【正文】 S:)◇◇◆◇◇◇◇◆為主要職責 ◇為相關職責附錄三：工程施工流程圖房屋建筑施工流程圖屋面工程主體工程基礎工程進 場竣工驗收防雷接地系統(tǒng)安裝工程裝飾工程附錄四：手冊與標準條款對照表手冊與標準條款對照表體系要求 職能部門GB/T190012000GB/T240012004GB/T2800120014整合型管理體系總要求、指標和方案、權限和溝通、權限和溝通、作用、職責和權限、培訓和意識、意識和能力、作用、職責和權限、技術和財務資源、法規(guī)要求的確定、法規(guī)要求的確定、風險評價和風險控制的策劃體系要求 職能部門GB/T190012000GB/T240012004GB/T28001200分析和改進總則、分析和改進總則、事故、事件和不符合控制,糾正和預防措施、事件、不符合、糾正和預防措施,糾正和預防措施、事件、不符合、糾正和預防措施程序文件清單序號文件名稱編號1文件控制程序IF012記錄控制程序IF023方針、目標、指標與管理方案控制程序IF034信息交流控制程序IF045管理評審控制程序IF056培訓、意識與能力控制程序IF067設備及環(huán)境管理程序IF078與顧客有關過程的控制程序IF089環(huán)境因素識別和和控制程序IF0910危險源辨識與風險評價控制程序IF1011法律、法規(guī)要求管理程序IF1112采購控制程序IF1213施工過程控制程序IF1314環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制程序IF1415應急與響應控制程序IF1516監(jiān)視和測量裝置管理程序IF1617內部體系審核程序IF1718工程監(jiān)視和測量控制程序IF1819績效監(jiān)視和測量控制程序IF1920不合格控制程序IF2021安全事故、事件調查與處理程序IF2122糾正與預防措施控制程序IF2228。S:)◇◇◆◆◇◇◇(Q:)◇◇◆◇◇◇◇(Q:。S:)◇◇◆◇◇◇◇、事故、事件和不符合控制(Q:。S:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:。E/S:)◇◇◆◇◇◇◆(Q:)刪　　　　減(Q:)◇◇◆◇◇◇◇(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(E/S:)◇◇◆◆◇◇◇ 體系要求 職能部門管理層財務部質量安全部項目部工程部辦公室經營部(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(E/S:)◇◇◆◆◇◇◇(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(Q:)◇◇◇◆◇◇◇(Q:)◇◇◆◇◇◇◇、分析和改進總則(Q:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:)◇◇◆◇◇◇◇(Q:。E/S:)◇◇◇◇◆◇◇(Q:。E/S:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:。S:)◆◇◆◇◇◇◇、權限和溝通(Q:。E/S:)◆◇◇◇◇◇◇`(Q:。E:。E/S:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:)◆◇◇◇◇◇◇(Q:。公司制定《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定下述要求：a）確定潛在不符合及其原因；b）評價防止不符合發(fā)生的措施的需求；c）確定并實施所需的措施；d）涉及職業(yè)健康安全風險時，應在實施前對措施通過風險評價過程進行評審；e）記錄采取措施的結果；f）評審所采取的預防措施；g）公司應實施并記錄因預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。8．5．3預防措施公司應確定措施消除潛在不符合的原因，以防止不符合發(fā)生。公司制定《糾正和預防措施控制程序》，以規(guī)定下述要求：a） 評審不符合（包括顧客投訴）；b)確定不符合的原因；c）評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需要；d）確定和實施所需措施；e）涉及職業(yè)健康安全風險時，應在實施前對措施通過風險評價過程進行評審；f）記錄采取措施的結果；g）評審所采取的糾正措施。8．5．2糾正措施公司應采取措施消除不符合原因，以防止其再次發(fā)生。3）數據分析結果應用于體系持續(xù)改進，制訂改進的措施和糾正、預防措施。8．4數據分析1）各相關部門應收集并分析以下方面的信息：a、顧客滿意和或不滿意程度；b、與產品和服務要求的符合性，如不足的主要方面；c、過程、產品和服務的特性現狀及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d、供方的相關信息。不合格產品糾正后應對其重新驗證，以證實其符合要求。公司建立并保存《不合格控制程序》和《事故、事件調查與處理程序》，確定有關的職責和權限，以便：a） 處理和調查：―不合格品；―事故；―事件；―不符合；b）采取措施以消除發(fā)現的不合格品，減少因事故、事件或不符合而產生的影響；c）經有關管理機構批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；d）采取措施，防止不合格品其原預期的使用或應用。8．2．5環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 公司建立并保持《績效監(jiān)視和測量控制程序》，對環(huán)境和職業(yè)健康安全績進行例行監(jiān)測和測量，程序應規(guī)定：a） 適合公司需要的定性和定量測量；b） 對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的滿足程度的監(jiān)視；c） 主動性的績效測量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、運行控制的準則和適用的法律、法規(guī)要求；d） 被動性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的歷史證據；e） 記錄充分的監(jiān)視和測量的數據和結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析 。記錄應標明授權產品放行的人員。8．2．4產品的監(jiān)視和測量公司依據《工程監(jiān)視和測量控制程序》對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足，這種監(jiān)視和測量應根據策劃的安排在產品實現過程的適當階段進行。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。在文件化的程序中規(guī)定策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。b） 評審以往審核的結果；c） 向公司管理者提供審核結果的信息。8．2監(jiān)視和測量 8．2．1顧客滿意作為對管理體系業(yè)績的一種