【正文】 項目部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗證。 采購產(chǎn)品的驗證 為確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，辦公室對所采購的產(chǎn)品都必須實施檢驗、試驗或其他活動予以驗證。e）項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項目管理策劃內(nèi)容的組成部分。 采購信息 項目部應(yīng)根據(jù)房屋建筑工程的施工和服務(wù)組織設(shè)計和房屋建筑工程的施工和服務(wù)進(jìn)度計劃制訂采購文件，采購文件包括采購計劃、合同及其他文件。對分包方的驗證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進(jìn)行。f) 明確分包方從業(yè)人員助資格能力要求。d) 明確分包工程或服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。分包合同應(yīng):a) 符合法律法規(guī)的規(guī)定。 e) 招標(biāo)垃程的各項記錄。傳閱記錄。b) 質(zhì)量管理體系審核記錄。對于設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點考查其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承話等。重要的工程分包和大型設(shè)備的租賃的合格供方名單必須報公司質(zhì)安部審批。設(shè)施 設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。 一般物資由辦公室物資部門評價和選擇供方，采購人員從合格供方名單中選擇供方，實施采購。評價、選擇和再評價的相應(yīng)記錄可包括:對供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等。評價、重新評價的結(jié)果及跟蹤措施的實施情況必須予以記錄。 對現(xiàn)有供方應(yīng)在供貨之后或定期地重新評價其按要求供貨的履約狀態(tài)及持續(xù)保持能力。 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。采購產(chǎn)品是指任何影響本公司工程質(zhì)量的采購——材料、構(gòu)件、工程設(shè)備、重要的房屋建筑工程的施工和服務(wù)設(shè)備，以及工程實現(xiàn)的工程分包、勞務(wù)分包及測試（試驗）分包。 .3 本要求的具體實施按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。重大問題要及時報告公司辦公室及相關(guān)職能部門，共同研究處理措施。 .2 職責(zé)（a）公司辦公室負(fù)責(zé)投標(biāo)期間與顧客的溝通，滿足本手冊“”及“”的要求。 .1 溝通的范圍（a）關(guān)于產(chǎn)品的要求、產(chǎn)品提供的條件、產(chǎn)品房屋建筑工程的施工和服務(wù)的動態(tài)等方面的信息；（b）顧客詢問的問題，合同或訂單實施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂；（c）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和向顧客提供產(chǎn)品后，顧客反饋的信息，包括滿意度或抱怨等。項目部、公司各業(yè)務(wù)部門要經(jīng)常保持與顧客和相關(guān)方的交流，將顧客和相關(guān)方的需求信息、市場及外部環(huán)境變化情況的信息及時傳遞到相關(guān)部門。各單位、各部門要利用各種途徑向社會公眾廣泛宣傳我公司保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合性及持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績的決心。 外部交流與溝通與顧客與相關(guān)方的有效溝通能準(zhǔn)確和充分地掌握顧客和相關(guān)方的要求，掌握顧客對本公司（工程）產(chǎn)品滿意程度的信息，并以其作為持續(xù)改進(jìn)管理體系，增進(jìn)顧客滿意的依據(jù)。 為保證有能力滿足工程要求，本公司需進(jìn)一步采取的措施或須與顧客協(xié)商解決的措施也應(yīng)有記錄并予以保持。（d）當(dāng)顧客要求沒有形成文件時，為防止對產(chǎn)品的要求的理解不符合顧客要求，應(yīng)在接受顧客要求前取得顧客確認(rèn)。（b）確保合同與訂單上的要求與以前的表述不一致之處，已完全得到解決，不存在合同要求不明確或雙方理解不同的問題。評審均應(yīng)作出記錄并予以保持。在分管經(jīng)營工作的副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，一般由公司辦公室主持對產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，項目經(jīng)理和相關(guān)職能部門參加評審。（a）公司辦公室通過對工程項目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項月施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實現(xiàn)這些要求（b）通過對產(chǎn)品要求的全面理解，必要時通過市場調(diào)查研究確定：顧客雖未明確確定，但是屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；（C）產(chǎn)品的義務(wù)要求，即與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；（d）為增進(jìn)顧客滿意，本公司提出的附加要求。 組織應(yīng)保留下列形成文件的信息： a）設(shè)計和開發(fā)變更； b）評審的結(jié)果； c）變更的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施。 組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。 設(shè)計和開發(fā)控制 組織應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保： a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果； b）實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； c）實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求； d）實施確認(rèn)活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；e）針對評審、驗證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施； f）保留這些活動的形成文件的信息。 應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計和開發(fā)輸入。組織應(yīng)考慮： a）功能和性能要求； b）來源于以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息；及法律法規(guī)要求； d）組織承諾實施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范； e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。 設(shè)計和開發(fā)策劃 在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其控制時，組織應(yīng)考慮： a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度； b）所要求的過程階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審；c）所要求的設(shè)計和開發(fā)驗證和確認(rèn)活動；d）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限； e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求； h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求； i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平； j）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。公司在鑿井施工中的井位、井口高程、井深、靜水位、密封深度、單井出水量、配套水泵、井口結(jié)構(gòu)等根據(jù)甲方配套設(shè)計圖進(jìn)行施工；我公司據(jù)此制定施工方案。（2）辦公室保存產(chǎn)品要求的評審結(jié)果和合同履約過程中形成的記錄。（5）對產(chǎn)品和服務(wù)要求評審的記錄，辦公室應(yīng)按規(guī)定妥善保管。（4）顧客及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時（包括合同的變更），辦公室應(yīng)對此進(jìn)行再次的識別、評審。（2）評審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施辦公室必須予以記錄。（3）特殊要求的識別市場部對顧客提出的特殊要求（指對本公司產(chǎn)品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求）的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定（1）市場部應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各項要求，應(yīng)獲得的信息包括：1) 產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括法律法規(guī)的要求、公司認(rèn)為必要的要求；2) 合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準(zhǔn)；3) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價格、交貨期、服務(wù)等要求；4) 產(chǎn)品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；5) 公司確定的附加要求。（3）市場部與有關(guān)部門按《顧客滿意控制程序》要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。（2）應(yīng)進(jìn)行以下活動，實施與顧客溝通：1) 向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)信息，包括樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)、廣告宣傳，提供產(chǎn)品和服務(wù)樣本目錄等；2) 收集顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評審顧客產(chǎn)品和服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時與顧客的溝通；3) 獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；4）處置或控制顧客財產(chǎn)；5) 開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；6) 現(xiàn)場宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。應(yīng)按照建設(shè)工程監(jiān)理及相關(guān)法規(guī)的要求將項目質(zhì)量管理策劃文件向發(fā)包方或監(jiān)理方申報工程施工策劃的輸出結(jié)果用“施工組織設(shè)計”的方式形成文件。 e）施工管理依據(jù)的文件；f）人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；g）場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；h）影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；i）進(jìn)度控制措施；j）施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；k）突發(fā)事件的應(yīng)急措施；l）對違規(guī)事件的報告和處理；m）應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；n）與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；o）施工管理應(yīng)形成的記錄；p）質(zhì)量管理和技術(shù)措施。 c）組織應(yīng)控制計劃的變更，評價非預(yù)期的變更的后果，必要時采取措施減輕任何 不良影響。包括：a) 建立運行程序、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等，建立過程準(zhǔn)則。 （2）建立實施管理制度。 形成文件的信息 （1）依據(jù)ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T504302017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，有關(guān)文件化信息的要求，建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息，以及公司為建立、實施和保持管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)所需的文件。 2）信息化管理包括各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理職責(zé)；明確信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)；應(yīng)采用信息管理技術(shù)，如辦公自動化系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)、顧客關(guān)系管理系統(tǒng)及項目信息管理系統(tǒng)、企業(yè)信息管理系統(tǒng)等； （3）內(nèi)部溝通還應(yīng)適當(dāng)讓相關(guān)工作人員: a) 參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制錯的確定；b) 參與事件調(diào)查；c) 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；d) 對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；e) 對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。 2）外部交流，包括重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險主動性交流及外部聯(lián)絡(luò)、答復(fù)、形成文件等活動。 （2）建立管理制度如下： a）《人力資源發(fā)展規(guī)劃》。保存“培訓(xùn)相應(yīng)的記錄”。 5）員工選聘包括招聘、錄用、晉升、崗位調(diào)配等，項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等執(zhí)業(yè)資格和持證上崗應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。 3）確定員工績效考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，績效考核結(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)，建立員工薪酬、績效激勵政策。 （3）公司知識包括外部知識資源和內(nèi)部知識資源兩方面， a）內(nèi)部來源（如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗；過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）； b）外部來源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識） 、能力和意識 （1）人力資源管理包括： 1）根據(jù)人力資源戰(zhàn)略進(jìn)行需求與供給分析，提出人才發(fā)展計劃及措施，確定“人力資源規(guī)劃”編制內(nèi)容。 （2）公司知識包括與體系運行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識、知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)驗總結(jié)等信息。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認(rèn)可的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b) 為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c) 在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；d) 做好狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄；e) 當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 （2）過程運行環(huán)境的管理： a)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)識別上述因素對過程運行的影響，在進(jìn)行施工組織設(shè)計、施工方案的編制審批時考慮這些因素，定期檢查過程運行環(huán)境提供和保持情況，提出改進(jìn)指導(dǎo)意見； b) 項目部負(fù)責(zé)實施過程運行環(huán)境的提供和保持； （3）相關(guān)管理制度： a）安全、環(huán)保施工組織設(shè)計、安全文明施工方案。當(dāng)需要編制搬運方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實施f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性g）對施工作業(yè)環(huán)境的控制包括:安全文明施工措施、季節(jié)性施工措施、現(xiàn)場試驗環(huán)境的控制措施、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制措施以及按照規(guī)定采取的其他相關(guān)措施。易爆、易碎、超長a)對生產(chǎn)（或施工）、貯存和辦公場所進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修維護(hù),防風(fēng)雨、暴曬、侵蝕和潮濕；b)實施定置管理，保證相關(guān)場所的整潔有序； c)配置必要的照明、通風(fēng)、除塵和消防器具并采取其他必要的防護(hù)措施，保持作業(yè)場所安全、衛(wèi)生、整潔、溫度、光照、空氣流通，控制環(huán)境因素，做好安全防范，確保人員、產(chǎn)品（或工程）、設(shè)施、文件和資料不受損壞和傷害；d)根據(jù)員工工作需要，配置必要的符合勞動法規(guī)的勞保用品，保證員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全。這些因素包括：物理因素：熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動等；人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)等。按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的要求，作好設(shè)施的提供和維護(hù)保養(yǎng)工作。公司應(yīng)建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理C )施工機具在使用過程中應(yīng)符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具檔案按照 相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。 工程部應(yīng)明確參加驗收人員的職貢和驗收方法。工程部負(fù)責(zé)施工機具的管理； 公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定各管理層及項目經(jīng)理部在施工機具管理中的管理職責(zé)及方法。這些設(shè)施包括：建筑物、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施（環(huán)保、安全設(shè)施等）；設(shè)備（設(shè)計工具、房屋建筑工程的施工和服務(wù)設(shè)備、檢測設(shè)備、房屋建筑工程的施工和服務(wù)工具、軟件等）；支持性服務(wù)設(shè)施（如運輸\通訊設(shè)施及信息系統(tǒng)等）。辦公室編制《人力資源管理控制程序》，并組織實施。：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要求的目的。 總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：1) 為實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程；2) 為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。7 支持過程 資源 組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（）。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定