【導(dǎo)讀】理體系要求》、GB/T24001-2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2021《職業(yè)。標(biāo)和指標(biāo)，是指導(dǎo)一體化管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)是公司全體員工貫徹執(zhí)行三標(biāo)一體化管理體系。的行為準(zhǔn)則，自即日起發(fā)布實(shí)施。要求各部門組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并付諸于日常工作。程管理經(jīng)驗(yàn)并取得了工程監(jiān)理資格證書(shū)的高、中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員。擁有全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師、關(guān)部門專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育。公司自2021年成立以來(lái)，先后完成了近60多個(gè)大、中型建筑工程的監(jiān)理任務(wù)。公司承擔(dān)的芙蓉城、華宇·錦城名都、仁和·春天廣場(chǎng)、陽(yáng)光舜苑、天空城、齊盛·藝境、中。度控制方面取得了顯著的效果，特此表彰”的獎(jiǎng)狀。所監(jiān)理的工程項(xiàng)目施工安全、質(zhì)量合格，控制了工程造價(jià)，滿足了工程進(jìn)度要求。公司因工作成績(jī)突出,2021年度、2021年度、2021年度、2021－2021年度被四川省。建設(shè)工程質(zhì)量安全與監(jiān)理協(xié)會(huì)評(píng)為“四川省優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè)”。質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

　　

【正文】 )特性的信息，例如： 監(jiān)理 合同 (委托書(shū)、任務(wù)書(shū) )等； b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，例如： 監(jiān)理 規(guī)范、環(huán)境和 OHS 相關(guān)運(yùn)行控制規(guī)程或制度等； c)使用適宜的設(shè)備，例如辦公設(shè)備、通訊設(shè)備等，執(zhí)行《 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 》的有關(guān)規(guī)定。對(duì) 監(jiān)理 項(xiàng)目工程相關(guān)方 (例如施工單位 )的生產(chǎn)設(shè)備，采用檢查 (監(jiān)理 )的方式予以控制； d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 》 的有關(guān)規(guī)定。對(duì)相關(guān)方 (例如施工單位 )使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，采用檢查 (監(jiān)理 )的方式予以控制； e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f)實(shí)施 產(chǎn)品 (服務(wù) )的 放行 、交付和交付后活動(dòng)。 產(chǎn)品 (服務(wù) )放行由監(jiān)理 人員或上 級(jí)主管 以 檢查 的方式實(shí)施。 監(jiān)理 人員的服務(wù)質(zhì)量，由總監(jiān)理工程師審查確認(rèn)。其他 部 門的工作質(zhì)量，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 檢查確認(rèn)。 各監(jiān)理 項(xiàng)目 (工程 )的交付憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由顧客 (業(yè)主 )組織驗(yàn)收。各監(jiān)理 項(xiàng)目 (工程 )交付后的活動(dòng)，主要包括回訪顧客和按 合同規(guī)定監(jiān)督質(zhì)保期間的工程維修等。執(zhí)行《 與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序 》及《 客戶滿意度測(cè)量程序 》中的有關(guān)規(guī)定。 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1 監(jiān)理 服 務(wù)過(guò)程中，監(jiān)理人員 的服務(wù)質(zhì)量在與客戶和施工單位 (投標(biāo)單位 )的接觸中立即表現(xiàn)出來(lái)，不可能用事后或最終檢驗(yàn)的方法對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制，只能通過(guò)過(guò)程控制來(lái)達(dá)到，因此應(yīng)對(duì) 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程 進(jìn)行確認(rèn)。 2 確認(rèn)的內(nèi)容包括： a)對(duì)監(jiān)理 服務(wù) 過(guò)程規(guī)定評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，執(zhí)行 《 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 》。 b)對(duì)從事監(jiān)理 服務(wù)的人員進(jìn)行培訓(xùn) (公司內(nèi)部培訓(xùn)或外送培訓(xùn) )，考核合格后上崗，執(zhí)行《人力資源管理程序》。 c)對(duì)所使用的監(jiān)理設(shè)施 (重點(diǎn)是檢測(cè)工具 )進(jìn)行認(rèn)可，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。 d)對(duì)監(jiān)理 服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，執(zhí)行 《 監(jiān)理 服務(wù)過(guò)程 /質(zhì)量監(jiān)測(cè)程序》。 3 過(guò) 程的再確認(rèn) 當(dāng) 監(jiān)理 條件發(fā)生變化時(shí) (如 監(jiān)理項(xiàng)目、監(jiān)理 內(nèi)容、 監(jiān)理人員和監(jiān)理 對(duì)象等 )，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1 監(jiān)理服務(wù)標(biāo)識(shí)：主要是對(duì)文件、資料和各種記錄進(jìn)行分類編號(hào)、簽署、日期、印章、監(jiān)理人員佩戴的胸卡、監(jiān)理帽以及 項(xiàng)目監(jiān)理 部 懸掛的標(biāo)志牌、管理制度等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2 服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 以總監(jiān)、 工程 部 對(duì)監(jiān)理人員的工作質(zhì)量的檢查判定意見(jiàn)作為服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，認(rèn)可的意見(jiàn)及簽名代表服務(wù)質(zhì)量“合格”，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提出的整改要求代表服務(wù)質(zhì)量“不合格”。 3 可追溯 隨著監(jiān)理服務(wù)的開(kāi)展，各 職能部門應(yīng) 做好文件資 料、記錄和樣品的標(biāo)識(shí)和記錄，特別是對(duì) 安全生產(chǎn)：只有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)！ XXXX監(jiān)理有限責(zé)任公司 管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 4/6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /版次 A/0 持續(xù)的事件應(yīng)保持連續(xù)記錄。當(dāng)有追溯性要求時(shí)其標(biāo)識(shí)應(yīng)是惟一的，惟一性可以在標(biāo)識(shí)的下列內(nèi)容中體現(xiàn)：項(xiàng)目編號(hào)、記錄的名稱、日期、有關(guān)部位、簽名、驗(yàn)收意見(jiàn)等。 客戶財(cái)產(chǎn) 1 客戶提供財(cái)產(chǎn)的范圍： a)項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)； b)監(jiān)理服務(wù)所需的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及說(shuō)明。 c)工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)所需的房屋、辦公、交通、通訊、生活等設(shè)施。 d)其它由客戶提供的資料或設(shè)施。 2 客戶具體提供財(cái)產(chǎn)的范圍、方式和數(shù)量，通常由 經(jīng)營(yíng)部 與客戶協(xié)商一致后，在監(jiān)理合同中予以明確規(guī)定，并向客戶索取。 3 各 項(xiàng)目監(jiān)理部 對(duì)客戶提供財(cái)產(chǎn)的合法性、合格性、完整性、適用性、完好率等進(jìn)行審查驗(yàn)證，達(dá)到規(guī)定要求后才可進(jìn)行簽收，并建立 《 業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)清單 》。 對(duì)不滿足要求或所缺的資料向客戶索取。 4 各 項(xiàng)目監(jiān)理部 在使用客戶提供財(cái)產(chǎn)的過(guò)程中應(yīng)妥善保管，并加以保護(hù)。如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不能滿足工作需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知客戶，要求重新提供或補(bǔ)充提供。 5 當(dāng)監(jiān)理服務(wù)按有關(guān)要求完成后，根據(jù) 與客戶的約定，做好相關(guān)文件資料 的保密工作，未經(jīng)客戶書(shū)面許可，與 監(jiān)理項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容不得向第三方透露。 各相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)注意履行公司規(guī)定的保密義務(wù)。 移交應(yīng)歸還的資料、設(shè)施，并建立《 業(yè)主財(cái)產(chǎn)移交清單 》，由客戶驗(yàn)收、簽認(rèn)。 監(jiān)理 成果的防護(hù) 在監(jiān)理 的各階段都應(yīng)對(duì)文件、資料采取防護(hù)措施，做好標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存，防止文件、資料和最終成果的損壞和丟失。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，并根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的要求選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，務(wù)必使二者保持一致。 工程部 負(fù)責(zé)對(duì)所需監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的采購(gòu)并進(jìn)行檢定 (校準(zhǔn) )。 行政辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 各 項(xiàng)目監(jiān)理部 須建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，按檢定周期交回 工程部 ，由 工程部 送到具有檢定資質(zhì)的單位檢定。對(duì)檢定 (校準(zhǔn) )狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存記錄。 所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定 (校準(zhǔn) )合格后才能使用，并應(yīng)確保其在有效期內(nèi)使用，保證測(cè)量不確定度已知且與測(cè)量要求相一致。 調(diào)整 檢測(cè)設(shè)備 時(shí)，應(yīng)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行使用前調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用，以保證檢定或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性 。 做好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的日常維護(hù)，確保其在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已往檢驗(yàn) (或試驗(yàn) )結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，必要時(shí)，使用合格的檢測(cè) (試驗(yàn) )設(shè)備 重新進(jìn)行檢測(cè) (或試驗(yàn) )，公司 總監(jiān) 進(jìn)行抽查。對(duì) 安全生產(chǎn)：只有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)！ XXXX監(jiān)理有限責(zé)任公司 管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 5/6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /版次 A/0 失效的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行修理和再檢定；對(duì)在失效狀態(tài)下檢測(cè)并已交付的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)追回，必要時(shí)向顧客 (業(yè)主 )道歉或賠償。 對(duì)用于 監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄，必要時(shí) 予以再確認(rèn)。 (例如工程施工單位 )的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定、使用和維護(hù)情況，采用審查 (監(jiān)理 )的方法予以控制。 與環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行控制 建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序及管理辦法，保證與公司確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為影響的控制力度，使體系運(yùn)行不偏離公司的管理方針，并確保管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 對(duì)于工作場(chǎng)所、過(guò)程設(shè)備、運(yùn)行程序、 成果 防護(hù)和交 付過(guò)程，應(yīng)考慮與人的能力相適應(yīng)，以便降低 (或消除 )風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)在使用的材料和產(chǎn)品中已識(shí)別的重要環(huán)境因素，應(yīng)將有關(guān)要求向供方和外包方通報(bào)。 工程 部負(fù)責(zé)制定 《 環(huán)境 運(yùn)行控制程序》 并組織實(shí)施。 行政辦公室 負(fù)責(zé)制定 相關(guān)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排管理辦法； 采購(gòu)部門 以適當(dāng)方式說(shuō)明采購(gòu) 材料的環(huán)保要求及供方在 運(yùn)輸、裝卸過(guò)程中的環(huán)境行為與作業(yè)安全等要求，并組織實(shí)施。 運(yùn)行結(jié)果應(yīng)予以記錄。 詳細(xì)參見(jiàn) 《 環(huán)境 運(yùn) 行控制程序 》 與 職業(yè)健康安全 有關(guān)的運(yùn)行 控制 根據(jù)公司實(shí)際，建立并保持 《 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 》 ；用來(lái)控制那些與已識(shí)別的需實(shí)施必要控制措施的與危險(xiǎn)源相關(guān)的 的運(yùn)行和活動(dòng) ，以管理職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) (這應(yīng)包括有別于常規(guī) 活動(dòng)、實(shí)施改進(jìn)所帶來(lái)的新的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) )，確保公司 管理 方針和 管理 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 各部門根據(jù)本部門職員的素養(yǎng)、工作的性質(zhì)及活動(dòng)的范圍、接觸的產(chǎn)品和服務(wù)等，識(shí)別危險(xiǎn)源狀況和可能偏離 管理 方針、 管理 目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立和執(zhí)行程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的職責(zé)和控制要求。 具有重要危險(xiǎn)源的 各項(xiàng)目監(jiān)理 部是運(yùn)行控制的重點(diǎn)部門， 工程 部應(yīng)監(jiān)督相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的 實(shí)施效果。 在日常 監(jiān)理服務(wù) 過(guò)程中，對(duì)員工工作的調(diào)用安排應(yīng) 考慮使其符合員工的生理或心理特點(diǎn)。并與員工所具備的能力、意識(shí)相適應(yīng)，以從根本上消除或降低職業(yè)健康和安全風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)重要相關(guān)方 (如 施工單位 )的行為進(jìn)行控制或施加影響，將相關(guān)要求形成文件規(guī)定，并將此文件通報(bào)相關(guān)方。 與進(jìn)入工作場(chǎng)所的相關(guān)方人員或其他訪問(wèn)者應(yīng)告知其限定的活動(dòng)區(qū)域和范圍，以防止其受到意外的損害和 (或 )傷害。 對(duì)具有重要危險(xiǎn)源，即安全風(fēng)險(xiǎn)較大的崗位， 工程 部 負(fù)責(zé)制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制方案，并組織實(shí)施。 行政辦公 室 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高運(yùn)行控制能力。培訓(xùn)應(yīng)包括 管理方針、目標(biāo)、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的控制要求 以及應(yīng)急 預(yù)案等。 安全生產(chǎn)：只有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)！ XXXX監(jiān)理有限責(zé)任公司 管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 6/6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /版次 A/0 運(yùn)行控制均應(yīng)保存適當(dāng)記錄，以便監(jiān)督檢查和評(píng)審。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 建立 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 ，用于識(shí)別可能對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全造成影響的潛在的緊急情況和事件、事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。 管理者代表通過(guò)行政辦公室、項(xiàng)目監(jiān)理部分別 編制突發(fā)事件 應(yīng)急 預(yù)案，定期組織演練、評(píng)審和修訂。 安全生產(chǎn)：只有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)！ XXXX監(jiān)理有限責(zé)任公司 管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 1/6 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /版次 A/0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)監(jiān)理服務(wù) 的符合性； b)確保管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 上述過(guò)程包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 a)經(jīng)營(yíng)部 依據(jù)《 與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序 》和《 客戶滿意度測(cè)量 程序 》，采用適當(dāng)?shù)姆椒?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)視顧客 (業(yè)主 )滿意度的信息，作為對(duì)公司一體化管理體系 績(jī)效 的一種測(cè)量。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng) 對(duì) 獲取 的信息進(jìn)行匯總分析，了解顧客需求和期望的變化趨勢(shì)、 監(jiān)理 服務(wù)滿足顧客 (業(yè)主 )要求的程度及需要改進(jìn)的方面，以便采取相應(yīng)的糾正措施或其他改進(jìn)措施。 b)對(duì)顧客 (業(yè)主 )滿意度的測(cè)量可以采用定期 (或根據(jù)工程進(jìn)度 )組織對(duì)顧客回訪、發(fā) 放 調(diào)查表或通過(guò)顧客投 訴的正確處理與 顧客的日常溝通以及相關(guān)方的信息反饋等方式，獲取顧客 (業(yè)主 )滿意的程度，為改進(jìn)一體化管理體系提供依據(jù)。 經(jīng)營(yíng)部 每季末匯總顧客滿意 度 等 顧客有關(guān)信息。 內(nèi)部審核 1 總則 建立并保持 《 內(nèi)部審核程序 》 ，通過(guò)定期對(duì)一體化管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司的一體化管理體系是否符合策劃的安排、符合三個(gè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及其他審核準(zhǔn)則的程度，是否得到有效的實(shí)施和保持。對(duì)審核抽查出的不合格項(xiàng)，制定并實(shí)施糾 正措施和糾正，確保一體化管理體系 的有效運(yùn)行。 2 審核準(zhǔn)備 a)行政辦公室 負(fù)責(zé)編制公司《年度內(nèi)審 計(jì)劃 》 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 b)管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動(dòng)，聘任內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員，組成審核組。審核組成員必須經(jīng)過(guò)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格并與被審核的部門無(wú)直接責(zé) 任關(guān)系 ； 熟悉公司情況，具有一定的分析能力。審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力。 c)審核前，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制 本次 的 《 審核 實(shí)施 計(jì)劃 》 ，組織內(nèi)審員編寫(xiě) 《內(nèi)審 檢查表 》 ，并與受審核的部門溝通。 3 現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施 a)召開(kāi)首次會(huì)議 ： 內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。審核組長(zhǎng) 重申《審核實(shí)施 計(jì)劃 》的要求 ，介紹內(nèi)審員和審核方法，對(duì)審核環(huán)境、審核紀(jì)律等提出要求。 b)現(xiàn)場(chǎng)審核。審核員根據(jù) 《 審核實(shí)施計(jì) 劃 》 和 《內(nèi)審 檢查表 》 ，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核員以客觀事實(shí)為依據(jù)，堅(jiān)持公正、客觀的原則，采用交談、調(diào)閱文件和抽查記錄、 觀察現(xiàn)場(chǎng)以及追蹤審核等方法 收集客觀證據(jù)并記錄。內(nèi)審員不能審核自己的工作，也不能審核與自己有直接責(zé)任關(guān)系的部門。內(nèi)審員依據(jù)審核準(zhǔn)則對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的審核證據(jù)，對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行分析。對(duì)所確 安全生產(chǎn)：只有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)！ XXXX監(jiān)理有限責(zé)任公司 管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 2/6 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /版次 A/0 定的不合格項(xiàng) 開(kāi)具《 不符合報(bào)告 》。審核組對(duì)全部審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行分析，確定審核結(jié)論。 c)召開(kāi)末次會(huì)議 ： 內(nèi)審組長(zhǎng)主持，參加人員與首次會(huì)議相同，還可以適當(dāng)擴(kuò)大范圍。內(nèi)審組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，提出審核結(jié)論和建議。向有關(guān)責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo)及部門發(fā) 出《 不符合報(bào)告 》。內(nèi)審組長(zhǎng)對(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析、制定并實(shí) 施糾正和糾正措施的時(shí)間做出規(guī)定?？偨?jīng)理對(duì)審核中抽查出的問(wèn)題的整改提出具體要求或獎(jiǎng)懲辦法。 4 后續(xù)工作 末次會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)，由內(nèi)審 組長(zhǎng)編寫(xiě)出《內(nèi)部審核報(bào)告》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，按規(guī)定范圍發(fā)放。審核報(bào)告可作為管理評(píng)審的輸入。 行政辦公室 對(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、職能部門實(shí)施糾正和糾正措施的情況，派出內(nèi)審員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行效果驗(yàn)證。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)一體化管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 。當(dāng)未 能 達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)?糾正和 糾正措施，以 保持其過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果 的 能力 。 1)對(duì)一體化管理體系各過(guò)程的有效性的監(jiān)視和測(cè)量，采用內(nèi)部審核和管理評(píng)審的方法，執(zhí)行《 內(nèi)部審核程序 》和《管理評(píng)審控制程序》，并對(duì)一體化管理體系進(jìn)行日常抽查，及時(shí)處理存在的問(wèn)題確保一體化管理體系正常運(yùn)行。 2)管理者代表通過(guò) 行政辦公室 將公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) (指標(biāo) )分解到各部門和 項(xiàng)目監(jiān)理部