【正文】 評(píng)審記錄 應(yīng) 由責(zé)任部門按各自職責(zé) 建立并保持。 f) 三標(biāo)整合管理體系所需的 外來文件 ， 應(yīng)由接收 部門識(shí)別其適用性，并 控制其分發(fā) ，凡由 院職能部門管理的各類法規(guī)及規(guī)程 、 規(guī)范，應(yīng)按要求實(shí)施統(tǒng)一購買，動(dòng)態(tài)管理，并 在院網(wǎng) 上 適時(shí) 發(fā)布 其 有效版本清單 。 應(yīng)按照 PDCA 改進(jìn)循環(huán)模式， 主要應(yīng)用過程方法和 管理 的系統(tǒng)方法建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)三標(biāo)整合管理體系 。 管理者代表應(yīng)協(xié)助院長將 院級(jí) 三標(biāo)整合管理目標(biāo)傳達(dá)到全體員工， 使之 得到理解，并在全院各個(gè)層次部門得到 進(jìn)一步 展開 ， 具體執(zhí)行我院編制的《 目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序 》。 在注重員工職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的同時(shí)，必須繼續(xù)堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 安評(píng) 安全預(yù)評(píng)價(jià)的簡稱。 整合管理體系 組織按照兩個(gè)或多個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立的統(tǒng)一的管理體系。 j） 針對(duì) 《工程項(xiàng)目設(shè)備 、 材料采購控制程序》 和 《施工供方選擇控制程序》 在 運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題 ，修訂了 《 合同傳審表》中不適宜欄目，取消了所有 采購合同審批 表 均由院長最終審簽的硬性規(guī)定， 改為與“采購資金審批權(quán)限”協(xié)調(diào)、一致的控制原則，分別由院長或分管院 實(shí)施最終控制。 本手冊(cè) 以電子文檔與紙 介質(zhì) 并存的 形式 發(fā)放與 控制 。 2020 年順利通過了北京中電聯(lián)認(rèn)證中心對(duì)我院三標(biāo)整合管理體系的“監(jiān)督審核”。還有造價(jià)師 19 人 、 監(jiān)理師 40 人、咨詢師 24 人。 中國電力工程顧問集團(tuán)東北 電力設(shè)計(jì)院 2020 年 7 月 18 日 院 長： Q/DB 2B0012020 V 東北電力設(shè)計(jì)院 2020 年 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三標(biāo)整合管理目標(biāo) 遵守法規(guī)，竭誠服務(wù)，工程總承包等各類產(chǎn)品最大程度地滿足顧客的需求，顧客滿意度達(dá)到 92％ 。 本手冊(cè)是我院依據(jù) 《 質(zhì)量管理體系 要求》 （ GB/T 190012020） 、 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 （ GB/T280012020） 、 《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》 （ GB/T 240012020） 和 《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境整合管理體系規(guī)范及使用指南》（ DL/T 10042020） 等 標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我院產(chǎn)品特點(diǎn)和管理 實(shí)際編制 的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 我院坐落于享有北國文化之都美譽(yù)的吉林省長春市， 東鄰市內(nèi)最大的動(dòng)植物公園， 面對(duì) 西鄰五星級(jí)名門飯店 和長春市主要交通干道人民大街 。 在現(xiàn)代化管理實(shí)踐中， 我院一貫重視管理機(jī)制的變革和發(fā)展，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn) ： 1994 年 7 月 1 日，我院 在總結(jié) 40 余年 質(zhì)量管理 經(jīng)驗(yàn) 的基礎(chǔ)上，建立和有效實(shí)施了質(zhì)量管理體系 ，發(fā)布了 質(zhì)量手冊(cè)（試行版），并分別在發(fā)、送、變電工程中試點(diǎn)運(yùn)行。這也是我院連續(xù)四年獲得全國電力行業(yè)實(shí)施卓越績效模式先進(jìn)企業(yè)和全國電力行業(yè)用戶滿意企業(yè)稱號(hào)。同時(shí) 在 程序中 增加了財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部關(guān)于合同評(píng)審中的職責(zé)要求 。 本手冊(cè)替代標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況為： Q/DB 2B0012020 Q/DB 2B0012020（ A） Q/DB 2B0012020 本手冊(cè)主要起草及校審人員如下： 批準(zhǔn)：許金明 審核：劉 鋼 Q/DB 2B0012020 XIV 校核： 呂永富 編制：李淑秋 單位名稱：中國電力工程 顧問集團(tuán)東北電力設(shè)計(jì)院 單位地址：長春市人民大街 4368 號(hào) 郵 編： 130021 電 話： 043185798880 傳 真： 043185643157 電子信箱： Q/DB 2B0012020 1 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境 三標(biāo)整合 管理手冊(cè) 1 范圍 本手冊(cè)確定了我院 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境 三標(biāo)整合管理方針和目標(biāo)，確立了我院三標(biāo)整合管理體系（以下簡稱“三標(biāo)整合管理體系”）的完整架構(gòu)，明確了各部門的 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境 管理職責(zé)，規(guī)定了我院開展工程總承包等各類生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)應(yīng)遵守的 質(zhì) 量、職業(yè)健康安全和環(huán)境控制 的原則 要求 ，規(guī)范了持續(xù)改進(jìn)我院三標(biāo)整合管理體系的相關(guān)活動(dòng)。 勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品 勘測(cè)設(shè)計(jì)過程的結(jié)果，即勘測(cè) 、 設(shè)計(jì) 、環(huán)境影響影響評(píng)價(jià)、安全預(yù) 評(píng)價(jià)、水土保持方案編制等 各階段完成的工程文件。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 6 三標(biāo)整合管理 目標(biāo) 三標(biāo)整合管理目標(biāo)的制定 我院的 三標(biāo)整合管理目標(biāo) 應(yīng)符合下列規(guī) 定 ： a） 三標(biāo)整合管理目標(biāo)應(yīng) 與方針保持一致 ； b） 應(yīng)具有 前瞻性、挑戰(zhàn)性、 可操作 性 和可測(cè) 量 性 ； c） 應(yīng)包括滿足 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面 的法規(guī) 要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； d） 應(yīng) 為 制定指標(biāo)和管理方案 提供依據(jù) 。滿腔熱情地為顧客服務(wù)，盡最大 努力 使工程總承包、工程勘測(cè)設(shè)計(jì)（含核電站）、工 程咨詢、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、安全預(yù)評(píng)價(jià)、水土保持方案編制、 巖土工程、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、 技術(shù)服務(wù)等各類產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望， 顧客滿意度達(dá)到 92％。 其 金字塔形結(jié)構(gòu) 如下 圖所示： 方針 目標(biāo) 管理手冊(cè) （分手冊(cè)） 程 序 文 件 作 業(yè) 文 件 （記錄） 圖 三標(biāo)整合管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 Q/DB 2B0012020 9 其中 ， 管理體系各層次文件的數(shù)量以及編制的復(fù)雜程度，應(yīng) 依據(jù) 各 執(zhí)行文件的崗位人員知識(shí)層次、技術(shù)能力、慣 例 ，以及崗位對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量 的重要程度等因素 決定 。由于 該 框 架 圖以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主線，各文件功能及作用脈絡(luò)清晰，并Q/DB 2B0012020 10 具有邏輯關(guān)系，因此更加 有 利于文件培訓(xùn)和使用者對(duì)管理體系的 系統(tǒng) 理解，也為文件的檢索提供了便利。 4） 當(dāng)因某種 原因使我院產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程 中所產(chǎn)生的 危險(xiǎn)源和 環(huán)境因素 發(fā)生變化 ，并 導(dǎo)致現(xiàn)行管理措施無法達(dá)到控制目標(biāo)時(shí)， 應(yīng)由 三標(biāo)管理 部和人力資源部通過年 度或即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 活動(dòng) 提出具體的 解決 方案。 文件框架 我院 把文件化的 三標(biāo)整合 管理體系的策劃結(jié)果， 用 如下框架圖的方式釋義給本手冊(cè)的應(yīng)用者、顧客和相關(guān)方 ， 以 系統(tǒng)且直觀地反映 我 院管理體系全貌。 文件的其它 媒介 形式，如 紙 介質(zhì) 等 ， 可視需要 適時(shí)、適量 采用。 f) 精心管理，文明施工，工程總承包項(xiàng)目“三廢”及噪聲排放 達(dá)到環(huán)保要求 ，相關(guān)方滿意度達(dá)到 90%。 三標(biāo)整合管理方針及釋義 三標(biāo)整合管理 方針 我院的 三標(biāo)整合管理 方針 如下： 遵守法規(guī)，追求卓越，更優(yōu)質(zhì)、更健康、更清潔。 危險(xiǎn)源辯識(shí) 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。其中，年為 4 位數(shù)字。 本手冊(cè)由院長工作部歸口。 b） 為適應(yīng)周期短 、涉及專業(yè)少的零星項(xiàng)目 的 設(shè)計(jì)策劃需要，在 《 工程 項(xiàng)目策劃控制程序》 中 恢復(fù)了 《零星項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃單》。 2020年 、 2020 年 和 2020 年 連續(xù) 三 年被中國質(zhì)量協(xié)會(huì)評(píng)為 “ 全國實(shí)施卓越績效模式先進(jìn)企業(yè) ” ，并在 2020 年獲得 “ 全國實(shí)施卓越績效模式先進(jìn)企業(yè) 特別獎(jiǎng) ” 和 2020 年度電力行業(yè)質(zhì)量獎(jiǎng) 。其中，山東 勝 鹽變電所及線路 工程 獲 全國勘察設(shè)計(jì)銀鑰匙獎(jiǎng) ； 遼寧發(fā)電廠老機(jī)組替代改造項(xiàng)目進(jìn)廠道路橋梁工程獲遼寧電力建設(shè)樣板工程獎(jiǎng) ； 梅河口市熱電廠被吉林省電力局評(píng)為優(yōu)質(zhì)工程。 我院持有國務(wù)院主管部門頒發(fā)的甲級(jí)工程設(shè)計(jì)證書，同時(shí)具有承包境內(nèi)外電力工程的法定資格。 本手冊(cè) 為適應(yīng)長期發(fā)展戰(zhàn)略 ,仍以 工程總承包模式為主框架， 以過程 /活動(dòng)管理為基礎(chǔ)，引入風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制， 以 PDCA 循環(huán)為運(yùn)行模式，充分考慮管理實(shí)際，從減少接口、整合資源，提高管理效能出發(fā)，兼顧了“標(biāo)準(zhǔn)”的符合性、整合的科學(xué)性、系統(tǒng)性和可操作性原則 ， 并 為管理創(chuàng)新、先進(jìn) 管理手段（網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)辦公）的應(yīng)用 預(yù)留了充分的技術(shù)接口 。 預(yù)防為主，遵章作業(yè)，杜絕各類生產(chǎn)安全事故。 800kV 特高壓直流輸電、高寒地區(qū)直流背靠背換流站、同塔多回路、緊湊型、可控串補(bǔ)和接地極等領(lǐng)域的創(chuàng)新研究成果，并實(shí)際應(yīng)用于工程項(xiàng)目。到目前為止， 在歷次 “ 中國勘察設(shè)計(jì)綜合實(shí)力百強(qiáng)單位 ” 評(píng)選中全部入選，并連續(xù)十五年被評(píng)為 “ 吉林省文明單位 ” 和 “ 吉林省重合同守信用單位 ” 。 相關(guān)的程序文件 無論對(duì)內(nèi)與對(duì)外均為受控文件， 其受控版本實(shí)行兩級(jí)發(fā)放與登記，即 三標(biāo)管理部 負(fù)責(zé)發(fā)放至各部門，各部門再行發(fā)放至持有者，并應(yīng)妥善管理。 l） 《試運(yùn)行 控制程序 》 中進(jìn)一步明確了業(yè)主、試運(yùn)行單位及總承包方的職責(zé)與權(quán)限。 三標(biāo)整合管理目標(biāo) 組織在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面所追求的 統(tǒng)一 目的。 安全 免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn) 的狀態(tài)。 三標(biāo)整合管理方針的管理 三標(biāo)整合管理方針應(yīng)由管理者代表組織策劃、制定和修改，并經(jīng) 院長批準(zhǔn) 。 三標(biāo)整合管理 目標(biāo) 我院的三標(biāo)整合管理目標(biāo)如下： a) 遵守法規(guī) ，竭誠服務(wù)，工程總承包等各類產(chǎn)品最大程度地滿足顧客的需求，顧客滿意度達(dá)到 92％ 。 三標(biāo)整合 管理體系 應(yīng)按照分層次、模塊化的原則構(gòu)建。 上述文件控制原則同時(shí)適用于紙介質(zhì)和電子文檔，其管理深度相同。 就產(chǎn)品的顧客 溝通 仍按 我院編制的 《信息溝通與交流控制程序》 執(zhí)行： a）明確溝通渠道； Q/DB 2B0012020 15 b）確定不同信息的溝通 職責(zé) ； c） 規(guī)定 溝通 主要內(nèi)容、方式，以及結(jié)果的處置方式和反饋信息的利用等。 同時(shí)，應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求以確保 并 做到 ： a）工程項(xiàng)目的所有要求已得到確定； b）與以前表述不一致的合同或訂單要求得到解決 ； c）我院有能力滿足規(guī)定的要求； d）對(duì)每份投標(biāo)書、合同或訂單及其更改均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審 ， 評(píng)審應(yīng)在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及更改之前進(jìn)行； e）顧客規(guī)定的要求作為合同條款應(yīng)形成文件 ， 對(duì)未形成文件的口頭要求，應(yīng)在承諾接受任務(wù)前及時(shí)對(duì)顧客要求采取適宜的方式予以確認(rèn)； f）若產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更，除在接受合同或訂單前進(jìn)行評(píng)審?fù)猓€應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門。 d) 應(yīng)確保 在 文件的 使用處可 及時(shí) 獲得適用的有效版本 。 f) 科學(xué)管理， 精心策劃， 文明規(guī)范的施工，嚴(yán)格按環(huán)保法規(guī)的要求控制總承包項(xiàng)目施工過程中的廢水、廢氣、廢渣和噪聲的排放， 相關(guān)方滿意度達(dá)到 90%。 院長在每年定期組織的 管理評(píng)審 活動(dòng)中 ， 應(yīng)對(duì) 院級(jí) 三標(biāo)整合管理目標(biāo) 進(jìn)行 適宜性 評(píng)審。 三標(biāo)整合管理體系必須適合我院全部生產(chǎn) 、 服務(wù) 和管理 活動(dòng)，并應(yīng) 為 實(shí)現(xiàn)我院的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 奠定管理體系基礎(chǔ)。 零星項(xiàng)目 同時(shí)具有設(shè)計(jì)周期短、涉及專業(yè)少、項(xiàng)目簡單特點(diǎn)的小型項(xiàng)目。 GB/T190002020 《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 GB/T190012020 《 質(zhì)量管理體系 要求 》 GB/T280012020 《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 GB/T240012020 《 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 》 DL/T10042020 《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境整合管理體系規(guī)范》 Q/DB 2B011 《法律法規(guī)與其他要求控制程序》 Q/DB 2B012 《 合同評(píng)審 控制程序》 Q/DB 2B013 《危險(xiǎn)源控制程序》 Q/DB 2B014 《環(huán)境因素控制程序》 Q/DB 2B021 《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序》 Q/DB 2B031 《信息溝通與交流控制程序》 Q/DB 2B032 《人力資源管理程序》 Q/DB 2B033 《勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)監(jiān)察管理程序》 Q/DB 2B034 《 辦公區(qū)管理程序 》 Q/DB 2B0012020 2 Q/DB 2B035 《 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 》 Q/DB 2B036 《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》 Q/DB 2B101 《文件控制程序》 Q/DB 2B102 《記錄控制程序》 Q/DB 2B103 《工程項(xiàng)目策劃控制程序》 Q/DB 2B105 《勘測(cè)設(shè)計(jì)外委控制程序》 Q/DB 2B106 《施工分包方選擇控制程序》 Q/DB 2B107 《工程項(xiàng)目設(shè)備 、 材料采購控制程序》 Q/DB 2B108 《設(shè)計(jì)控制程序》 Q/DB 2B109 《施工控制程序》 Q/DB 2B110