【導(dǎo)讀】XX建設(shè)有限公司工程管理部管理工作制度BG—2020A

　　

【正文】 錄職責(zé)分配表 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱 審 批 人 記 錄 形 成 備注 填表人 填 表 時(shí) 間 份數(shù) 匯總 /傳遞人 /保管人 匯總 /傳遞時(shí)間 份數(shù) 1 JA0101 文件和資料發(fā)放簽收單 部長 主管 發(fā)文時(shí) 1 主管 審核后 1 2 JA0103 文件和資料補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表 部長 主管 隨時(shí) 主管 隨時(shí) 3 JA0104 收文登記表 文件管理員 隨時(shí) 文件管理員 隨時(shí) 4 JA0107 文件和資料控制清單 部長 主管 隨時(shí) 1 主管 隨時(shí) 1 5 JA0108 文件更改申請(qǐng)表 部長 主管 更改時(shí) 2 主管 審批后 1 6 JA0109 銷 毀文件清單 部長 主管 發(fā)生時(shí) 1 主管 發(fā)生后 1 7 JA0201 現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單 部長 主管 每年 6月 /12月下旬 2 主管 審批后 1 8 JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表 部長 主管 每年檢 查時(shí) 2 主管 檢查后 1 受檢單位 9 JA0302 記錄表式目錄 部長 主管 每年底 /變更時(shí) 1 主管 每年底 /變更時(shí) 1 10 JA0303 記錄銷毀申請(qǐng)表 部長 主管 發(fā)生時(shí) 2 主管 審批后 1 企劃部 11 JA0401 環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)臺(tái)帳 部長 主管 每年初 /更新 時(shí) 1 主管 審核后 1 12 JA0402 重要環(huán)境因素清單 部長 主管 每年初 更新時(shí) 2 主管 審批后 1 管理者 代表 13 JA0601 適用性法律法規(guī)文件控制清單 部長 主管 每半年 2 主管 審核后 1 辦公室 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 20 附件 2 工程管理部運(yùn)行記錄職責(zé)分配表 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱 審 批 人 記 錄 形 成 備注 填表人 填 表 時(shí) 間 份數(shù) 匯總 /傳遞人 /保管人 匯總 /上報(bào)時(shí)間 份數(shù) 14 JA0801 信息交流記錄表 部長 主管 發(fā)生時(shí) 2 主管 處置后 1 企劃部 15 JA0901 施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 16 JA0903 — 年公司施工機(jī)械設(shè)備購置、 更新計(jì)劃 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 17 JA0906 — 年施工機(jī)械設(shè)備大修理計(jì)劃 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 18 JA0907 — 年施工機(jī)械設(shè)備保修計(jì)劃完 成情況匯總表 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 19 JA0908 — 月施工機(jī)械動(dòng)態(tài)報(bào)表 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 20 JA0910 — 月（年）施工機(jī)械設(shè)備完好 率、利用率匯總 表 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 21 JA0911 機(jī)械設(shè)備檢查記錄 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 22 JA0912 機(jī)械設(shè)備問題整改單 部長 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 23 JA1004 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 部長 主管 年底 2 主管 年底 1 人力資 源部 24 JA1005 培訓(xùn)項(xiàng)目變更表 部長 主管 發(fā)生時(shí) 2 主管 發(fā)生時(shí) 1 人力資 源部 25 JA1006 年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表 部長 主管 年底 2 主管 年底 1 人力資 源部 26 JA1101 施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 部長 主管 1月底 1 主管 1 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 21 附件 2 工程管理部運(yùn)行記錄職責(zé)分配表 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱 審 批 人 記 錄 形 成 備注 填表人 填 表 時(shí) 間 份數(shù) 匯總 /傳遞人 /保管人 匯總 /傳遞時(shí)間 份數(shù) 27 JA1105 機(jī)械設(shè)備檢查記錄 部長 主管 檢查時(shí) 2 主管 檢查后 1 受檢 單位 28 JA1106 機(jī)械設(shè)備問題整改單 部長 主管 檢查時(shí) 2 主管 檢查后 1 受檢 單位 29 JA1203 建設(shè)工程施工合同 簽訂通知單 工程主管 隨時(shí) 1 30 JA1301 供方評(píng)價(jià) /復(fù)評(píng)表 部長 物資主管 隨時(shí) 物資主管 隨時(shí) 31 JA1302 合格供方管理臺(tái)帳 部長 物資主管 隨時(shí) 物資主管 隨時(shí) 32 JA1501 工程概況表 工程主管 項(xiàng)目開工后 1 33 JA1504 月工程進(jìn)度情況報(bào)表 工程主管 每月月底前 1 34 JA1505 月工程項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表 部長 工程主管 每月 5日前 2 工程主管 每月 5日前 1 施工 副總經(jīng)理 35 JA2401 應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng)報(bào)告書 部長 主管 主管 1 36 JA2501 工程項(xiàng)目保修臺(tái)帳 主管 隨時(shí) 1 主管 隨時(shí) 1 37 JA2603 不合格項(xiàng)報(bào)告單 部長 主管 內(nèi)審后 2 主管 審批后 1 內(nèi)審組 38 JA2701 績效監(jiān)測(cè)記錄表 部長 主管 檢查時(shí) 2 主管 檢查后 1 受檢單 位 39 JA2702 污水監(jiān)測(cè)記錄表 部長 主管 檢查時(shí) 1 主管 檢查后 1 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 22 附件 2 工程管理部運(yùn)行記錄職責(zé)分配表 序號(hào) 記 錄 編 號(hào) 記 錄 名 稱 審 批 人 記 錄 形 成 備注 填表人 填 表 時(shí) 間 份數(shù) 匯總 /傳遞人 /保管人 匯總 /傳遞時(shí)間 份數(shù) 40 JA3001 糾正 /預(yù)防措施記錄表 部長 主管 需要時(shí) 1 責(zé)任部門主辦 實(shí)施 驗(yàn)證后 1 41 JG01 合同（中標(biāo)通知書）通知單臺(tái)帳 工程主管 隨時(shí) 工程主管 隨時(shí) 42 JG02 項(xiàng)目管理 計(jì)劃登記表 部長 工程主管 隨時(shí) 工程主管 隨時(shí) 43 JG03 在建工程項(xiàng)目清單 部長 工程主管 隨時(shí) 工程主管 隨時(shí) 44 JG04 工程項(xiàng)目交工情況一覽表 部長 工 程主管 隨時(shí) 工程主管 隨時(shí) 45 JG05 會(huì)議簽到簿 文管員 隨時(shí) 文管員 隨時(shí) 46 JG06 機(jī)械設(shè)備報(bào)廢臺(tái)帳 機(jī)械主管 隨時(shí) 機(jī)械主管 隨時(shí) 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 23 附件 3 表式 JG01 合同（中標(biāo)通知書）通知單臺(tái)帳 序號(hào) 合 同 名 稱 編 號(hào) 合 同 價(jià)（萬元） 日 期 份 數(shù) 備 注 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 24 JG02 項(xiàng)目管理 計(jì)劃登記表 序號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 編 號(hào) 來 文 單 位 日 期 份 數(shù) 備 注 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 25 JG03 在建工程項(xiàng)目清單 編號(hào)： 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 發(fā) 包 單 位 合 同 情 況 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 備注 造價(jià)（萬元） 開工日期 竣工日期 質(zhì)量目標(biāo) 填表日期： 制表人： 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 26 JG04 工程項(xiàng)目交工情況一覽表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 開工時(shí)間 交工時(shí)間 工程造價(jià) （萬元） 單位工程完成情況 備注 單位工程 個(gè) 數(shù) 優(yōu)良單位 工 程 合格單位 工 程 單位工程 優(yōu) 良 率 注： 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 ：年 月 — 年月 日 工程造價(jià)為合同初期數(shù) 額， 最終工程造價(jià)以經(jīng)營部數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 27 JG05 會(huì)議簽到簿 會(huì)議內(nèi)容 主持人 會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議時(shí)間 參加單位 參加人 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 28 JG06 機(jī)械設(shè)備報(bào)廢臺(tái)帳 編 號(hào)： 序號(hào) 機(jī)械 類別 編號(hào) 機(jī)械名稱 機(jī)械型號(hào) 原值 凈殘值 月折舊額 年