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正文內(nèi)容

三標(biāo)認(rèn)證管理手冊(cè)(參考版)

2024-11-20 16:58本頁面
  

【正文】 文件編號(hào): QES/JL2020 版本號(hào) /修改次: D/0 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)小組根據(jù) 輸入資料輸出 :產(chǎn)品的圖紙、成本、原材料的需求、技術(shù)要求、生產(chǎn)所需信息和產(chǎn)品的 安全和對(duì)環(huán)境的影響 信息等。設(shè)計(jì)小組接到任務(wù)書后收集與產(chǎn)品要求有關(guān)的各項(xiàng)資料,包括:方案、實(shí)物、圖紙、工藝、具體要求、用料、價(jià)格要求、功能和性能要求、相關(guān)法規(guī)、類似的信息等。由設(shè)計(jì)小組派一人為聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)各小組之間的溝通:方式、時(shí)間、地點(diǎn)、記錄要求和檢查要求等。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司設(shè)立設(shè)計(jì)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組, 由技術(shù)部總工 任組長。 文件編號(hào): QES/JL2020 版本號(hào) /修改次: D/0 管理手冊(cè) 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 36 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 各部門負(fù)責(zé)與本部門職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)方的技術(shù)信息交流。 法律、法規(guī)及其它要求的獲取和更新評(píng)審按《 法律及其它要求獲取與更新程序 》執(zhí)行。 本公司與顧客 的溝通執(zhí)行《 信息交流控制程序 》。 市場(chǎng)部每年要主動(dòng)征求顧客意見,并接受他們的監(jiān)督檢查。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審 所引起的措施 與有關(guān)記錄由 管理 部 保存。 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的合同評(píng)審應(yīng)確保: a) 各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件表; b) 供需雙方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求已得到解決; c) 本公司具有滿足所有銷售合同 要求的能力。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求: 為滿足顧客的需求和期望,組織自己確定的附加要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門從以下方面來確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃。 本公司設(shè)置了計(jì)算機(jī)局域網(wǎng),提高了員工的工作效率 。 制造部 是公司文明衛(wèi)生管理的職能部門,負(fù)責(zé)對(duì)全公司的文明衛(wèi)生工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)分管的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修、改進(jìn)與維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 a) 建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的水、電、氣等配套設(shè)施; b) 生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備,包括生產(chǎn)主設(shè)備和輔助設(shè)備、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施及應(yīng)用軟件等; c) 支持性服務(wù)設(shè)施,如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡(luò) 、運(yùn)輸?shù)取? 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 他們?cè)趫?zhí)行管理方針與程序,實(shí)現(xiàn)管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的 作用與職責(zé)。 使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到: 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 本公司執(zhí)行《 人力資源管理程序 》,確保組織內(nèi)部從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員具備必要的能力,能夠勝任 其所擔(dān)負(fù)的工作。 管理部 制定并實(shí)施《 人力資源管理程序 》。 人力資源 文件編號(hào): QES/JL2020 版本號(hào) /修改次: D/0 管理手冊(cè) 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 32 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 管理部 組織相關(guān)部門制定《 各級(jí)人員的任職要求 》,從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面確定對(duì)人員的能力要求,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 信息資源由各職能部門分別提供。 制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境 的管理工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為管理體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)、滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意配備相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和資金。 6 資源管理 資源的提供 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和資金等。評(píng)審的輸出應(yīng)包括: a) 管理方針、目標(biāo)的適宜性,有無調(diào)整的必要; b) 管理體系改進(jìn)及過程改進(jìn)的措施; c) 滿足顧客需求與提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施; d) 改善環(huán)境、職業(yè)健康安全績 效的措施; e) 調(diào)整和配備資源的措施。評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息: a) 管理方針、目標(biāo)貫徹實(shí)施情況; 文件編號(hào): QES/JL2020 版本號(hào) /修改次: D/0 管理手冊(cè) 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 30 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 b) 管理體系運(yùn)行的總結(jié)報(bào)告(包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理業(yè)績報(bào)告); c) 適用的法律法規(guī)及其它要求遵循情況; d) 內(nèi)部、外部管理體系審核結(jié)果; e) 重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源管理方案的實(shí)施情況; f) 對(duì)管理體系實(shí)際或潛在的不符合所采取的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施 情況及跟蹤驗(yàn)證結(jié)果; g) 顧客反饋信息,包括顧客滿意程 度 、顧客抱怨等; h) 相關(guān)方的投訴、意見及要求信息; i) 上次管理評(píng)審的跟蹤措施; j) 可能影響管理體系的變化; k) 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的實(shí)施 a) 管理部 在評(píng)審前 10 天, 將評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給各職能部門; b) 評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括:評(píng)審目的、范圍、方法、時(shí)間、參加的評(píng)審部門及人員; c) 管理評(píng)審采用會(huì)議的方式進(jìn)行,總經(jīng)理主持會(huì)議,管理者代表和各部門匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況,參會(huì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià),總經(jīng)理作總結(jié)、發(fā)布評(píng)審結(jié)果; d) 管理部 編制《 管理評(píng)審報(bào)告 》,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行; e) 管理部 組織相關(guān)部門針對(duì)管理評(píng)審提出的問題制定糾正和預(yù)防措施,并負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定 糾正和預(yù)防措施計(jì)劃并予以實(shí)施; f) 整個(gè)管理評(píng)審工作應(yīng)形成文件,記錄由 管理部 負(fù)責(zé)保存。 管理評(píng)審的頻次 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次,時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月,一般在認(rèn)證審核或監(jiān)督審核前進(jìn)行。 各職能部門的溝通遇到問題時(shí),由 管理部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 內(nèi)部溝通的方式有開會(huì)、文件、郵件、提案、電話、談話、通知、公告、聲像、電子媒體等。 內(nèi)部溝通 本公司制定并實(shí)施《 信息交流控制程序 》,確保組織內(nèi)部各層次和職能 間的信息交流。 各部門和崗位之間可通過管理體系文件、網(wǎng)絡(luò)等途徑和會(huì)議、培訓(xùn)等方式相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限,并通過溝通和協(xié)調(diào),使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定的更合理,從而促進(jìn)本公司管理體系的有效性。 工程部 負(fù)責(zé)采購工作, 組織原材料、外購件和勞保用品等的采購,以及相關(guān)的外部協(xié)調(diào); 負(fù)責(zé)組織工程的分包和安裝調(diào)試工作等; 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)工程的進(jìn)度跟蹤; 負(fù)責(zé)不合格品的控制,同時(shí)參與公司的循環(huán)考核工作; 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的管理工作; 文件編號(hào): QES/JL2020 版本號(hào) /修改次: D/0 管理手冊(cè) 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 26 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 負(fù)責(zé)外購件的 接收、貯存、發(fā)放過程,防止物資在貯存過程中受損或變質(zhì),以及 產(chǎn)品的發(fā)貨工作; 負(fù)責(zé)客戶管理,并協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行工程技術(shù)服務(wù)工作; 負(fù)責(zé)對(duì)工程采購活動(dòng)中的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和控制。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作; 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃工作; 負(fù)責(zé)制造工藝的制定; 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理,以及數(shù)據(jù)分析工作; 負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)服務(wù),同時(shí)參與公司的循環(huán)考核工作; 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品和設(shè)計(jì)、技術(shù)管理活動(dòng)中的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和控制。 制造部 負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品的制造和安全生產(chǎn)計(jì)劃的制定、實(shí)施和檢查; 負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、設(shè)施設(shè)備管理、工作環(huán)境、產(chǎn)品防護(hù)、生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等多項(xiàng)管理工作; 努力達(dá)到一流的生產(chǎn)速度和一流的現(xiàn)場(chǎng)管理工作; 協(xié)助工程部進(jìn)行產(chǎn)品的發(fā)貨,協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行工程技術(shù)服務(wù)工作; 負(fù)責(zé)與制造部相關(guān)的外協(xié)工作,同時(shí)參與公司的循環(huán)考核工作; 對(duì)全面完成相關(guān) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 工作指標(biāo)負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)總監(jiān) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作,包括財(cái)務(wù)、價(jià)格以及相關(guān)外部協(xié)調(diào)等; 負(fù)責(zé)公司的規(guī)劃及改制工作; 牽頭公司的合同評(píng)審工作,同時(shí)參與公司的循環(huán)考核工作; 制定有效措施,加強(qiáng)成本管理,努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤最大化; 保證各部門管理方案資金的到位與實(shí)施,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)狀況的數(shù)據(jù)分析與預(yù)算管理工作; 組織銷售收入、銷售稅金、銷售成本和銷售費(fèi)用的可算工作; 文件編號(hào): QES/JL2020 版本號(hào) /修改次: D/0 管理手冊(cè) 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 24 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 對(duì)全面完成相關(guān) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 工作指標(biāo)負(fù)責(zé)。 總監(jiān) 負(fù)責(zé)所分管部門的工作;包括該部門所協(xié)助和分包的工作; 在總經(jīng)理與部長之間、全公司各部門之間起到協(xié)調(diào)聯(lián)系的作用; 對(duì)全面完成該部門 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作 指標(biāo)負(fù)責(zé); 定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)工作。 作用、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理確保全公司各部門和崗位的 作用、 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 對(duì)職業(yè)健康安全管理方案在實(shí)施前一定要組織相關(guān)專 家進(jìn)行評(píng)審,以確定不會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源后方可付 諸 實(shí)施。 當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí), 管理文件編號(hào): QES/JL2020 版本號(hào) /修改次: D/0 管理手冊(cè) 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 22 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 部 應(yīng)及時(shí)組織對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。 管理方案提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由相關(guān)部門實(shí)施。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 管理部 依據(jù)已判定的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源,組織相關(guān)部門制定管理方案。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)將相關(guān)法律和其他要求傳達(dá)到員工和其他相關(guān)方,必要時(shí)由 管理部 組織培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)在各自 的職能范圍內(nèi)獲取 并 跟蹤適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求,同時(shí)每半年對(duì)本部門相關(guān)法律法規(guī)結(jié)合環(huán)境因素進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià),并 及時(shí)反饋到 管理部 。及時(shí)獲取和更新我公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面適用的法律、法規(guī)以及我公司應(yīng)遵守的其他要求。 在管理體系改進(jìn)及實(shí)施過程中,應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn) 行識(shí)別和評(píng)價(jià),以更新重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源,針對(duì)性的建立新目標(biāo),制定管理方案或建立控制程序。 制造部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源,列出重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源清單。 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià) 本公司建立并保持《 環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制 》程序,對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中能夠控制及可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià),以確定重要環(huán)境因素。 管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保根據(jù)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn),按照ISO9001:2020, ISO14001:2020 和 GB/T28001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)管理體系進(jìn)行策劃,使之成為一體化的管理體系,以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及本手冊(cè) 條款的要求。 b) 各 部門根據(jù)需要,可將部門目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)一步分解、落實(shí)。 策劃 目標(biāo) 和 指標(biāo) 目標(biāo)和指標(biāo)的制定 a) 管理部 負(fù)責(zé)制定本公司的年 度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目文件編號(hào): QES/JL2020 版本號(hào) /修改次: D/0 管理手冊(cè) 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 19 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 標(biāo), 并根據(jù)本公司與股份公司簽訂的承包書制定指標(biāo); b) 制定和評(píng)審目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn); c) 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的,并與本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針相一致; d) 目標(biāo)和指標(biāo)形成文件,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 管理方針是本公司經(jīng)營管理的宗旨, 是經(jīng)全體員工充分討論 、 總經(jīng)理批準(zhǔn) 、 并正 式發(fā)布 的本公司在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的總的意圖和方向,體現(xiàn)了本公司對(duì)滿
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