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正文內(nèi)容

新三標加新版50430管理手冊(參考版)

2025-07-02 01:38本頁面
  

【正文】 項目部負責對采購產(chǎn)品的驗證。 采購產(chǎn)品的驗證 為確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求,辦公室對所采購的產(chǎn)品都必須實施檢驗、試驗或其他活動予以驗證。e)項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項目管理策劃內(nèi)容的組成部分。 采購信息 項目部應(yīng)根據(jù)房屋建筑工程的施工和服務(wù)組織設(shè)計和房屋建筑工程的施工和服務(wù)進度計劃制訂采購文件,采購文件包括采購計劃、合同及其他文件。對分包方的驗證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進行。f) 明確分包方從業(yè)人員助資格能力要求。d) 明確分包工程或服務(wù)的工藝標準和質(zhì)量標準。分包合同應(yīng):a) 符合法律法規(guī)的規(guī)定。 e) 招標垃程的各項記錄。傳閱記錄。b) 質(zhì)量管理體系審核記錄。對于設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點考查其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承話等。重要的工程分包和大型設(shè)備的租賃的合格供方名單必須報公司質(zhì)安部審批。設(shè)施 設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等,并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。 一般物資由辦公室物資部門評價和選擇供方,采購人員從合格供方名單中選擇供方,實施采購。評價、選擇和再評價的相應(yīng)記錄可包括:對供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價和選擇記錄,相應(yīng)的證明資料,合格供應(yīng)方名錄、名單等。評價、重新評價的結(jié)果及跟蹤措施的實施情況必須予以記錄。 對現(xiàn)有供方應(yīng)在供貨之后或定期地重新評價其按要求供貨的履約狀態(tài)及持續(xù)保持能力。 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,本公司根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。采購產(chǎn)品是指任何影響本公司工程質(zhì)量的采購——材料、構(gòu)件、工程設(shè)備、重要的房屋建筑工程的施工和服務(wù)設(shè)備,以及工程實現(xiàn)的工程分包、勞務(wù)分包及測試(試驗)分包。 .3 本要求的具體實施按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。重大問題要及時報告公司辦公室及相關(guān)職能部門,共同研究處理措施。 .2 職責(a)公司辦公室負責投標期間與顧客的溝通,滿足本手冊“”及“”的要求。 .1 溝通的范圍(a)關(guān)于產(chǎn)品的要求、產(chǎn)品提供的條件、產(chǎn)品房屋建筑工程的施工和服務(wù)的動態(tài)等方面的信息;(b)顧客詢問的問題,合同或訂單實施中出現(xiàn)問題后的處理,包括合同的修訂;(c)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和向顧客提供產(chǎn)品后,顧客反饋的信息,包括滿意度或抱怨等。項目部、公司各業(yè)務(wù)部門要經(jīng)常保持與顧客和相關(guān)方的交流,將顧客和相關(guān)方的需求信息、市場及外部環(huán)境變化情況的信息及時傳遞到相關(guān)部門。各單位、各部門要利用各種途徑向社會公眾廣泛宣傳我公司保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合性及持續(xù)改進其業(yè)績的決心。 外部交流與溝通與顧客與相關(guān)方的有效溝通能準確和充分地掌握顧客和相關(guān)方的要求,掌握顧客對本公司(工程)產(chǎn)品滿意程度的信息,并以其作為持續(xù)改進管理體系,增進顧客滿意的依據(jù)。 為保證有能力滿足工程要求,本公司需進一步采取的措施或須與顧客協(xié)商解決的措施也應(yīng)有記錄并予以保持。(d)當顧客要求沒有形成文件時,為防止對產(chǎn)品的要求的理解不符合顧客要求,應(yīng)在接受顧客要求前取得顧客確認。(b)確保合同與訂單上的要求與以前的表述不一致之處,已完全得到解決,不存在合同要求不明確或雙方理解不同的問題。評審均應(yīng)作出記錄并予以保持。在分管經(jīng)營工作的副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,一般由公司辦公室主持對產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審,項目經(jīng)理和相關(guān)職能部門參加評審。(a)公司辦公室通過對工程項目投標及承包合同的管理,確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項月施工和服務(wù)質(zhì)量的要求,并有能力實現(xiàn)這些要求(b)通過對產(chǎn)品要求的全面理解,必要時通過市場調(diào)查研究確定:顧客雖未明確確定,但是屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;(C)產(chǎn)品的義務(wù)要求,即與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求;(d)為增進顧客滿意,本公司提出的附加要求。 組織應(yīng)保留下列形成文件的信息: a)設(shè)計和開發(fā)變更; b)評審的結(jié)果; c)變更的授權(quán);d)為防止不利影響而采取的措施。 組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。 設(shè)計和開發(fā)控制 組織應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制,以確保: a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果; b)實施評審活動,以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力; c)實施驗證活動,以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求; d)實施確認活動,以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求;e)針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施; f)保留這些活動的形成文件的信息。 應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計和開發(fā)輸入。組織應(yīng)考慮: a)功能和性能要求; b)來源于以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息;及法律法規(guī)要求; d)組織承諾實施的標準和行業(yè)規(guī)范; e)由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。 設(shè)計和開發(fā)策劃 在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其控制時,組織應(yīng)考慮: a)設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度; b)所要求的過程階段,包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審;c)所要求的設(shè)計和開發(fā)驗證和確認活動;d)設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責和權(quán)限; e)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源:f)設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求;g)顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求; h)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求; i)顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平; j)證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。公司在鑿井施工中的井位、井口高程、井深、靜水位、密封深度、單井出水量、配套水泵、井口結(jié)構(gòu)等根據(jù)甲方配套設(shè)計圖進行施工;我公司據(jù)此制定施工方案。(2)辦公室保存產(chǎn)品要求的評審結(jié)果和合同履約過程中形成的記錄。(5)對產(chǎn)品和服務(wù)要求評審的記錄,辦公室應(yīng)按規(guī)定妥善保管。(4)顧客及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(包括合同的變更),辦公室應(yīng)對此進行再次的識別、評審。(2)評審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施辦公室必須予以記錄。(3)特殊要求的識別市場部對顧客提出的特殊要求(指對本公司產(chǎn)品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求)的識別,按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定(1)市場部應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各項要求,應(yīng)獲得的信息包括:1) 產(chǎn)品和服務(wù)標準,包括法律法規(guī)的要求、公司認為必要的要求;2) 合同意向書、訂單,一般以具體的合同條款為準;3) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)要求,包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價格、交貨期、服務(wù)等要求;4) 產(chǎn)品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求;5) 公司確定的附加要求。(3)市場部與有關(guān)部門按《顧客滿意控制程序》要求,對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總,作好記錄。(2)應(yīng)進行以下活動,實施與顧客溝通:1) 向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)信息,包括樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標、廣告宣傳,提供產(chǎn)品和服務(wù)樣本目錄等;2) 收集顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求的合同或訂單信息,處理顧客意見,解答顧客的問詢;評審顧客產(chǎn)品和服務(wù)合同或訂單的要求,做好合同更改時與顧客的溝通;3) 獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋,包括顧客抱怨;4)處置或控制顧客財產(chǎn);5) 開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集;6) 現(xiàn)場宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。應(yīng)按照建設(shè)工程監(jiān)理及相關(guān)法規(guī)的要求將項目質(zhì)量管理策劃文件向發(fā)包方或監(jiān)理方申報工程施工策劃的輸出結(jié)果用“施工組織設(shè)計”的方式形成文件。 e)施工管理依據(jù)的文件;f)人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置;g)場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃;h)影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施;i)進度控制措施;j)施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標準;k)突發(fā)事件的應(yīng)急措施;l)對違規(guī)事件的報告和處理;m)應(yīng)收集的信息及其傳遞要求;n)與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式;o)施工管理應(yīng)形成的記錄;p)質(zhì)量管理和技術(shù)措施。 c)組織應(yīng)控制計劃的變更,評價非預(yù)期的變更的后果,必要時采取措施減輕任何 不良影響。包括:a) 建立運行程序、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等,建立過程準則。 (2)建立實施管理制度。 形成文件的信息 (1)依據(jù)ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T504302017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO14001:2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》,有關(guān)文件化信息的要求,建立滿足標準要求的形成文件的信息,以及公司為建立、實施和保持管理體系有效運行和持續(xù)改進所需的文件。 2)信息化管理包括各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理職責;明確信息及其來源、渠道、方法和職責;應(yīng)采用信息管理技術(shù),如辦公自動化系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)、顧客關(guān)系管理系統(tǒng)及項目信息管理系統(tǒng)、企業(yè)信息管理系統(tǒng)等; (3)內(nèi)部溝通還應(yīng)適當讓相關(guān)工作人員: a) 參與危險源辨識、風險評價和控制錯的確定;b) 參與事件調(diào)查;c) 參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審;d) 對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商;e) 對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。 2)外部交流,包括重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險主動性交流及外部聯(lián)絡(luò)、答復(fù)、形成文件等活動。 (2)建立管理制度如下: a)《人力資源發(fā)展規(guī)劃》。保存“培訓(xùn)相應(yīng)的記錄”。 5)員工選聘包括招聘、錄用、晉升、崗位調(diào)配等,項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等執(zhí)業(yè)資格和持證上崗應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。 3)確定員工績效考核內(nèi)容、標準、方式、頻度,績效考核結(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評價和改進的依據(jù),建立員工薪酬、績效激勵政策。 (3)公司知識包括外部知識資源和內(nèi)部知識資源兩方面, a)內(nèi)部來源(如知識產(chǎn)權(quán);從經(jīng)歷獲得的知識;從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn);獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗;過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果); b)外部來源(如標準;學(xué)術(shù)交流;專業(yè)會議;從顧客或外部供方收集的知識) 、能力和意識 (1)人力資源管理包括: 1)根據(jù)人力資源戰(zhàn)略進行需求與供給分析,提出人才發(fā)展計劃及措施,確定“人力資源規(guī)劃”編制內(nèi)容。 (2)公司知識包括與體系運行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識、知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)驗總結(jié)等信息。確認應(yīng)在初次使用前進行,必要時再確認。送外檢定時,應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位;自己檢定的,應(yīng)規(guī)定校準的基準并記錄,其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標準;b) 為防止因校正不當而造成校準失效,必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程,包括工作環(huán)境;c) 在搬運、維修和儲存時,應(yīng)妥善保護、防止損壞失準;d) 做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄;e) 當失準時,應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性,并采取糾正措施。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致,從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 (2)過程運行環(huán)境的管理: a)安全監(jiān)督部負責識別上述因素對過程運行的影響,在進行施工組織設(shè)計、施工方案的編制審批時考慮這些因素,定期檢查過程運行環(huán)境提供和保持情況,提出改進指導(dǎo)意見; b) 項目部負責實施過程運行環(huán)境的提供和保持; (3)相關(guān)管理制度: a)安全、環(huán)保施工組織設(shè)計、安全文明施工方案。當需要編制搬運方案時,應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進行交底并組織實施f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn),應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性g)對施工作業(yè)環(huán)境的控制包括:安全文明施工措施、季節(jié)性施工措施、現(xiàn)場試驗環(huán)境的控制措施、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制措施以及按照規(guī)定采取的其他相關(guān)措施。易爆、易碎、超長a)對生產(chǎn)(或施工)、貯存和辦公場所進行適當?shù)难b修維護,防風雨、暴曬、侵蝕和潮濕;b)實施定置管理,保證相關(guān)場所的整潔有序; c)配置必要的照明、通風、除塵和消防器具并采取其他必要的防護措施,保持作業(yè)場所安全、衛(wèi)生、整潔、溫度、光照、空氣流通,控制環(huán)境因素,做好安全防范,確保人員、產(chǎn)品(或工程)、設(shè)施、文件和資料不受損壞和傷害;d)根據(jù)員工工作需要,配置必要的符合勞動法規(guī)的勞保用品,保證員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全。這些因素包括:物理因素:熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動等;人的因素:工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)等。按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的要求,作好設(shè)施的提供和維護保養(yǎng)工作。公司應(yīng)建立必要的施工機具檔案,制定施工機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理C )施工機具在使用過程中應(yīng)符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具檔案按照 相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。 工程部應(yīng)明確參加驗收人員的職貢和驗收方法。工程部負責施工機具的管理; 公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機具管理中的具體責任,規(guī)定各管理層及項目經(jīng)理部在施工機具管理中的管理職責及方法。這些設(shè)施包括:建筑物、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施(環(huán)保、安全設(shè)施等);設(shè)備(設(shè)計工具、房屋建筑工程的施工和服務(wù)設(shè)備、檢測設(shè)備、房屋建筑工程的施工和服務(wù)工具、軟件等);支持性服務(wù)設(shè)施(如運輸\通訊設(shè)施及信息系統(tǒng)等)。辦公室編制《人力資源管理控制程序》,并組織實施。:人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等,公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,以達到滿足顧客要求的目的。 總經(jīng)理為達到以下目的,確定并提供所需的資源:1) 為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程;2) 為滿足法律、法規(guī)的要求,滿足顧客的要求,以增強顧客滿意。7 支持過程 資源 組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 當公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時,此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施()。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定
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