【正文】 理程序》等程序文件，對技術(shù)獲取過程規(guī)范管理，并確保：a） 必要基礎(chǔ)資源的數(shù)字化和標準化；b） 所獲取的技術(shù)的有效性；c） 技術(shù)知識向應用主體有效轉(zhuǎn)移。技術(shù)獲取方式包括自主開發(fā)、共同開發(fā)、外包、外購等。在制定技術(shù)方案時，確保：a） 明確技術(shù)實現(xiàn)的主體及相關(guān)方的責任和權(quán)限；b） 技術(shù)實現(xiàn)的需求得到有效安排和溝通；c） 按照規(guī)定的程序確認和批準技術(shù)方案，包括得到業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化實施主體的確認。對實施與執(zhí)行的記錄，予以適當保持。 實施與執(zhí)行業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化往往涉及到職能和利益的重新調(diào)整，因此，實施負責人將采取適宜的措施，加強與相關(guān)方的充分溝通，妥善處理實施與執(zhí)行過程中的利益分歧，達成共識，在此基礎(chǔ)上明確必要的制度安排。 優(yōu)化方案實施負責人依據(jù)兩化融合實施框架，梳理現(xiàn)有相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，以及跟這些業(yè)務(wù)流程相關(guān)的部門和崗位，識別問題與差距，確定擬優(yōu)化的關(guān)鍵點和調(diào)整范圍，組織新的業(yè)務(wù)流程設(shè)計，兼顧技術(shù)實現(xiàn)的可行性，確定關(guān)鍵崗位及其職能，在原有崗位及職能基礎(chǔ)上提出必要的增刪改調(diào)計劃，形成優(yōu)化方案。并對策劃的更改及其評審結(jié)果和必要措施予以記錄。 策劃的更改與控制隨著內(nèi)部或外部因素的變化，可能需要對策劃進行調(diào)整。評審的參加者包括與兩化融合實施有關(guān)的專家和職能的代表。策劃完成后，品質(zhì)部應就兩化融合實施框架中的每項內(nèi)容，確定對應的實施負責人（如兩化融合實施過程通過項目方式開展的，實施負責人即項目經(jīng)理）。并在每次確定輸入后，對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。 策劃的輸入品質(zhì)部基于企業(yè)戰(zhàn)略，根據(jù)國家政策、企業(yè)現(xiàn)狀、客戶需求、合作伙伴、市場態(tài)勢、競爭對手、國內(nèi)外行業(yè)標桿、技術(shù)發(fā)展趨勢等因素，明確策劃的輸入，輸入至少包括但不限于如下內(nèi)容：a） 兩化融合的目標；b） 市場環(huán)境分析結(jié)果；c） 適用的法律法規(guī)要求；d） 可持續(xù)競爭優(yōu)勢獲取對信息化環(huán)境下新型能力的要求；e） 外部技術(shù)發(fā)展趨勢；f） 業(yè)務(wù)需求和目標；g） 技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀；h） 數(shù)據(jù)開發(fā)利用現(xiàn)狀；i） 基礎(chǔ)條件和資源現(xiàn)狀。策劃過程應基于企業(yè)戰(zhàn)略，利用適當?shù)墓ぞ吆头椒▽斎氲男畔⑦M行分析，識別并確定實現(xiàn)兩化融合目標的各項需求，保證與兩化融合方針保持一致。兩化融合實施過程各項活動應基于所識別的打造信息化環(huán)境下新型能力的要求，各活動之間的關(guān)系如下圖所示：如兩化融合實施過程通過項目方式開展的，其項目生命周期管理和項目管理的規(guī)定可參照品質(zhì)部制定《兩化融合項目管理程序》。通過策劃、業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)實現(xiàn)、匹配與規(guī)范、運行維護、數(shù)據(jù)開發(fā)利用、動態(tài)調(diào)整過程的有效管理，確保：a） 兩化融合實施過程的時效性和有效性；b） 兩化融合實施過程持續(xù)受控；c） 員工充分參與；d） 通過《采購管理程序》，與供方形成以企業(yè)實施目標有效實現(xiàn)為導向的溝通合作機制；e） 兩化融合實施過程中的基礎(chǔ)條件和資源得到切實保障。 信息安全為加強公司的信息安全工作，公司成立信息部，并通過以下各項管理制度和措施，保證公司的信息安全：a） 公司通過加強教育和培訓，不斷提升全員的信息安全意識和技能，確保全員認識到信息安全的重要性和緊迫性，增強信息安全意識；b） 確立信息安全責任制，明確信息安全的崗位和職責，完善管理和防范機制；c） 提供必要的技術(shù)條件和設(shè)備設(shè)施保障；d） 每年開展信息安全風險管理工作，包括風險評估和風險處置；e） 建立信息安全事件管理流程，確保信息安全事件得到有效處理。公司將信息資源作為戰(zhàn)略性基礎(chǔ)資源予以管理。d） 公司通過信息安全風險管理過程，識別和評價與設(shè)備設(shè)施相關(guān)的風險，采取措施降低風險，必要時制定應急預案。 設(shè)備設(shè)施公司建立《兩化融合設(shè)備設(shè)施管理程序》等程序文件，要求信息部對兩化融合相關(guān)的信息化設(shè)備設(shè)施的策劃、提供、維護和升級改造等進行有效管理，并定期評價設(shè)備設(shè)施滿足兩化融合目標的適宜性。此外，公司運營部負責能力管理、考核和激勵、招聘等工作。兩化融合投資專項的管理詳見《兩化融合資金投入管理程序》及《預算管理制度》。財務(wù)部每年負責收集各部門有關(guān)兩化融合投資專項的需求，并結(jié)合公司戰(zhàn)略，制定包含兩化融合投資專項計劃，經(jīng)財務(wù)部主管復核后，由公司管理層評審通過后執(zhí)行。公司依據(jù)企業(yè)兩化融合發(fā)展階段，制定投資專項，并納入預算管理，保障資金投入的合理性、適度性和及時性。為確?；A(chǔ)條件和資源的持續(xù)提供，公司定期識別和評估這些基礎(chǔ)條件和資源不合理所產(chǎn)生的風險，并尋找改進的機會。企業(yè)應確保資金投入、人才保障、設(shè)備設(shè)施、信息資源、信息安全等基礎(chǔ)條件和資源的相互協(xié)調(diào)與匹配，避免短板效應。同時，品質(zhì)部應設(shè)立公共的信箱、電話、電子郵箱等，以接收企業(yè)內(nèi)部關(guān)于兩化融合的意見或建議，并組織分析和反饋。內(nèi)部溝通方面，品質(zhì)部負責識別企業(yè)內(nèi)部各利益相關(guān)方，并建立和維護相應的內(nèi)部溝通機制。必要時，品質(zhì)部應負責就企業(yè)兩化融合事宜與外部利益相關(guān)方進行協(xié)調(diào)。外部溝通方面，品質(zhì)部負責識別與企業(yè)兩化融合相關(guān)的外部利益相關(guān)方，其來源包括但不限于政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、客戶、合作伙伴、供應商、社區(qū)、物業(yè)等。充分應用信息技術(shù)手段，采用適宜的方式，確保協(xié)調(diào)和溝通的順暢、簡潔和高效。公司要求和鼓勵所有職能和層次積極參與、反饋信息，并迅速響應員工及其他內(nèi)外部相關(guān)方的建議和關(guān)注。如業(yè)務(wù)流程或組織架構(gòu)發(fā)生變化，運營部應及時對相關(guān)的業(yè)務(wù)流程職責、部門職責和崗位職責進行評審，必要時要進行崗位說明書的調(diào)整、更新和發(fā)布，并通知相關(guān)的職能和層次，以確保業(yè)務(wù)流程的高效運行。在執(zhí)行過程中，運營部應通過培訓或?qū)W習文件等方式，確保職責和權(quán)限在各個職能層次間的相互溝通和交流，使全體員工了解相關(guān)職責和權(quán)限方面的信息。 業(yè)務(wù)流程職責、部門職責與崗位職責最高管理者應確保圍繞兩化融合的方針和目標，以業(yè)務(wù)流程職責為牽引，梳理和調(diào)整部門職責，并將業(yè)務(wù)流程職責和部門職責落實到崗位職責，應注意跨部門業(yè)務(wù)流程銜接處的職責，避免一些與兩化融合目標緊密相關(guān)的必要過程未被納入某個部門職責、或在不同部門間引起歧義。 職責與協(xié)調(diào)溝通 兩化融合組織體系為了在組織上確保公司建立、實施和保持兩化融合管理體系，并持續(xù)改進其有效性，在最高管理者領(lǐng)導下，公司設(shè)立了兩化融合管理相關(guān)組織體系，具體要求參見本手冊附錄B。 兩化融合管理體系策劃為實現(xiàn)公司兩化融合方針、兩化融合目標，公司授權(quán)管理者代表負責組織對兩化融合管理體系進行整體策劃，在兩化融合管理體系的建立和實施的初始階段，根據(jù)標準的要求，識別或建立企業(yè)兩化融合對應的過程，明確過程之間的關(guān)系、過程控制方法、過程運作所需資源以及評測與改進方法，并形成文件化的兩化融合管理體系。為保持兩化融合的持續(xù)適宜性，不斷打造信息化環(huán)境下的新型能力，兩化融合目標應根據(jù)公司的情況變化而進行適當?shù)恼{(diào)整和修訂，公司在每年的管理評審時結(jié)合公司的方針評審情況對目標進行評審和修訂，以適應公司發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境變化的需要。公司最高管理者應依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和兩化融合方針，圍繞打造信息化環(huán)境下新型能力的要求，授權(quán)品質(zhì)部制定兩化融合總體目標和階段性目標。公司每年通過管理評審會議對兩戶融合方針進行評審，以確保兩化融合的方針：a） 與企業(yè)戰(zhàn)略保持一致；b） 圍繞獲取企業(yè)可持續(xù)競爭優(yōu)勢；c） 兼顧利益相關(guān)方的訴求；d） 包括對滿足本規(guī)范要求及持續(xù)改進兩化融合管理體系有效性的承諾；e） 提供制定和評審兩化融合目標的框架；f） 在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解，獲得員工普遍認同；g） 在持續(xù)適宜性方面得到評審。為應對內(nèi)部條件和外部競爭環(huán)境的變化，本公司應不斷打造信息化環(huán)境下的新型能力，以保持競爭優(yōu)勢的可持續(xù)性。并且所獲取的可持續(xù)競爭優(yōu)勢還應與企業(yè)戰(zhàn)略相匹配和協(xié)調(diào)。本公司通過正式的過程任命管理者代表，《管理者代表任命書》。具體職責和權(quán)限包括：a） 提出本公司兩化融合相關(guān)的決策建議；b） 確保兩化融合管理體系得以建立、實施、保持和改進；c） 提升企業(yè)全員對打造信息化環(huán)境下新型能力的意識；d） 應用信息技術(shù)推動技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、創(chuàng)新和變革，持續(xù)提升數(shù)據(jù)的開發(fā)利用能力。通過以下活動予以落實：a） 通過文件發(fā)布、郵件、會議、標語、手冊、宣傳活動等形式，向全員傳達本公司推進兩化融合以打造信息化環(huán)境下新型能力的重要性和必要性；b） 積極參加兩化融合戰(zhàn)略規(guī)劃，在公司戰(zhàn)略層面統(tǒng)籌推進兩化融合，制定兩化融合方針和目標；c） 建立健全兩化融合的職責與協(xié)調(diào)機制；d） 組織兩化融合管理評審；e） 確保基礎(chǔ)條件和資源保障到位。最高管理者兼顧企業(yè)的長遠發(fā)展和近期目標，審時度勢，適時科學決策。記錄必須保持清晰，易于識別和檢索。公司在兩化融合管理過程建立必要的記錄，并予以保持，并對記錄進行保護和控制。 文件控制公司文控中心牽頭制定《文件與資料管理程序》，并對兩化融合管理體系所要求的文件進行控制，其內(nèi)容包括：a） 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分和適宜的；b） 必要時，對文件進行評審與更新，并再次批準；c） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標識；d） 確保在使用處可獲得適用文件的相關(guān)版本；e） 確保文件保持清晰，易于識別；f） 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g） 防止作廢文件的非預期使用，若因某種目的而保留作廢文件，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 文件要求 總則根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點及實際情況,為確保兩化融合管理體系有效運行，公司建立與實際情況相適應的兩化融合管理體系文件，包括：a） 兩化融合管理體系的范圍和邊界；b） 兩化融合方針和目標；c） 兩化融合管理手冊，包括對兩化融合管理體系過程及其相互作用的表述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；d） 《信息化和工業(yè)化融合管理體系 要求（試行）》所要求的文件，包括記錄；e） 企業(yè)為確保對兩化融合過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件與記錄。公司圍繞與經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略匹配的可持續(xù)競爭優(yōu)勢的需求，識別和確認擬打造的信息化環(huán)境下的新型能力，以業(yè)務(wù)流程為導向明確這些新型能力相關(guān)的職能和層次，從而確定兩化融合管理體系的范圍和邊界。工信部[2014]3號文 信息化和工業(yè)化融合管理體系 要求（試行）GB/T 230202013 工業(yè)企業(yè)信息化和工業(yè)化融合評估規(guī)范第三章 術(shù)語和定義本手冊采用《信息化和