【正文】 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 27 JG05 會議簽到簿 會議內(nèi)容 主持人 會議地點 會議時間 參加單位 參加人 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 28 JG06 機(jī)械設(shè)備報廢臺帳 編 號： 序號 機(jī)械 類別 編號 機(jī)械名稱 機(jī)械型號 原值 凈殘值 月折舊額 年限 。 各 主管負(fù)責(zé)組織不符合的評審處置和糾正預(yù)防措施的制訂、實施和驗證。 記錄 JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》受檢部門、自存各一份。 工程主管是《不合格品的控制程序》相關(guān)責(zé)任人，工程主管負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督安裝寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 16 工程不合格品的處置工作。 部長每半年組織 對 項目 經(jīng)理 部環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定和實施情況進(jìn)行檢查，填寫《程序 實施情況檢查表 》，對出現(xiàn)頻次較高的不符合項執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，年底匯總本程序的實施情況送企劃部，并報公司 施工 副 總經(jīng)理。 機(jī)械主管組織對施工機(jī)械噪聲進(jìn)行監(jiān)督抽查。 工程主管負(fù)責(zé)《績效監(jiān)視與測量管理程序》的實施，組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況和運行控制過程中各相關(guān)活動的監(jiān)督、監(jiān)控。 記錄 JA2603《不合格項報告單》責(zé)任部門 自存。 針對審核中提出的不合格項，由部長組織責(zé)任部門按照《糾正和預(yù)防措施管理程序》有關(guān)規(guī)定制訂 糾正措施并組織實施。 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 15 記錄 JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》受檢單位（項目 經(jīng)理 部）、自存各一份 管理體系內(nèi)部審核 部長負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核工作程序》相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 工程主管收集經(jīng)營計劃部傳遞的工程保修信息，組織施工單位進(jìn)行保修，檢查保修進(jìn)度情況。 工程服務(wù)和保修管理 部長負(fù)責(zé)《工程服務(wù)和保修管理程序》相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。機(jī)械主管年底匯總程序?qū)嵤┣闆r送企劃部，并報公司 施工 副總經(jīng)理。 機(jī)械主管收集機(jī)械事故和處理結(jié)果，工程主管收集臺風(fēng)、暴雨等災(zāi)害活動的處理結(jié)果。 機(jī)械主管 組織對可能發(fā)生的機(jī)械事故的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案進(jìn)行監(jiān)督檢查。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制 部長負(fù)責(zé)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 部長負(fù)責(zé)《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。年底匯總程序?qū)嵤┣闆r送企劃部，并報公司 施工 副總經(jīng)理。 工程主管負(fù)責(zé)《危險化學(xué)品管理程序》的實施，負(fù)責(zé)對公司危險化學(xué)品管理的檢寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 14 查、監(jiān)控。 物資主管負(fù)責(zé)勞動保護(hù)用品的采購、發(fā)放。 機(jī)械主管負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備安裝、驗收和安全的管理工作。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 受檢單位（項目）、自存各一份。檢查的內(nèi)容包括：施工過程 節(jié)水節(jié)電和施工材料節(jié)約 情況、相關(guān)部門管理職責(zé)執(zhí)行情況等。 工程主管每季度收集 直管項目 經(jīng)理 部水、電、油等資源、能源的消耗數(shù)量，匯總后報相關(guān)部門。 工程主管年初發(fā)布公司節(jié)能降耗指標(biāo)，并收集各 單位 及直管項目 部年度節(jié)能降耗指標(biāo)。 工程主管負(fù)責(zé)《資源和能源管理程序》的實施，負(fù)責(zé)施工過程中 節(jié)水節(jié)電和施工材料節(jié)約使用的管理和監(jiān)督檢查。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 受檢單位（項目）、自存各一份。負(fù)責(zé)施工場界噪聲和污水排放的抽查。 污染物控制 部長負(fù)責(zé)《污染物控制程序》實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。檢查結(jié)果匯總報施工副總經(jīng)理。受檢單位、自存各一份。 檢查 1）工程主管不定期對公司直管項目 經(jīng)理 部進(jìn)行抽查，抽查的重點為：項目管理 計劃的編制、審核、發(fā)放及執(zhí)行情況，項目施工準(zhǔn)備工作情況，特殊工序的界定、實施監(jiān)控情況，工程例會及例會記錄形成情況，標(biāo)識和可追溯性控制情況，業(yè)主提供的工程半成品控制情況，產(chǎn)品的防護(hù)情況，工程竣工驗收階段的控制情況 。 3） 工程主管負(fù)責(zé)各項目 經(jīng)理 部工程管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查。詳細(xì)要求執(zhí)行《施工過程管理程序》。 項目全過程綜合管理 1）工程主管負(fù)責(zé)公司直管項目的綜合管理。 工程管理部是《施工過程管理程序》的主管部門，負(fù)責(zé)公司直管項目從成立、項目實施至項目撤消的全過程監(jiān)控管理。其中： 1）工程主管負(fù)責(zé)分包方滿足環(huán)境保護(hù)要求能力的確認(rèn)； 2）機(jī)械主管負(fù)責(zé)分包隊伍設(shè)備滿足要求能力的確認(rèn)； 3）物資主管負(fù)責(zé)分包隊伍供貨滿足要求能力的確認(rèn)。 分包管理 部長負(fù)責(zé)《分包管理程序》相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。填寫 JA0201《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》，匯總后報施工副總經(jīng)理。 每年年中與年末，物資主管按《物資系統(tǒng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)》對各單位物資管理業(yè)務(wù)和貫標(biāo)工作進(jìn)行檢查、考核，年底匯總、評比，評比結(jié) 果經(jīng)部長批準(zhǔn)后報企劃部。 物資主管收存確定為合格供方的 JA1301《供方評價 /復(fù)評表》，并建立 JA1302《合格供方管理臺帳》。 每年 5 月底發(fā)布公司《合格供方名單》。對審查不合格的供方，取消供方資格。評審（復(fù)評）供方的現(xiàn)場抽查方式為隨機(jī)抽樣。 工程主管是《物資管理程序》的相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)工序施工中材料使用情況的監(jiān)控，特別是特殊工序施工材料的檢驗情況的檢查。 記錄 JA1203 《建設(shè)工程施工合同簽訂通知單》 物資管理 部長負(fù)責(zé)《物資管理程序》實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作，負(fù) 責(zé)合格供方的審批。 工程承包合同評審 部長負(fù)責(zé)《工程承包合同評審程序》相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 4）各類檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備及操作問題，機(jī)械主管下發(fā)《機(jī)械設(shè)備問題整改單》，并責(zé)令停機(jī)整改和維修。每年年中與年末，對 單位 機(jī)械管理業(yè)務(wù)和貫標(biāo)工 作進(jìn)行檢查。 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 10 檢查 1）不定期檢查 :機(jī)械主管組織對各 單位 機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)、大修實施情況、租賃設(shè)備情況進(jìn)行監(jiān)督、抽查，組織對直管項目 經(jīng)理 部機(jī)械設(shè)備使用情況進(jìn)行監(jiān)督、抽查，填寫《機(jī)械設(shè)備檢查記錄》，并保存記錄。 機(jī)械設(shè)備的事故處理 1）收集各 單位 在使用、維護(hù)中發(fā)生的一般機(jī)械事故處理報告 ,簽署處理意見并報部長審核后存檔。 5） 每月 5 日前和年底，收集各 單位 上報的《 __月 (年 )主要施工機(jī)械設(shè)備完好率、利用率情況報表》并于每月 底 前匯總完，經(jīng)部長審核后報送建設(shè)公司 。 3） 每年 11 月底前，收集各 單位 上報的《 __年施工機(jī)械設(shè)備大修理計劃》 ,編制下一年度機(jī)械設(shè)備大修理計劃 ,經(jīng)部長審批后于每 年 12 月 5 日前報送建設(shè)公司 。 2） 建立《機(jī)械設(shè)備臺帳》。 3） 機(jī)械主管負(fù)責(zé)機(jī)械采購合同歸檔，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備購置的請款、報銷和給公司開具施工機(jī)械支出轉(zhuǎn)帳單，主辦負(fù)責(zé)機(jī)械的編號上帳。 機(jī)械、設(shè)備的購置、更新管理 1） 年底根據(jù)各 單位 上報的機(jī)械、設(shè)備購置、更新申請，機(jī)械主管組織編 制公司下一年度施工機(jī)械、設(shè)備的購置、更新計劃，經(jīng)部長審核、施工副總經(jīng)理審批后， 報 送 建設(shè)公司 。 記錄 JA1004《培訓(xùn)需求申請表》報人力資源部一份，自存各一份； JA1005《培 訓(xùn)項目變更表》報人力資源部一份，自存一份； JA1006《培訓(xùn)計劃實施情況匯總表》報人力資源部一份，自存一份； 機(jī)械設(shè)備管理 部長負(fù)責(zé)《機(jī)械設(shè)備管理程序》實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。對當(dāng)年不能實施的培訓(xùn)項目，各主管填寫《培訓(xùn)項目變更表》， 報 人力資源部。 每年底各主管提出下一年度的培訓(xùn)需求，填寫 《培訓(xùn)需求申請表》，經(jīng)部長批準(zhǔn)后，報人力資源部。 各主管根據(jù)管理評審報告提出的改進(jìn)措施制訂糾正或預(yù)防措施并實施。 記錄 JA0801《信息交流記錄表》自存反饋各一份 管理評審 部長負(fù)責(zé)《管理評審程序》相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 工程主管負(fù)責(zé)與施工現(xiàn)場環(huán)境管理、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素、政府主管部門有關(guān)信息的收集、傳遞。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 受檢單位、自存各一份。 工程主管結(jié)合《績效監(jiān)視與測量管理程序》要求，對環(huán)境管理方案實施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫 《程序?qū)嵤┣闆r檢查表記錄》。 工程主管每年 3 月依據(jù)公司年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，編制公司環(huán)境管理方案。 工程主管負(fù)責(zé)《管理方案控制程序》實施的管理。 對過期或作廢的法律法規(guī)文件工程主管要及時標(biāo)注（或回收），并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 工程主管負(fù)責(zé)環(huán)境 法律法規(guī)的 獲取 （ 各級政府及相關(guān)部 門、報紙、書店、標(biāo)準(zhǔn)出版社、網(wǎng)上索取等 ）、 更新 和匯總 ，建立獲取渠道。 工程主管定期（每半年一次）對本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫《 程序?qū)嵤┣闆r檢查表 》，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤處理或執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》。 工程主管負(fù)責(zé)收集公司直管項目 經(jīng)理 部的重要環(huán)境因素清單。 工程主管負(fù)責(zé)收集各 項目 經(jīng)理 部 上報的《環(huán)境因素識別評價臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》，評審后編制公司《環(huán)境因素識別評價臺帳》，確定《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)部長審核，報公司 施工 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 記錄 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》自存一份； JA0302《記錄表式目錄》 自存一份； 寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 7 JA0303《記錄銷毀申請表》自存一份、報企劃部一份； 環(huán)境因素識別與評價 部長負(fù)責(zé)《環(huán)境因素識別與評價程序》實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作 。 超過保存期限需銷毀的記錄，各主管填寫《記錄銷毀申請 表》，經(jīng)部長確認(rèn)，分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后銷毀。 記錄的保存期限按合同、法規(guī)和檔案管理規(guī)定期限保存。 記錄分類 本部門的記錄分為體系運行記錄和工作記錄兩類。 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 受檢單位，自存各一份。 部長每年組織對 項目 經(jīng)理 部本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查， 填寫 JA0301《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 并保存記錄。 檢查 部長每半年對本部 門文件控制情況進(jìn)行檢查，填寫 《程序?qū)嵤┣闆r檢查表》 ，交文件寧波二十冶建設(shè)有限公司工程管理部 管 理 工 作 制 度 BG— 2020A 6 管理員保存。評審程序、要求執(zhí)行《文件控制程序》第 條。 2）按《文件控制程序》第 條要求，文件管理員負(fù)責(zé)保存與歸檔工程管理部的公司文件和外來文件。 文件的接收、發(fā)放、復(fù)制、保存、歸檔 1）文件管理員負(fù)責(zé)工程管理部公司文件和外來文件的接收和復(fù)制發(fā)放。 2）各 主管負(fù)責(zé)本系統(tǒng)公司文件的編制、更改、確定發(fā)放范圍和印刷份數(shù)。 4. 工作程序 文件控制 部長負(fù)責(zé)《文件控制程序》相 關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 物資、機(jī)械設(shè)備主管管理職責(zé) 制定公司物資、機(jī)械設(shè)備管理文件； 制定項目 經(jīng)理 部物資采購、供應(yīng)管理辦法（通用）； 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)管理目標(biāo)的分解與落實； 組織對物資供方的評審和再評審； 審核合格物資供方評審資料，檢查物資供方評價情況； 審核公司物資 采購合格供方清單； 審核物資采購標(biāo)準(zhǔn)清單； 參加市場發(fā)展部組織的招投標(biāo)和合同評審； 參加經(jīng)營計劃部組織的分包方評價； 負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部 物資部門內(nèi)業(yè)管理的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)； 組織檢查各單位物資部門相關(guān)程序的實施情況； 組織檢查項目 經(jīng)理 部物資設(shè)備部項目管理 計劃和相關(guān)程序的實施情況； 組織制定和實施本部門、本系統(tǒng)不合格項的糾正和預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)主管程序文件中規(guī)定的質(zhì)量記錄表的填寫 。 負(fù)責(zé)主管的《環(huán)境因素識別與評價工作程序》、《管理方案控制程序》、《施 工