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正文內(nèi)容

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2025-01-16 15:50本頁面
  

【正文】 7) 增強管理意識和工作責(zé)任心的重要性。5) ,7. 8條款的規(guī)定。3) GB/T240012004和GB/,“應(yīng)急準備和響應(yīng)”的規(guī)定。 培訓(xùn)及效果確認記錄培訓(xùn)日期主講人培訓(xùn)方式開會/講課培訓(xùn)地點會議室培訓(xùn)內(nèi)容:1) GB/“標識和可追溯性”的規(guī)定。 不符合GB/T190012000 ,也不符合GB/T240012004 及GB/、。不合格類型: 一般不合格審核員: XXX 原因分析及建議的糾正措施1)原因分析:相關(guān)人員對標準和質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí)不透徹, 理解不深2)糾 正:將配電箱關(guān)好并上鎖3)糾正措施:對相關(guān)人員進行培訓(xùn)(具體內(nèi)容見培訓(xùn)記錄)管理者代表: XXX糾正措施驗證 經(jīng)驗證,不合格事實得到糾正;對相關(guān)人員進行了培訓(xùn),培訓(xùn)效果良好,糾正措施有效。符合 末次會議記錄審核目的:評價管理/環(huán)境/安全管理體系與標準的符合性及運行的有效性會議內(nèi)容: 4對不合格出現(xiàn)的原因提供了參考意見5征求意見和答疑6提出改進意見 內(nèi)部管理體系審核報告審核目的:評價本組織質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系與標準的符合性,向管理者提供改進的信息審核范圍:質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系覆蓋部門/場所的生產(chǎn)/服務(wù)/活動審核日期:XXXXX審核依據(jù): ISO900ISO14001及GB/T28001,管理手冊和程序文件,相關(guān)法律法規(guī)和標準要求審核評價和結(jié)論□符合 ■基本符合 □不合格2.實現(xiàn)目標和指標的能力□符合 ■基本符合 □不合格3.重要環(huán)境/危險因素識別 ■識別充分 □基本識別,需改進 □識別不充分,需進一步改進4.環(huán)境/危險因素所需的法律法規(guī)和其他要求 ■□已獲取 滿足要求 □基本滿足要求 還需獲取 □需大量獲取5.管理方案 ■合理 易執(zhí)行 □基本符合,仍需改進 □不合理,需大量改進6.資源配置 □滿足需求 ■基本滿足需求 □需改進7.機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)■合理 □需改進 8.應(yīng)急準備和響應(yīng)□合理,易執(zhí)行 ■基本符合 □不合理9.是否違法/違章,并受主管部門的處罰:■無 □有 (簡述: )10.事故、事件是否發(fā)生過■無 □有 (簡述: )11.環(huán)境/安全績效 □有明顯提高 ■有改善 □沒有改善(簡述原因: )12. 工程質(zhì)量:□良好并得到提高 ■良好 比較穩(wěn)定 □不穩(wěn)定,需要改進13.顧客滿意和相關(guān)方的反映 □滿意 ■比較滿意 □一般 □差□完善 ■初步形成 □沒有建立:審核結(jié)論: 本組織的□質(zhì)量/□環(huán)境/□安全體系□符合計劃安排和標準的要求,并得到了正確實施和保持■基本符合計劃安排和標準的要求,并得到了較有效實施和保持, 仍需進一步改進□ 不合格,需重新整改并按有關(guān)要求實施和保持 符合報告糾正措施計劃表責(zé)任部門辦公區(qū)日期不合格事實描述審核時發(fā)現(xiàn)辦公區(qū)有一個配電箱敞開未關(guān)。提供〈不合格品(不符合)評審處置表〉、〈糾正/預(yù)防措施計劃表〉,內(nèi)容符合要求。符合 E是否制定了相應(yīng)的程序?日常檢查中的發(fā)現(xiàn)的不符合如何進行糾正和驗證? 查不符合與預(yù)防實施計劃,效果如何?是否需要文件更改?制定了《不符合、糾正和預(yù)防控制程序》。提供了下列監(jiān)測記錄:污染監(jiān)測記錄表廢棄物處置檢查表重要環(huán)境因素/危險源監(jiān)測記錄公司職工身體狀況記錄職業(yè)病、傳染病監(jiān)測登記表環(huán)境/安全績效檢查表內(nèi)容符合要求。不符合有無績效監(jiān)視和測量程序?日常運行控制檢查是如何進行的?檢查那些內(nèi)容?查檢查記錄。提供了演練記錄。符合 ES是否制定了相應(yīng)的程序,內(nèi)容是否符合要求?有哪些緊急情況,如何響應(yīng)?查應(yīng)急預(yù)案,演練記錄。工人身體狀況良好。提供了《安全技術(shù)交底記錄》,內(nèi)容為施工現(xiàn)場的安全防護要點,內(nèi)容符合要求。提供了施工日志、各類協(xié)議、技術(shù)交底等記錄,內(nèi)容符合要求。對各污染物進行了控制,均未超標。符合E:S:,針對重大環(huán)境因素、危險源,制定了什么目標和指標及管理方案?查看完成情況?查看檢查情況?看記錄提供了目標和指標及管理方案供三份,對環(huán)境/安全的目標、指標及實施要求作了規(guī)定,同時提供了完成情況統(tǒng)計,完成情況較好。符合E/S: 是否制定了相應(yīng)的程序文件?對收集的法律法規(guī)法律法規(guī)是如何獲取的,渠道是什么?查記錄(看清單)是否進行了傳遞?查記錄是否收到最新的法律法規(guī)?制定了相應(yīng)的程序文件,對法律法規(guī)識別、取得的途徑、方法作了規(guī)定。符合 ES環(huán)境因素、危險源是如何識別的?有哪些環(huán)境因素、危險源和重大環(huán)境因、危險源素?查各種表格和記錄?重大環(huán)境因素、危險源是如何評價,評價標準是什么?查臺帳環(huán)境因素、危險源是如何更新的?分別制定環(huán)境因素和危險源識別評價程序,制定了評價標準和依據(jù)。制定了形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。抽查《糾正/預(yù)防措施記錄》,內(nèi)容填寫符合要求。符合Q:C:;;E:S:是否建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度?如何進行質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新?針對在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的問題,是否采取了糾正措施責(zé)成責(zé)任部門進行改進,實施效果如何?建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度制定了形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。對發(fā)生的不合格品均進行了統(tǒng)計、評審和處置。制定了形成文件的《不合格品控制程序》。符合Q:C:;;;E:S:是否建立并實施質(zhì)量問題處理制度?對于檢驗不合格的原材料、施工過程中所發(fā)現(xiàn)的不合格品、不合格的成品如何進行評審和處置?建立并實施質(zhì)量問題處理制度,規(guī)定了對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程,對質(zhì)量問題的分類、分級報告。提供檢驗規(guī)程及檢驗員任命書。做好了對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。符合Q:C: ; ;;;;;E/S: ,建立并實施施工質(zhì)量檢查制度?施工質(zhì)量檢查如何實施?施工質(zhì)量驗收如何實施?如何對原材料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量?是否制定了相應(yīng)的檢驗規(guī)程?查產(chǎn)品檢驗規(guī)程、原材料進料驗證記錄、過程檢驗記錄、最終檢驗記錄。提供〈過程監(jiān)視和測量記錄〉,內(nèi)容填寫符合要求。通過內(nèi)審、工作檢查等形式,對其他管理管理體系過程進行監(jiān)視和測量。 E/S:是否建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制,并確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行?是否建立并實施工程項目施工質(zhì)量管理制度?如何對過程進行監(jiān)視和測量?是否收集工程建設(shè)相關(guān)方的滿意情況的信息?建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制,并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。公司未采用計算機軟件進行監(jiān)視和測量。當監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)是如何進行處理?是否有用計算機進行測量?如有是否對機器進行確認?查計量器具:提供《計量器具臺帳及周檢計劃與記錄》,記錄了公司所有的計量器具,以及其檢定周期和檢定計劃,該記錄顯示所有計量器具均在周期內(nèi)進行了檢定,結(jié)論為合格。符合Q:C:E/S:如何采取材料、半成品、成品保護措施?項目負責(zé)人在項目實施計劃中編制防護措施,必要時制定專門的防護方案,對現(xiàn)場搬運、貯存、防護和交付進行管理。不符合Q: C:。符合Q:C:E/S:對產(chǎn)品是否進行了標識,產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識是否符合規(guī)定的要求?在施工組織設(shè)計中對標示和可追溯性進行了規(guī)定。提供了項目巡檢記錄提供了工程回訪記錄同時抽查了:1施工日記和專項施工記錄2 交底記錄3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明4 施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄7 質(zhì)量管理相關(guān)文件8 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄以上記錄均符合要求符合Q:C:E/S:對于特殊過程,是否制定了操作規(guī)程,是否保存有監(jiān)控記錄,特殊過程施工機具是否經(jīng)過確認,人員是否經(jīng)過培訓(xùn)?查相關(guān)文件及記錄。符合Q:C: ;;;。對施工過程中發(fā)生的變更,應(yīng)以書面形式簽認,并作為合同的組成部分。符合Q:C:。建立并實施工程項目施工質(zhì)量管理制度,對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。內(nèi)容符合要求。策劃了產(chǎn)品的管理目標、指標以及標準、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求;產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程、程序和作業(yè)文件以及資源的需求;產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及相應(yīng)的評定準則和檢驗規(guī)程;產(chǎn)品實現(xiàn)子過程所需的記錄和原材料、半成品、成品檢驗記錄。經(jīng)常舉行衛(wèi)生評比活動。施工現(xiàn)場設(shè)備、工具維護情況良好。符合Q:C:;;E/S:,是否建立了施工機具管理制度?基礎(chǔ)設(shè)施的保養(yǎng)和維護是否符合規(guī)定的要求?現(xiàn)場檢查設(shè)備保養(yǎng)維護情況。對產(chǎn)生重大環(huán)境/安全影響的人員進行了包括應(yīng)急方面和有關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。抽查〈職工任職資格鑒定書〉,現(xiàn)在職人員符合手冊所規(guī)定的能力要求。符合Q:C:;;;;;;E/S: 查是否建立人力資源管理制度?員工績效考核制度?詢問各從事影響產(chǎn)品管理工作的人員能力有何要求,是否能達到?是否對會產(chǎn)生重大環(huán)境/安全影響的人員進行了針對性的培訓(xùn)?是否進行了應(yīng)急方面的培訓(xùn)?是否進行了有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)?抽閱培訓(xùn)/教育/經(jīng)歷記錄及培訓(xùn)評價考核結(jié)果記錄等?建立人力資源管理制度和員工績效考核制度。符合Q:C:E/S: 如何進行內(nèi)部溝通和信息交流?效果如何?內(nèi)部溝通和信息交流的形式有會議、談話、寫信、板報等形式。符合Q:C:;E: S: 本部門分解目標、指標是什么?完成情況如何?對質(zhì)量目標進行了分解,并提供了質(zhì)量目標完成統(tǒng)計,完成情況良好。 并通過不斷完善管理管理體系、更新過程模式和提高產(chǎn)品的管理特性和服務(wù)來滿足顧客需求和期望。);();(C:;);(C: ; ;;;;;);(C:;;; ); (C:;;);(C:;;)E:;;;;;;;;; S:;;;;;;;;;;;符
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