【正文】 安全一體化管理體系進(jìn)行評(píng)審 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 對(duì)發(fā)生重大事故等信息，應(yīng)在事故發(fā)生后兩天內(nèi)召開由各項(xiàng)目 監(jiān)理 部總負(fù)責(zé)人、公司各職能部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員參加的事故通報(bào)會(huì)，通報(bào)事故發(fā)生原因，初步處理意見等，以吸取教訓(xùn)，防止類似事故 的 再發(fā)生，各職能部門和 項(xiàng)目 監(jiān)理 部 負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)掌握的信息進(jìn)行分析、歸納，尋求管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。每月向 行政辦公室報(bào)告一次，緊急信息應(yīng)在第一時(shí)間向 行政辦公室 和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 c)信息的收集和整理 行政辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)信息收集的歸口管理 。 a)行政辦公室 對(duì) 《 溝通、參與和協(xié)商控制程序 》 實(shí)施歸口管理，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通過程的建 立和管理，以確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通； b)所需溝通的信息分為內(nèi)部信息和外部信息兩類： 內(nèi)部信息包括：方針貫徹情況、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，監(jiān)視和測(cè)量的有關(guān)記錄，內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告，糾正措施和預(yù)防措施處理單，重大事件事故，員工合理化建議等。 管理者代表的任命及職責(zé)要求詳見 章節(jié) 任命書 。各工作崗位的職責(zé)和權(quán)限詳見本公司制定的 《崗位工作職責(zé)》 。公司對(duì)管理層、各部門和各個(gè)工作崗位的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。每一位管理者、每一個(gè)部門、每一個(gè)人員都應(yīng)積極配合相關(guān)的接口工作，自覺提高工作效率，使公司的 業(yè)務(wù)流程運(yùn)行通暢 ，在不斷提高管理水平的同時(shí)，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。公司 管理層以及各部門之間相互支持、相互協(xié)調(diào)、構(gòu)成一個(gè)有機(jī)的整體。 相關(guān)文件： 《 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和 權(quán)限 建立適合于本公司運(yùn)作和發(fā)展的組織機(jī)構(gòu)，并為其規(guī)定相應(yīng)的職責(zé) 和權(quán)限。 b)根據(jù)評(píng)審結(jié)果需修改管理方案時(shí)，由 行政辦公室 與責(zé)任部門共同進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生 管理 目標(biāo) 、指標(biāo)和管理方案無法 實(shí)現(xiàn)和實(shí)施時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 行政辦公室 每半年或按項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可增加檢查次數(shù)。也可 由相關(guān)部門分別提出管理方案，報(bào) 行政辦公室 匯總整理； b)管理方案由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實(shí)施。 ： a)應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)的 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) ； b)應(yīng)盡可能圍繞 重要環(huán)境因素、 重要危險(xiǎn)源 進(jìn)行 制定； c)應(yīng)有具體可行的操作方法或技術(shù)措施； d)應(yīng)寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度； e)應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門的職責(zé)和權(quán)限； f)應(yīng)有措施 、 投資預(yù)算或效益估算。 相關(guān)文件： 《 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 》 管理方案 制定和確保管理方案的 有效 執(zhí)行，建立并保持 《 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 》 ， 以實(shí)現(xiàn)所制定的 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) 。 、指標(biāo) 的評(píng)審和修定 a)行政辦公室 結(jié)合每次內(nèi)審 對(duì)目標(biāo) 、指標(biāo) 完成情況進(jìn)行評(píng)審； b)根據(jù)管評(píng) 要求和 管理 目標(biāo) 、指標(biāo) 制定的要求 ； 當(dāng)內(nèi) 、 外環(huán)境 發(fā)生重大變化時(shí)， 行政辦公室 應(yīng)及時(shí) 組織相關(guān)部門對(duì)管理 目標(biāo) 、指標(biāo) 進(jìn)行評(píng)審。 、指標(biāo) 的制定和實(shí)施 a)行政辦公室 組織有 重要環(huán)境因素、 重要危險(xiǎn)源 的部門，按照制定 管理 目標(biāo)的要求，提出目標(biāo)內(nèi)容，并盡可能予以量化； b)為 目標(biāo) 而 制定的指標(biāo) 經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行； c)各部門結(jié)合管理方案組織全體員工學(xué)習(xí)和實(shí)施 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) ； d)行政辦公室 每半 年對(duì) 管理 目標(biāo) 、指標(biāo) 實(shí)施情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)可增加檢查次數(shù)。 和 指標(biāo) 。 負(fù)責(zé)組織 管理 目標(biāo) 、指標(biāo) 的制定和日常的檢查考核。 3 相關(guān)文件： 《 法律法規(guī)和其他要求控制程序 》 目標(biāo) 、指標(biāo) 和 方案 一體化 目標(biāo) 依據(jù)公司 管理 方針 、重要環(huán)境因素 和 重要危險(xiǎn)源 制定 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) (詳見本手冊(cè) 附件二 )。 2 工程部 定期 (至少每半年一次 )或 不定期通過網(wǎng)站，政府部門、客戶及其它相關(guān)方 等 搜尋和查找新的或更新的與本公司適用的法律法規(guī)和其他要求 有關(guān) 的資訊。 c)工程部 將獲取的法律法規(guī)和其他要求建立資料庫，以供相關(guān)部門查詢和借閱。 a)工程部 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和更新的管理。 6 相關(guān)文件： 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和控制措施的確定程序》 法律法規(guī)和其它要求 1 公司建立并保持 《 法律法規(guī)和其他要求控制程序 》 ，以識(shí)別和獲取適用 于本公司 監(jiān)理 服務(wù) 提供性質(zhì) 的法律法規(guī)和其 他 要求。 當(dāng)本公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生重大變化，或是適應(yīng)的法規(guī)及相關(guān)方的要求發(fā)生重大變化，或是發(fā)生重大事故后，本公司應(yīng)立即依 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序》 展開新的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 5 本公司在制訂 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序》以 及危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法時(shí)充分考慮了以 下內(nèi)容： —— 本公司 職業(yè)健康安 全 風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的； —— 人的不安全行為和物 (設(shè)備、環(huán)境 )的不安全狀態(tài) ； —— 本公司運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力； 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序》 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)進(jìn)行了確定，以識(shí)別可通過所規(guī)定的措施或方案來消除或控制 風(fēng)險(xiǎn)； 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)為本公司確定 監(jiān)理服務(wù) 的 提供 、生活及職業(yè)健康安全設(shè)施的增加提供參考資訊。 3 在確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或考慮變更現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)： — — 消除 (采用技術(shù)更新等措施予以消除 )； —— 替代 (無法消除時(shí)考慮予以替代 )； —— 工程控制措施 (如 安全防護(hù)措施 等 )； —— 標(biāo)志、警告和 (或 )管理控制措施 (予以醒目的警示或 編制行為規(guī)范以控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性 )； —— 個(gè)體防護(hù)裝備 (能起到有效保護(hù)作用的個(gè)體護(hù)具等 ，如 安全帽 等 )。 d)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮到“事故發(fā)生的可能性、暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和發(fā)生事故的后果”等。 b)行政辦公室 負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源，并組織評(píng)價(jià)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定其中的 重要危險(xiǎn)源 ，建立清單 ，報(bào)管理者代表確認(rèn)。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包含但不限于以下內(nèi)容： —— 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； —— 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員 (包括合同方人員和訪問者 )的活動(dòng)； —— 人的行為、能力和其他人的因素； —— 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； —— 在工作場(chǎng)所附近，由本公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； —— 工作場(chǎng)所的設(shè)施 、設(shè)備和材料 (無論 是 由本公司還 是由外界所提供 )； —— 因變更所導(dǎo)致的危險(xiǎn)源 (如：工作場(chǎng)所 及其活動(dòng)、材料的變更或計(jì)劃的變更等 )； —— 一體化 管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響； —— 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)； —— 對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和 (或 )設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。 環(huán)境因素 的 識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制 行政辦公室 建立并保持 《環(huán)境因素 的 識(shí)別評(píng)價(jià)與控制程序》 ， 通過對(duì)與項(xiàng)目監(jiān)理活動(dòng)相關(guān)的與重要環(huán)境因素有關(guān) 的運(yùn)行 控制 (識(shí)別環(huán)境因素 、 確定重要環(huán)境因素 、 實(shí)施環(huán)境管理方案 )，有效地預(yù)防環(huán)境污染。 管理體系策劃 本公司的管理體系策劃應(yīng)涵蓋 ISO9001(除 外 )、 ISO1400 OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。尤其是公司的監(jiān)理服務(wù)簽約、策劃、服務(wù)準(zhǔn)備，服務(wù)提供、服務(wù)監(jiān)測(cè)以及后期服 安全生產(chǎn)：只有起點(diǎn)沒有終點(diǎn)！ XXXX監(jiān)理有限責(zé)任公司 管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 頁次 2/7 管理職責(zé) 版本 /版次 A/0 務(wù) 活動(dòng)，都是影響管理目標(biāo) 和 指標(biāo) 的重要環(huán)節(jié)，均應(yīng)進(jìn)行必要的控制。管理目標(biāo) 、指標(biāo) 包含了滿足監(jiān)理服務(wù)要求所需的內(nèi)容，并具有可操作性、可測(cè)量 性和可實(shí)現(xiàn)性。公司的管理目標(biāo) 、指標(biāo) 見本手冊(cè) 章節(jié)。 公司的管理方針見本手冊(cè) 章節(jié)。將其 轉(zhuǎn)化為具體的 監(jiān)理要求，并在公司內(nèi)各 層次 間 進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足； 2)總經(jīng)理授權(quán)專人負(fù)責(zé)公司監(jiān)理合同的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1)總經(jīng)理遵循以客戶為中心、 以 市場(chǎng)為導(dǎo)向的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo) 。 記錄應(yīng)保持清晰，記錄記載字體的大小、影像 等 應(yīng)易于識(shí)別。 2 對(duì)記錄的控制內(nèi)容： ①標(biāo)識(shí)；②貯存；③保護(hù)；④檢索；⑤ 保留 ；⑥處置。 2 支持性文件 《文件控制程序》 記錄控制 安全生產(chǎn)：只有起點(diǎn)沒有終點(diǎn)！ XXXX監(jiān)理有限責(zé)任公司 管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 頁次 3/3 管理體系 版 本 /版次 A/0 1 記錄的作用 記錄的作用是提供產(chǎn)品 (服務(wù) )符合要求及一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) (但不是惟一的證據(jù) )。若因任何原因需 保留時(shí)，必須經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)，并 蓋上 “作廢”、“保留”印章。 f)確保外來文 件得到識(shí)別，并控制其分發(fā) (由 總經(jīng)理 審批分發(fā)范圍 )。 d)確保在使用處都能得到適用文件的有效版本。每次更改當(dāng)即 撤 下舊頁，換上新頁，永遠(yuǎn)保持 最新 修改狀態(tài)。 c)一體化管理體系過程之間相互作用的表述。包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性 (見本手冊(cè) 章節(jié) 3 刪減 說明 )。 管理 手冊(cè)界定了管理體系覆蓋的范圍，針對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的主要要素及相互作用進(jìn)行了描述，并指出查詢各層次文件的途徑，是一體化管理體系 的 綱領(lǐng)性文件。 3 本公司 一體化 管理體系文件 ， 一般情 況下采用內(nèi)部辦公系統(tǒng)網(wǎng)上傳送，特殊情況下可采用紙質(zhì)文件送交認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客。 管理體系文件 要求 總則 1 本公司一體化管理體系包括以下方面的文件： a)第一層次：管理手冊(cè) (含文件化的管理方針、目標(biāo) 、指標(biāo) 、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配等 )； b)第二層次：程序文件 (含標(biāo) 準(zhǔn)要求的全部程序文件及專業(yè)性質(zhì)的程序文件 )和相關(guān)記錄； b)第 三 層次： 為確保一體化管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 (如：各類服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定、制度等 )和記錄，包括一定范圍的外來文件，是 程序文件的支持性文件 。 確定每一過程相應(yīng)的 輸入、輸出、 職責(zé)、方法和要求，包括測(cè)量 與 監(jiān)控要求，必要時(shí)形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程 的 有效運(yùn)作； 建立有效 的 信息 溝通 渠道和 系統(tǒng)，確?？梢垣@得必要的信息，以支持上述過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控； 對(duì)這些過程進(jìn)行測(cè)量 與 監(jiān)控， 以 確保 按策劃的要求運(yùn)轉(zhuǎn)并 實(shí)現(xiàn)預(yù)定 的 目標(biāo)； 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并 利用這方面 的信息 采取必要的 糾偏、糾錯(cuò) 措施， 以持續(xù)改進(jìn) 公司的管理水平，提高顧客的滿意程度、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績(jī)效。 主要過程包括： 監(jiān)理 服務(wù)項(xiàng)目合同評(píng)審 (采購 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 )監(jiān)理 項(xiàng)目服務(wù)提供控制及環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 監(jiān)視和 測(cè)量 設(shè)備 的控制 監(jiān)視和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不合格控制 顧客滿意測(cè)量 改進(jìn)控制。例如：采購控制、環(huán)境因素 的 識(shí)別評(píng)價(jià)控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制、合規(guī)性評(píng)價(jià)等。這些過程是“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制”及“測(cè)量 、 分析和改進(jìn)”。 安全生產(chǎn)：只有起點(diǎn)沒有終點(diǎn)！ XXXX監(jiān)理有限責(zé)任公司 管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 頁次 1/3 管理體系 版本 /版次 A/0 管理體系 總要求 公司根據(jù) GB/T1900 GB/T24001 及 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)要求， 以 GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》為主線， 結(jié)合公司的實(shí)際情況 ， 建立、實(shí)施并保持 了 文件化的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系 (以下簡(jiǎn)稱一體化管理體系 )。 ，由提出部門編制《 文件修改記錄表 》， 經(jīng)管理者代表組織審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 行政辦公室 對(duì)受控版本進(jìn)行 修改、 換頁。 7)手冊(cè)通過管理體系 內(nèi)外部 審核和管理評(píng)審來驗(yàn)證其適宜性、充分性和有效性。受控版本發(fā) 放 給與公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門和人員。 5)手冊(cè)根據(jù)需要可經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)提供給客戶、認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)或認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 4)手冊(cè)的編號(hào)、登記、發(fā)放、修改、換版、回收和處置由 行政辦公室 負(fù)責(zé)。 2)手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)遵守和貫徹本手冊(cè)的規(guī)定。 工程質(zhì)量評(píng)定： 指對(duì)施工工程按分項(xiàng)、分部、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐級(jí)評(píng)定，分為優(yōu)良、合格、不合格三個(gè)等級(jí)。 工程延期 :在工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，發(fā)生了進(jìn)度緩慢或受阻或停滯的事件并 造成 了工程竣工日期向后延遲的現(xiàn)象。 平行檢驗(yàn) :項(xiàng)目監(jiān)理部 利用一定的檢查或檢測(cè)手段，在承包單位自檢的基礎(chǔ)上， 按照一定的比例獨(dú)立進(jìn)行檢查或檢測(cè)的活動(dòng)。 巡視 :監(jiān)理人員對(duì)正在施工工序或操作進(jìn)行的定期或不定期的監(jiān)督活動(dòng)。 工程計(jì)量 :根據(jù)設(shè)計(jì)文件及承包合同中關(guān)于工程 量計(jì)算的規(guī)定， 項(xiàng)目監(jiān)理部 對(duì)承包單位申報(bào)的已完成工程的工程量進(jìn)行的核驗(yàn)。 工地例會(huì) :由 項(xiàng)目監(jiān)理部 主持的，在工程實(shí)施過程中針對(duì)工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制及資料、合同管理等事宜定期召開的、由有關(guān)單位參加