【導讀】性原則，并為管理創(chuàng)新、先進管理手段的應用預留了充分的技術(shù)接口。理體系的邏輯關(guān)系框架圖，對體系應用范圍、覆蓋“標準”應形成的文件等做出了說明。1004-2020）等標準，并結(jié)合我院產(chǎn)品特點和管理實際編制的企業(yè)標準。同時也將作為我院向第三方申請/保持管理體系認證的重要證實性文件。標準，望全體員工嚴格遵照執(zhí)行。施和持續(xù)改進我院三標整合管理體系，確保其有效和高效地運行。a）參與風險管理方針和程序的制定和評審；b）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；遵守法規(guī)，追求卓越，更優(yōu)質(zhì)、更健康、更清潔。顧客的需求，顧客滿意度達到92％。預防為主，遵章作業(yè)，杜絕各類生產(chǎn)安全事故。到環(huán)保要求，相關(guān)方滿意度達到90%。

　　

【正文】 三標整合 管理體系的 表 現(xiàn) 形式 為節(jié)約資源、利于控制 和 方便使用 ，三標整合 管理體系 文件 ， 以磁介質(zhì) 為主要 媒介 形式 ，通過 院 局域網(wǎng)絡發(fā)布。 文件的其它 媒介 形式，如 紙 介質(zhì) 等 ， 可視需要 適時、適量 采用。 文件 結(jié)構(gòu) 及框架 文件結(jié)構(gòu) 我院 三標整合 管理體系文件由 三標整合 管理方針、 三標 整合 管理 目標、 三標整合 管理手冊 （含 《 勘測 工程分公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三標整合 管理手冊 》 ） 、 各類 程序文件、作業(yè)文件等構(gòu)成。 其 金字塔形結(jié)構(gòu) 如下 圖所示： 方針 目標 管理手冊 （分手冊） 程 序 文 件 作 業(yè) 文 件 （記錄） 圖 三標整合管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 Q/DB 2B0012020 9 其中 ， 管理體系各層次文件的數(shù)量以及編制的復雜程度，應 依據(jù) 各 執(zhí)行文件的崗位人員知識層次、技術(shù)能力、慣 例 ，以及崗位對產(chǎn)品 質(zhì)量 的重要程度等因素 決定 。為使三標 整合 管理體系文件 （包括 各 類 記錄） 在批準、評審、標識、更新、處置等得到有效控制，我院 編制并 執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄 控制程序》 對所有文件實施 動態(tài)管理，使其 具有持續(xù)的適宜性和有效性。 文件控制 應符合下列規(guī)定 ： a) 為確保文件的 適宜性 、 充分性 和有效性，文件在 發(fā)布前應得到批準 ，且以 各級審批人 親自 手簽 或手跡 電子 名章為升效標志 。 b) 應對文件實施動態(tài)管理與控制，根據(jù) 需要 及時對文件 進行評審與更新，并再次批準 。 c) 文件 應 保持清晰 并 易于識別 ， 文件 的 更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) 應按規(guī)定 予以 標識。 d) 應確保 在 文件的 使用處可 及時 獲得適用的有效版本 。 e) 文件的作廢和銷毀應經(jīng) 過 鑒定和批準，無論任何原因保留的作廢文件都應進行明確的標識，防止誤 用。 f) 三標整合管理體系所需的 外來文件 ， 應由接收 部門識別其適用性，并 控制其分發(fā) ，凡由 院職能部門管理的各類法規(guī)及規(guī)程 、 規(guī)范，應按要求實施統(tǒng)一購買，動態(tài)管理，并 在院網(wǎng) 上 適時 發(fā)布 其 有效版本清單 。 g) 文件應標識清晰、分類管理、便于檢索。 上述文件控制原則同時適用于紙介質(zhì)和電子文檔，其管理深度相同。 記錄控制 應符合下列規(guī)定 ： a) 我院產(chǎn)品實現(xiàn)、管理過程中形成的記錄都應通過編號的方式加以標識，并應符合編號規(guī)則，確保記錄編號的唯一性。 b) 記錄應字跡清楚、 填寫完整、 標識明確，并可追溯相關(guān)的活動。 c) 記錄的 保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 d) 根據(jù)我院產(chǎn)品特點，各類 記錄的 保留 和處置，應依據(jù)記錄的類別及性質(zhì) 按《記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件框架 我院 把文件化的 三標整合 管理體系的策劃結(jié)果， 用 如下框架圖的方式釋義給本手冊的應用者、顧客和相關(guān)方 ， 以 系統(tǒng)且直觀地反映 我 院管理體系全貌。 該 框架圖應用系統(tǒng)方法和過程方法，充分體現(xiàn)我院 三標整合 管理體系總體策劃思想和持 續(xù)改進的靈魂。由于 該 框 架 圖以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主線，各文件功能及作用脈絡清晰，并Q/DB 2B0012020 10 具有邏輯關(guān)系，因此更加 有 利于文件培訓和使用者對管理體系的 系統(tǒng) 理解，也為文件的檢索提供了便利。 Q/DB 2B0012020 11 圖 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊 (含勘測分手冊 ) 法律法規(guī)與其它要求控制程序 環(huán)境因素控制程序 危險源控制程序 目標、指標與管理方案控制程序 記錄控制程序 基礎設施管理程序 辦公區(qū)管理程序 文件控制程序 人力資源管理程序 勞動保護 和勞動監(jiān)察管理程序 內(nèi)部審核程序 管理程序 信息溝通與交流控制程序 監(jiān)視和測 量設備 控制程序 綱領(lǐng)類文件 識別類文件 目標類文件 資源保障類文件 運行控制類中的 公用文件 運行控制類文件 監(jiān)測類文件 不符合處置類文件 改進類文件 工程項目策劃管理程序 勘測設計外委控制程序 施工分包方選擇控制程序 工程項目設備材料采購控制程序 設計控制程序 施工控制程序 工程項目環(huán)境影響評價控制程序 工程項目安全預評價控制程序 工程項目水土保持方案編制控制程序 設計服務控制程序 職業(yè)健康安全管理程序 試運行控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 勘測設計文件標識防護和交付控制程序 應急準備與響應控制程序 危險化學品管理程序 地質(zhì)災害評估過程控制程序 工程項目竣工資料歸檔管理程序 工程勘測過程控制程序 巖土工程過程控制程序 糾正和預防措施控制程序 管理評審控制程序 不合格品控制程序 事故、事件及不符合整改控制程序 合同評審控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 內(nèi)部審核程序 項目建設過程監(jiān)視和測量控制程序 合規(guī)性評價控制程序 Q/DB 2B0012020 12 過程 確定 、 策劃 要求及 結(jié)果 過程 確定 我院 基于 目前的產(chǎn)品 及 特性，對 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 給予確定 ，并明 確了各過程間的作用關(guān)系和控制點。 a）工程總承包項目各過程，詳見《工程總承包典型過程流程圖》 ； b）勘測項目各過程，詳見 《工程總承包典型過程流程圖》中的 勘測項目過程流程 圖； c）設計項目各過程，詳見 《工程總承包典型過程流程圖》中 設計項目 過程流程圖 （包括 設計 環(huán)評、安評、水保和核電項目） 。 d） 在上述各主要產(chǎn)品實現(xiàn)過程中， 我院 在 巖土工程施工 、 工程總承包中的施工、調(diào)試 ，以及設計中的特殊實驗與計算 等 過程將視生產(chǎn)實際實行外包 。 發(fā)電、電網(wǎng)設計（原則上不分包） Q/DB 2B0012020 13 N Y Y N Y N Y N N N Y 建立項目組織機構(gòu) 下達任務卡 任命項目經(jīng)理 項目啟動 項目總體策劃 下達勘測任務 勘測工作啟動 編制勘測大綱 勘測文件出版 及歸檔 現(xiàn)場踏勘、資料收集 現(xiàn)場勘測 內(nèi)業(yè)資料整理、 編制勘測報告 驗 證 任命勘測經(jīng)理 勘測策劃 勘測 過程 竣工驗收過程 工程竣工資料 立卷、 歸檔 參與工程竣工驗 收 工程竣工 設計 過程 下達設計任務 專業(yè)配合及確定方案 設計評審 編制設計計劃 編制設計文件 驗 證 設計確認 設計文件出版 及歸檔 任命設計經(jīng)理 設計策劃 設計啟動 修 改 設備材料 采購 過程 催 交 監(jiān) 造 運 輸 確定供方 驗 收 保 管 發(fā) 放 采購策劃 任命采購經(jīng)理 設備材料合格供方評定 試運行管理過程 成立啟動委員會 調(diào)試驗收 組織調(diào)試 確定供方 工程交接、移交 生產(chǎn) 組織試運行 組織整套系統(tǒng)啟 動 任命試運行經(jīng)理 試運行策劃 試運行合格供方評 定 施工 管理過程 確定供方 審批施工準備文件 任命施工經(jīng)理 施工合格供方評 定 施工策劃 施工工序監(jiān)視和測量 項目施工工序簽證 單機調(diào)試 分部、分項、單位 工程驗收 組織施工 圖 工程總承包典型過程流程圖 Y Y N Q/DB 2B0012020 14 確定 顧客要求 以顧客為關(guān)注焦點是我院的鄭重承 諾， 也是我院一貫奉行的管理理念，為落實以顧客為關(guān)注焦點，充分識別 顧客 的 需求和期望 、有效與顧客進行溝通、 評 審滿足顧客要求的能力，盡而實現(xiàn)增強顧客及相關(guān)方的滿意程度，我院編制并實施《 合同評審控制 程序》 ， 從而 確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付后的要求； b）顧客沒有明示，但產(chǎn)品必須滿足的預期使用要求，尤其是安全特性和環(huán)境要求； c）與工程總承包和勘測設計等產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求； d）我院根據(jù)不同工程設計階段的特點所確定的任何附加要求和所做出的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境控制的承諾 等 。 同時，應評審與產(chǎn)品有關(guān)要求以確保 并 做到 ： a）工程項目的所有要求已得到確定； b）與以前表述不一致的合同或訂單要求得到解決 ； c）我院有能力滿足規(guī)定的要求； d）對每份投標書、合同或訂單及其更改均應進行評審 ， 評審應在提交標書、接受合同或訂單及更改之前進行； e）顧客規(guī)定的要求作為合同條款應形成文件 ， 對未形成文件的口頭要求，應在承諾接受任務前及時對顧客要求采取適宜的方式予以確認； f）若產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更，除在接受合同或訂單前進行評審外，還應將變更的信息及時傳達到有關(guān)部門。 g） 尤其應重視對 顧客和其它相關(guān)方提出的有關(guān)在產(chǎn)品設計、施工過程中，以及產(chǎn)品交付使用后其 質(zhì)量 安全 和 所 伴隨 的 環(huán)境風險的評審。 評審記錄 應 由責任部門按各自職責 建立并保持。 顧客溝通： 建立與顧客進行及時、有效溝通的渠道，由院長工作部、 三標管理 部、人力資源部、發(fā)電經(jīng)營 部 、 電網(wǎng)經(jīng)營部 和客戶服務中心等， 分別就我院三標整合管理體系、管理 模式、產(chǎn)品相關(guān)信息 、 滿足顧客要求的能力和技術(shù)實力等與顧客進行溝通，并及時對顧客的反饋信息進行處理，包括顧客的投訴和抱怨。 就產(chǎn)品的顧客 溝通 仍按 我院編制的 《信息溝通與交流控制程序》 執(zhí)行： a）明確溝通渠道； Q/DB 2B0012020 15 b）確定不同信息的溝通 職責 ； c） 規(guī)定 溝通 主要內(nèi)容、方式，以及結(jié)果的處置方式和反饋信息的利用等。 識別過程中的危險因素與環(huán) 境影響 a） 作為整合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三個標準的管理體系，我院在重視產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以過程為主線，依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)中的相關(guān)法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求， 充分 識別 在產(chǎn)品實現(xiàn)中的 環(huán)境因素和可能對職業(yè)健康安全構(gòu)成影響的危險源，并建立了 《危險源控制程序》 、《環(huán)境因素控制程序》，規(guī)定了識別范圍、 識別方法， 明確了職責、評價準則 和控制要求 。 我院 針對識別出的危險源和環(huán)境因素其主要控制原則： 1） 當 確定為重要環(huán)境因素和重大危險源時，應以目標、指標和 措施 /管理方案實施控制，并執(zhí)行《目標、指標與管理方案控制程序》。 2） 對可預見的 安全或環(huán)境事故，采用應急響應預案的手段加以控制，并執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》。 3） 一般性質(zhì)的 危險源和 環(huán)境因素，由我院編制的現(xiàn)行相關(guān)程序文件、管理制度實施日常 監(jiān)控 。 4） 當因某種 原因使我院產(chǎn)品實現(xiàn) 過程 中所產(chǎn)生的 危險源和 環(huán)境因素 發(fā)生變化 ，并 導致現(xiàn)行管理措施無法達到控制目標時， 應由 三標管理 部和人力資源部通過年 度或即時風險評價 活動 提出具體的 解決 方案。 b） 針對 已識別出 的危險源和環(huán)境因素 ， 按 職能部門所轄區(qū)域劃 界， 并按如下要求履行 職責 ： 1）院區(qū)內(nèi)和各辦公大樓的物業(yè)管理由資產(chǎn)管理部負責 ， 如 辦公與生