【正文】 能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認(rèn)真；無能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計較。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。質(zhì)量目標(biāo)：序號指標(biāo) 資料來源計算方法計數(shù)單位統(tǒng)計部門統(tǒng)計周期備注1產(chǎn)品檢驗合格水平 100%OQC出貨檢驗記錄表出貨合格數(shù)量/出貨總數(shù)量%品保部月2生產(chǎn)質(zhì)量水平90%制程檢驗記錄表合格數(shù)量/制程檢驗總數(shù)量%制造部月3客戶滿意度 90客戶滿意度調(diào)查表調(diào)查總得分/調(diào)查數(shù)量分業(yè)務(wù)部半年4合同履行率 100%合同臺賬簽訂合同數(shù)量/履行合同數(shù)量%業(yè)務(wù)部半年5設(shè)備完好率 90%設(shè)備臺賬正常運轉(zhuǎn)設(shè)備/設(shè)備總數(shù)%制造部年寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。財務(wù)支出報表及安全事故報告直接統(tǒng)計單綜合管理部季度　5遵紀(jì)守法相關(guān)方投訴或處罰1次/季。有害物統(tǒng)計表和轉(zhuǎn)移聯(lián)絡(luò)單收集統(tǒng)計表與轉(zhuǎn)多聯(lián)單對比公斤財務(wù)半年　3廢水、廢氣、噪聲、粉塵排放達到法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。 用紙環(huán)比減少≥1%。EHS目標(biāo)：序號目標(biāo)分指標(biāo)資料來源計算方法計數(shù)單位統(tǒng)計部門統(tǒng)計周期備注1節(jié)能減耗電量環(huán)比減少≥2%。環(huán)境amp。員工代表職責(zé)（1）監(jiān)控公司按國家相關(guān)法律法規(guī)要求，做好員工的職業(yè)健康安全工作，配備必須的勞動安全措施及個人防護工作；（2）定期代表員工，爭取員工的職業(yè)健康安全相關(guān)權(quán)利和利益；（3）定期向員工了解職業(yè)健康安全管理體系執(zhí)行情況，并保持有效溝通；（4）代表員工向最高管理層反映職業(yè)健康安全問題；（5）監(jiān)控公司職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)執(zhí)行效果；（6）完成上級交辦的其他工作。（2）計劃和組織內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核,以保證其持續(xù)有效運行。財務(wù)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司財務(wù)計算、核算、監(jiān)督、管理相關(guān)工作；（2）參與標(biāo)書或合同評審；（3）在綜合管理部組織下，做好“三合一”管理體系運行的相關(guān)工作；（4）負(fù)責(zé)稅務(wù)登記等與公司財務(wù)相關(guān)證書的申報、年審工作；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作；（6）負(fù)責(zé)倉庫綜合管理工作（包括倉庫物料的標(biāo)識、定期盤點、庫存品防護、出入庫管理等）。制造部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃制定，并確保生產(chǎn)的正常運行和生產(chǎn)計劃的達成；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維修和保養(yǎng)等綜合管理；（3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、區(qū)域、產(chǎn)品的標(biāo)識；（4）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)操作、環(huán)境保護、安全防護，提高問題響應(yīng)速度和質(zhì)保能力,參與實施質(zhì)量問題改進措施的落實；（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、環(huán)等各方面的管理控制；（6）在綜合管理部組織下，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的危險源、環(huán)境因素的識別和評價工作；（7）在綜合管理部組織下，對本部門管理體系的運行控制；（8）配合公司管理目標(biāo)指標(biāo)的制訂與管理方案的執(zhí)行；（9）對本部門相關(guān)環(huán)境安全管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；（10）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。品保部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)來料檢查、工序巡檢，半成品及成品檢驗，對質(zhì)量工作提供保證；（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析工作；（3）負(fù)責(zé)專職質(zhì)檢員的培訓(xùn)；（4）負(fù)責(zé)外協(xié)方過程活動的監(jiān)督管理；（5）負(fù)責(zé)不合格品（包括不合格服務(wù)）處理工作，協(xié)助處理產(chǎn)品質(zhì)量投訴；（6）歸口管理公司的糾正預(yù)防措施的實施和效果驗證工作；（7）負(fù)責(zé)公司檢測儀器設(shè)備的綜合管理，包括校準(zhǔn)檢定等；（8）負(fù)責(zé)公司標(biāo)識和可追溯性的綜合管理；（9）負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗用記錄和質(zhì)量檢驗方面的規(guī)章制度；（10）負(fù)責(zé)組織公司安全檢查。項目部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料及圖紙的接收確認(rèn)，顧客財產(chǎn)的管理，樣品制作等； （2）協(xié)助參與合同評審和供方評價，負(fù)責(zé)投標(biāo)書技術(shù)部分的編寫；（3）協(xié)助業(yè)務(wù)部做好顧客滿意度調(diào)查；（4）在綜合管理部組織下，對本部門管理體系的運行進行控制（廢棄物管理、危險化學(xué)品管理、能源資源控制等），負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急事項的管理；（5）在綜合管理部組織下，做好本部門危險源、環(huán)境因素的識別和評價工作；（6）配合公司管理目標(biāo)指標(biāo)的制訂與管理方案的執(zhí)行；（7）對本部門相關(guān)環(huán)境安全管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；（8）負(fù)責(zé)對安全文明生產(chǎn)操作、環(huán)境保護、管理體系運行等進行監(jiān)控；（9）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。 不符合及糾正預(yù)防措施控制程序 附表一： 各部門權(quán)責(zé):總經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司的全面管理工作；（2）對公司短期及中長期發(fā)展提出目標(biāo)要求；（3）監(jiān)督檢查公司工作目標(biāo)的完成；（4）公司QEHS（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系簡稱）體系運作的最終責(zé)任者；（5）對公司辦公成本及業(yè)務(wù)費用開支負(fù)責(zé)；（6）審批合同評審結(jié)果并簽署或授權(quán)簽署合同； （7）為QEHS管理提供必備資源，批準(zhǔn)各級部門機構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限；（8）負(fù)責(zé)年度經(jīng)營工作總結(jié)；（9）任命ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理者代表和其它各級管理人員，批準(zhǔn)管理手冊、公司管理方針與目標(biāo)、年度培訓(xùn)計劃、重要環(huán)境因素/重要危險源管理方案（如不需要經(jīng)費，僅管理者代表批準(zhǔn)）、財務(wù)報銷等；（10）主持管理評審和定期的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全及管理會議等，確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 持續(xù)改進 公司應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1）評審和分析不合格； 2）確定不合格的原因； 3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。包括： 改進產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； 糾正、預(yù)防或減少不利影響； 改進質(zhì)量管理體系的績效和有效性。 管理評審結(jié)果證據(jù)應(yīng)予保留。 策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容： a）以往管理評審所采取措施的實施情況； b）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；c）有關(guān)管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨； 2）目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程度； 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。 公司應(yīng)： a）依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告； b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍； c）應(yīng)確保審核過程客觀公正； d）確保相關(guān)管理部門獲得審核報告； e）及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； f）保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。 內(nèi)部審核 ，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息： a）是否符合組織自身的質(zhì)量管理體系要求；管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。 a）確定實施合規(guī)性評價的頻次； b）評價合規(guī)性，必要時采取措施； c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。應(yīng)利用分析結(jié)果評價以下各項結(jié)果：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b）顧客滿意程度； c）管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施； e）針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績效； g）質(zhì)量管理體系改進的需求。 監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報告。 顧客滿意 本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足的程度的感受。如果測量或監(jiān)視績效需要設(shè)備，適當(dāng)時，組織應(yīng)建立并保持程序，對此類設(shè)備進行校準(zhǔn)和維護。 b) 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行監(jiān)測公司應(yīng)建立、實施并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測管理程序》，對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行例行監(jiān)視和測量。有關(guān)環(huán)境績效的信息進行內(nèi)部和外部信息交流。 支持文件環(huán)境運行控制程序職業(yè)健康安全運行控制程序與顧客有關(guān)過程控制程序采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序不合格品控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則 a) 公司應(yīng)確定： 1) 需要監(jiān)視和測量的對象和內(nèi)容； 2) 確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；評價環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；3) 實施監(jiān)視和測量的時機； 4) 分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。 通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響與危害； 對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)； 根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響與危害的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果； 可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施； 定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后； 適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。 對不合格品進行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。 不合格輸出的控制 公司確保對不合格產(chǎn)品和服務(wù)進行識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 b) 更改應(yīng)保留形成文件的信息，包括更改評審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。交付后活動的范圍和程度應(yīng)涉及： a）法律法規(guī)要求； b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果； c）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d）顧客要求； e）顧客反饋。以確保符合要求。若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留相關(guān)記錄。應(yīng)予以識別、驗證、保護和維護。 顧客或外部供方的財產(chǎn) a) 公司在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進行妥善管理。避免非預(yù)期使用。 標(biāo)識和可追溯性 a) 公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品，避免混淆。適用時，受控條件應(yīng)包括： a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進行的活動的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。與外部供方溝通包括以下要求： a) 所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)； b) 對下列內(nèi)容的批準(zhǔn)： 1）產(chǎn)品和服務(wù)； 2）方法、過程和設(shè)備； 3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行； c) 能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d）外部供方與組織的接口； e）對外部供方績效的控制和監(jiān)視； f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認(rèn)活動。d）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。 控制類型和程度 公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。 公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實施。 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改的要求。公司網(wǎng)上銷售，應(yīng)對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審。對于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認(rèn)。在合同訂立之前，應(yīng)對如下各項要求進行評審： 1) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； 2) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 3) 公司規(guī)定的要求； 4) 適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； 5) 與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對外承諾的要求。 針對特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 公司保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。對于這些運行和活動，公司實施并保持：a)適合企業(yè)及經(jīng)營活動的運行控制措施；把這些運行控制措施納入其總體的管理體系之中。 、需實施必要控制措施的危險源相關(guān)的運行和活動，以管理職業(yè)健康安全風(fēng)險?！恫少徔刂瞥绦颉?，對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進行管理或施加影響，規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度，確保外包過程受控，本公司暫無外包過程。更改在實施前應(yīng)予以確認(rèn)。 策劃的