員工代表的職責(zé)。對(duì)管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并且提供了對(duì)各部門(mén)分解目標(biāo)、指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)情況，完成情況較好。在每年的管理評(píng)審中對(duì)管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)、指標(biāo)的持續(xù)適宜性和實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。符合Q:C:；E/S：本企業(yè)管理方針的內(nèi)涵是什么？制定的依據(jù)？如何確保全員理解？如何評(píng)審管理方針的持續(xù)適宜性？通過(guò)管理方針，本企業(yè)向顧客及其他相關(guān)方承諾：我們要堅(jiān)持管理第一，確保產(chǎn)品滿足要求、使顧客滿意，同時(shí)，我們要精益求精，不斷進(jìn)步，為社會(huì)和顧客奉獻(xiàn)出更優(yōu)良的工程。 并通過(guò)不斷完善管理管理體系、更新過(guò)程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和服務(wù)來(lái)滿足顧客需求和期望。，刪減合理符合Q:C:；；；E/S:最高管理者通過(guò)哪些活動(dòng)建立、實(shí)施管理管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性？向負(fù)責(zé)人詢問(wèn)項(xiàng)目的職業(yè)健康安全和環(huán)保方針、目標(biāo)，已經(jīng)制定的依據(jù)； a)通過(guò)宣傳、開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)等方式，向全體員工宣傳滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 b)制定了本企業(yè)的管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)； c)實(shí)施管理評(píng)審；d)提供企業(yè)發(fā)展所需的資金、人員、設(shè)備等資源符合Q:C:；。公司對(duì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃：規(guī)定了產(chǎn)品（）、過(guò)程（）和體系運(yùn)行（）、體系績(jī)效（）的監(jiān)視、測(cè)量方法，以及不合格品控制（）、數(shù)據(jù)分析（）和改進(jìn)（）的管理辦法。本公司分包活動(dòng)分為勞務(wù)分包、工程專(zhuān)業(yè)分包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等四類(lèi)，符合Q:C:；；；；；E:S:質(zhì)量管理體系策劃和建立過(guò)程是否完備，并經(jīng)過(guò)審批？策劃的內(nèi)容是否完備（組織結(jié)構(gòu)、管理制度、資源計(jì)劃、職業(yè)健康安全、環(huán)保等）？項(xiàng)目的資源配置情況是否滿足要求？項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理、環(huán)保管理的策劃和建立過(guò)程是否符合要求？公司對(duì)管理體系的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃：對(duì)每一個(gè)過(guò)程的輸入、輸出和應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別和規(guī)定（）。制定了相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件以及工藝文件確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和受到控制。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)GB/T50430內(nèi)審資料匯編目的：評(píng)價(jià)管理體系與ISO9001：200GB/T 50430200 ISO140012004 和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；評(píng)價(jià)管理體系整體的持續(xù)有效性。范圍：本組織質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系覆蓋的部門(mén)/場(chǎng)所的生產(chǎn)/服務(wù)/活動(dòng)依據(jù)：ISO9001：200GB/T50430200 ISO140012004 和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，管理手冊(cè)，適用法律法規(guī)審核目的：評(píng)價(jià)管理/環(huán)境/安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運(yùn)行的有效性會(huì)議內(nèi)容： 內(nèi)部審核檢查表審核部門(mén)管理層日 期涉及條款審核內(nèi)容審核記錄 結(jié)論本企業(yè)QES有哪些過(guò)程？這些過(guò)程的順序和相互作用？這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法？支持和監(jiān)視這些過(guò)程如何確保必要的資源和信息？如何監(jiān)視、測(cè)量和分析、改進(jìn)這些過(guò)程？有哪些外包過(guò)程？外包過(guò)程如何控制？本企業(yè)QES識(shí)別出了管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)幾大過(guò)程及其子過(guò)程，并確定了這些過(guò)程的順序和相互作用，在第5～8章中進(jìn)行了詳細(xì)的描述。根據(jù)相應(yīng)文件和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并且持續(xù)改進(jìn)。對(duì)管理體系的各過(guò)程及子過(guò)程之間的相互關(guān)系進(jìn)行了確定；公司對(duì)管理體系有效實(shí)施所需的資源進(jìn)行策劃：規(guī)定了應(yīng)提供的人力資源（）、基礎(chǔ)設(shè)施資源（）和工作環(huán)境資源（），公司最高管理者應(yīng)確保及時(shí)提供管理體系所有過(guò)程所需的全部資源。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了策劃，項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃及施組設(shè)計(jì)的編制符合公司及業(yè)主要求，內(nèi)容是否全面，經(jīng)過(guò)公司及業(yè)主審批；內(nèi)容是否全面的涵蓋了項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理和環(huán)保管理的具體要求；各種資源的配置情況（人力資源、物資設(shè)備、資金資源、技術(shù)資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等）滿足要求Q:Q:C:E/S:詢問(wèn)體系文件包括哪些？管理手冊(cè)的包括的內(nèi)容/范圍/刪減的理由/是否受控本企業(yè)的體系文件包括管理手冊(cè)（包含管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)），程序文件以及其他管理、作業(yè)指導(dǎo)、工藝以及檢驗(yàn)方面的文件，還包括根據(jù)GB/T504302007標(biāo)準(zhǔn)所編制的質(zhì)量管理制度，以及所需的管理記錄。E/S:E/S:如何體現(xiàn)以顧客和相關(guān)方位關(guān)注焦點(diǎn)？總經(jīng)理和各部門(mén)，通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別，了解顧客需求和期望（包括明示的和隱含的，當(dāng)前和未來(lái)的要求）以及了解所需的法律法規(guī)要求，將這些要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)產(chǎn)品的管理要求，作為本企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的準(zhǔn)則。 通過(guò)滿意度調(diào)查了解顧客的意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，來(lái)不斷滿足顧客的需求和期望。以各種形式（包括宣講、出標(biāo)語(yǔ)、出板報(bào)等）向全體員工宣傳管理方針，使員工理解管理方針的內(nèi)涵，并貫徹實(shí)施。符合Q:C:；E： S： 管理目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)？目標(biāo)、指標(biāo)分解情況？是否可測(cè)量？ 環(huán)境/安全管理方案如何制定？在手冊(cè)中規(guī)定了管理目標(biāo)、指標(biāo)，管理目標(biāo)、指標(biāo)依據(jù)管理方針制定。提供了環(huán)境/安全管理方案，符合要求符合Q:；；；。目前公司下設(shè)辦公室，質(zhì)量安全部，工程部，物資部，財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部，其職責(zé)均在管理手冊(cè)予以明確規(guī)定，并通過(guò)學(xué)習(xí)手冊(cè)的方式加以傳達(dá)和宣貫。符合Q:C: E/S內(nèi)部溝通和信息交流和信息交流的機(jī)制、方式和內(nèi)容？如何確保有效性？?jī)?nèi)部溝通和信息交流和信息交流的形式有會(huì)議、談話、寫(xiě)信、板報(bào)等形式。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過(guò)板報(bào)、組織談話等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過(guò)寫(xiě)信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門(mén)處理。資源：辦公室，基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境方面要求？？企業(yè)現(xiàn)有的資源，包括工程技術(shù)人員、資金和檢測(cè)設(shè)備均能滿足當(dāng)前施工的需要。提供《設(shè)備臺(tái)帳》、《持證人員登記表》等記錄。工作現(xiàn)場(chǎng)的溫度適