【正文】 4） 當(dāng)因某種 原因使我院產(chǎn)品實現(xiàn) 過程 中所產(chǎn)生的 危險源和 環(huán)境因素 發(fā)生變化 ，并 導(dǎo)致現(xiàn)行管理措施無法達(dá)到控制目標(biāo)時， 應(yīng)由 三標(biāo)管理 部和人力資源部通過年 度或即時風(fēng)險評價 活動 提出具體的 解決 方案。 2） 對可預(yù)見的 安全或環(huán)境事故，采用應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的手段加以控制，并執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。 識別過程中的危險因素與環(huán) 境影響 a） 作為整合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三個標(biāo)準(zhǔn)的管理體系，我院在重視產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以過程為主線，依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)中的相關(guān)法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求， 充分 識別 在產(chǎn)品實現(xiàn)中的 環(huán)境因素和可能對職業(yè)健康安全構(gòu)成影響的危險源，并建立了 《危險源控制程序》 、《環(huán)境因素控制程序》，規(guī)定了識別范圍、 識別方法， 明確了職責(zé)、評價準(zhǔn)則 和控制要求 。 顧客溝通： 建立與顧客進(jìn)行及時、有效溝通的渠道，由院長工作部、 三標(biāo)管理 部、人力資源部、發(fā)電經(jīng)營 部 、 電網(wǎng)經(jīng)營部 和客戶服務(wù)中心等， 分別就我院三標(biāo)整合管理體系、管理 模式、產(chǎn)品相關(guān)信息 、 滿足顧客要求的能力和技術(shù)實力等與顧客進(jìn)行溝通，并及時對顧客的反饋信息進(jìn)行處理，包括顧客的投訴和抱怨。 g） 尤其應(yīng)重視對 顧客和其它相關(guān)方提出的有關(guān)在產(chǎn)品設(shè)計、施工過程中，以及產(chǎn)品交付使用后其 質(zhì)量 安全 和 所 伴隨 的 環(huán)境風(fēng)險的評審。 發(fā)電、電網(wǎng)設(shè)計（原則上不分包） Q/DB 2B0012020 13 N Y Y N Y N Y N N N Y 建立項目組織機(jī)構(gòu) 下達(dá)任務(wù)卡 任命項目經(jīng)理 項目啟動 項目總體策劃 下達(dá)勘測任務(wù) 勘測工作啟動 編制勘測大綱 勘測文件出版 及歸檔 現(xiàn)場踏勘、資料收集 現(xiàn)場勘測 內(nèi)業(yè)資料整理、 編制勘測報告 驗 證 任命勘測經(jīng)理 勘測策劃 勘測 過程 竣工驗收過程 工程竣工資料 立卷、 歸檔 參與工程竣工驗 收 工程竣工 設(shè)計 過程 下達(dá)設(shè)計任務(wù) 專業(yè)配合及確定方案 設(shè)計評審 編制設(shè)計計劃 編制設(shè)計文件 驗 證 設(shè)計確認(rèn) 設(shè)計文件出版 及歸檔 任命設(shè)計經(jīng)理 設(shè)計策劃 設(shè)計啟動 修 改 設(shè)備材料 采購 過程 催 交 監(jiān) 造 運 輸 確定供方 驗 收 保 管 發(fā) 放 采購策劃 任命采購經(jīng)理 設(shè)備材料合格供方評定 試運行管理過程 成立啟動委員會 調(diào)試驗收 組織調(diào)試 確定供方 工程交接、移交 生產(chǎn) 組織試運行 組織整套系統(tǒng)啟 動 任命試運行經(jīng)理 試運行策劃 試運行合格供方評 定 施工 管理過程 確定供方 審批施工準(zhǔn)備文件 任命施工經(jīng)理 施工合格供方評 定 施工策劃 施工工序監(jiān)視和測量 項目施工工序簽證 單機(jī)調(diào)試 分部、分項、單位 工程驗收 組織施工 圖 工程總承包典型過程流程圖 Y Y N Q/DB 2B0012020 14 確定 顧客要求 以顧客為關(guān)注焦點是我院的鄭重承 諾， 也是我院一貫奉行的管理理念，為落實以顧客為關(guān)注焦點，充分識別 顧客 的 需求和期望 、有效與顧客進(jìn)行溝通、 評 審滿足顧客要求的能力，盡而實現(xiàn)增強(qiáng)顧客及相關(guān)方的滿意程度，我院編制并實施《 合同評審控制 程序》 ， 從而 確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付后的要求； b）顧客沒有明示，但產(chǎn)品必須滿足的預(yù)期使用要求，尤其是安全特性和環(huán)境要求； c）與工程總承包和勘測設(shè)計等產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求； d）我院根據(jù)不同工程設(shè)計階段的特點所確定的任何附加要求和所做出的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境控制的承諾 等 。 a）工程總承包項目各過程，詳見《工程總承包典型過程流程圖》 ； b）勘測項目各過程，詳見 《工程總承包典型過程流程圖》中的 勘測項目過程流程 圖； c）設(shè)計項目各過程，詳見 《工程總承包典型過程流程圖》中 設(shè)計項目 過程流程圖 （包括 設(shè)計 環(huán)評、安評、水保和核電項目） 。由于 該 框 架 圖以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主線，各文件功能及作用脈絡(luò)清晰，并Q/DB 2B0012020 10 具有邏輯關(guān)系，因此更加 有 利于文件培訓(xùn)和使用者對管理體系的 系統(tǒng) 理解，也為文件的檢索提供了便利。 文件框架 我院 把文件化的 三標(biāo)整合 管理體系的策劃結(jié)果， 用 如下框架圖的方式釋義給本手冊的應(yīng)用者、顧客和相關(guān)方 ， 以 系統(tǒng)且直觀地反映 我 院管理體系全貌。 c) 記錄的 保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 記錄控制 應(yīng)符合下列規(guī)定 ： a) 我院產(chǎn)品實現(xiàn)、管理過程中形成的記錄都應(yīng)通過編號的方式加以標(biāo)識，并應(yīng)符合編號規(guī)則，確保記錄編號的唯一性。 g) 文件應(yīng)標(biāo)識清晰、分類管理、便于檢索。 e) 文件的作廢和銷毀應(yīng)經(jīng) 過 鑒定和批準(zhǔn)，無論任何原因保留的作廢文件都應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)識，防止誤 用。 c) 文件 應(yīng) 保持清晰 并 易于識別 ， 文件 的 更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) 應(yīng)按規(guī)定 予以 標(biāo)識。 文件控制 應(yīng)符合下列規(guī)定 ： a) 為確保文件的 適宜性 、 充分性 和有效性，文件在 發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn) ，且以 各級審批人 親自 手簽 或手跡 電子 名章為升效標(biāo)志 。 其 金字塔形結(jié)構(gòu) 如下 圖所示： 方針 目標(biāo) 管理手冊 （分手冊） 程 序 文 件 作 業(yè) 文 件 （記錄） 圖 三標(biāo)整合管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 Q/DB 2B0012020 9 其中 ， 管理體系各層次文件的數(shù)量以及編制的復(fù)雜程度，應(yīng) 依據(jù) 各 執(zhí)行文件的崗位人員知識層次、技術(shù)能力、慣 例 ，以及崗位對產(chǎn)品 質(zhì)量 的重要程度等因素 決定 。 文件的其它 媒介 形式，如 紙 介質(zhì) 等 ， 可視需要 適時、適量 采用。 程序文件和作業(yè)文件必須具有 充分 的可操作性。 適用時， 各層次的文件應(yīng)為三標(biāo)整合 或二標(biāo)整合 管理文件。 Q/DB 2B0012020 8 在建立三標(biāo)整合管理體系時，應(yīng)符合下列規(guī)定： a) 系統(tǒng)地 確定 三標(biāo)整合管理體系所需的各 個 過程 （ 包括外包過程， 如巖土施工 ， 設(shè)計外委 ， 總承包中的設(shè)備采購、施工、 調(diào)試等 ） 在全院范圍內(nèi)的應(yīng)用，以及 伴隨其發(fā)生的風(fēng)險因素和 環(huán)境 影響； b) 確定這些過程的順序 和其間的相互作用 ， 以及通過風(fēng)險評價確定優(yōu)先管理事項； c) 確定為確保這些過程有效運行和風(fēng)險控制的準(zhǔn)則及方法； d) 確?？傻玫街С诌@些過程運行和風(fēng)險控制的資源； e) 選擇恰當(dāng)?shù)姆椒ê褪侄?，適時監(jiān)測和分析管理體系及各過程運行狀況； f ) 為持續(xù)改進(jìn)三標(biāo)整合管理體系的適宜性及有效性創(chuàng)建自我完善機(jī)制。 7 三標(biāo)整合 管理體系 總 則 按 《質(zhì)量管理體系 要求》（ GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020）、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》（ GB/T 280012020） 和 《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》（ GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020） 統(tǒng)一建立 的 三標(biāo)整合管理體系應(yīng)形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和效率。 e) 全體員工積極參與，節(jié) 約資源，降低紙張、用具 、 用品等辦公消耗，養(yǎng)成良好的節(jié)約用水、用電習(xí)慣， 辦公區(qū)水 、 電指標(biāo)較上年度分別下降 1%和 2%。 c) 堅持安全第一、預(yù)防為主的原則，嚴(yán)格按操作規(guī)章執(zhí)行每項作業(yè)， 不發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故。滿腔熱情地為顧客服務(wù)，盡最大 努力 使工程總承包、工程勘測設(shè)計（含核電站）、工 程咨詢、環(huán)境影響評價、安全預(yù)評價、水土保持方案編制、 巖土工程、地質(zhì)災(zāi)害評估、 技術(shù)服務(wù)等各類產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望， 顧客滿意度達(dá)到 92％。 f) 精心管理，文明施工，工程總承包項目“三廢”及噪聲排放 達(dá)到環(huán)保要求 ，相關(guān)方滿意度達(dá)到 90%。 d) 關(guān)愛員工，保護(hù)環(huán)境，提高員工職業(yè)健康水平， 員工滿意度達(dá)到 92%。 Q/DB 2B0012020 7 b) 科學(xué)創(chuàng)新，精益求精，勘測設(shè)計優(yōu)良品率達(dá)到 95%，優(yōu)等品率達(dá)到 60%。 通過 有針對性的 目標(biāo)職責(zé)的落實和過程檢查 等 活動， 確保 目標(biāo)如期實現(xiàn) 。必要時，適時修訂。 各層次的 三標(biāo)整合管理目標(biāo) 均 應(yīng)形成文件， 并 由三標(biāo)管理部 備案和 動態(tài)管理。 院級 年度管理目標(biāo)發(fā)布 后，各部門應(yīng)在 院級 目標(biāo)的框架下根據(jù)部門職責(zé)、資源 及部門 技術(shù)實力 、 追求 等情況制度部門目標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 組織實施 ，并 定期考核 、 評價，以及 必要時進(jìn)行 適時調(diào)整。 6 三標(biāo)整合管理 目標(biāo) 三標(biāo)整合管理目標(biāo)的制定 我院的 三標(biāo)整合管理目標(biāo) 應(yīng)符合下列規(guī) 定 ： a） 三標(biāo)整合管理目標(biāo)應(yīng) 與方針保持一致 ； b） 應(yīng)具有 前瞻性、挑戰(zhàn)性、 可操作 性 和可測 量 性 ； c） 應(yīng)包括滿足 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面 的法規(guī) 要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； d） 應(yīng) 為 制定指標(biāo)和管理方案 提供依據(jù) 。 三標(biāo)整合管理方針及釋義 三標(biāo)整合管理 方針 我院的 三標(biāo)整合管理 方針 如下： 遵守法規(guī)，追求卓越，更優(yōu)質(zhì)、更健康、更清潔。必要時，適時修訂。 三標(biāo)整合管理方針應(yīng)形成文件， 由三 標(biāo)管理部負(fù)責(zé) 管理。 5 三標(biāo)整合管理 方針 三標(biāo)整合管理方針的制定 原則 我院的三標(biāo)整合管理方針應(yīng)符合下列規(guī)定： a）與我院的發(fā)展戰(zhàn)略和文化特色相一致； b）與我院的產(chǎn)品、活動和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)； c）在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三方面體現(xiàn)遵章守法和 持續(xù)改進(jìn)的承諾； d) 體現(xiàn)滿足質(zhì)量要求和污染預(yù)防的承諾； e）為三標(biāo)整合管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定和評審提供框架； f） 便于記憶、理解和溝通。 三標(biāo)整合管理體系應(yīng)充分繼承我院五十多年 積淀的 優(yōu)秀 管理 經(jīng)驗，特別是 近 年來貫徹質(zhì)量 、職業(yè)健康安全和環(huán)境 管理體系標(biāo)準(zhǔn)的成功經(jīng)驗，并結(jié)合運行績效持續(xù)加以改進(jìn)。 4 總則 我院的三標(biāo)整合管理體系必須按照 《質(zhì)量管理體系 要求》（ GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020）、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》（ GB/T 280012020） 和 《環(huán)境管理體系 要求 及使 用指南》（ GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020） 三個 標(biāo)準(zhǔn)的全部 要求統(tǒng)一建立 ， 不得 刪減 任何 條款 。 注：本手冊 所表述的相關(guān)方包括政府部門、顧客 、合作伙伴 和員工。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 危險源辯識 識別危險源的存在并確定其特性的過程。 事件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。 當(dāng)風(fēng)險的嚴(yán)重程度是合理的，在經(jīng)濟(jì)、身體、心理上是可承受的，即認(rèn)為處在安全狀態(tài)。 水保 水土保持方案編制的簡稱。 環(huán)評 環(huán)境影響評價的簡稱。外部技術(shù)接口指我院與其他組織間的分界；內(nèi)部技術(shù)接口指我院部門間或?qū)I(yè)間的分界。 Q/DB 2B0012020 4 技術(shù)接口 指組織間、部門間或?qū)I(yè)間的技術(shù)責(zé)任和技術(shù)活動的分界。 勘測設(shè)計產(chǎn)品 勘測設(shè)計過程的結(jié)果，即勘測 、 設(shè)計 、環(huán)境影響影響評價、安全預(yù) 評價、水土保持方案編制等 各階段完成的工程文件。其中，年為 4 位數(shù)字。 應(yīng)急響應(yīng) 對緊急情況的反應(yīng)。 三標(biāo)整合管理手冊 組織按照質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三個管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求編制的管理體系統(tǒng)領(lǐng)性文件。 三標(biāo)整合管理方針 組織在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境 管理 方面的宗旨和方向 。 三標(biāo) 《 質(zhì)量管理體系 要求 》（ GB/T190012020 idt ISO9001： 2020）、《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》（ GB/T280012020）和《 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 》（ GB/T240012020 idt ISO14001： 2020）三個管理體系標(biāo)準(zhǔn)的簡稱。凡未注明年號的引用文件，其最新版本適用于本手冊 。 2 規(guī)范性 引用文件 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手 冊 的條款。 本手冊替代標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況為： Q/DB 2B0012020 Q/DB 2B0012020（ A） Q/DB 2B0012020 本手冊主要起草及校審人員如下： 批準(zhǔn)：許金明 審核：劉 鋼 Q/DB 2B001