【正文】 知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)效果評價表個人培訓(xùn)登記表上崗證,分配員工滿足崗位任職要求。非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系運行效果差。（見 )質(zhì)量管理體系運行所需的知識；過程所需的知識；確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識；顧客滿意所需的知識；員工崗位技能所需的知識；體系變化時，評估所需更多的知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。過程責(zé)任者：綜合部檔案室過程相關(guān)責(zé)任：各部門。記錄歸檔 記錄由事業(yè)部（質(zhì)檢）負責(zé)歸檔。校準NG檢定合格后重新編制“檢驗設(shè)備校驗周期表”，確定下次檢定或鑒定時間?！稒z驗設(shè)備臺帳》校準計劃編制“檢驗設(shè)備校驗周期表”，并按檢定計劃委外檢定，并記錄于相應(yīng)的檢定記錄表上?！缎ｒ瀳蟾妗放鷾蕡髲U合格后對于復(fù)雜的關(guān)鍵檢測設(shè)備由事業(yè)部（質(zhì)檢）依據(jù)檢驗設(shè)備說明書、檢測的特性編制檢驗設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書。專用檢具由事業(yè)部（技術(shù)）驗收并在“測量裝置進貨驗收單”上簽名。驗收外購測量裝置到廠后，由采購部辦理入庫手續(xù)，等技術(shù)資料文件，由質(zhì)管部保存?！稒z驗設(shè)備需求申請單》批準申請部門將評估過的檢驗設(shè)備需求申請單報總經(jīng)理批準?？刂朴媱潱籑SA計劃；顧客要求；監(jiān)視和測量裝置失準、維修信息；測量系統(tǒng)變更信息。MSA分析報告；測量系統(tǒng)更新措施；非預(yù)期輸出風(fēng)險：檢測數(shù)據(jù)不準確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果失效。注 2：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進行校準和（或)檢定。組織應(yīng)保持適當?shù)奈募畔ⅲ蕴峁┍O(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；監(jiān)視、測量設(shè)備； 檢測室；適宜的使用和貯存環(huán)境。要求：安全隱患得到有效預(yù)防。要求:培養(yǎng)有好習(xí)慣,遵守規(guī)則的員工,營造團隊精神。：維護上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標準,并積極尋求不斷改進與提升的項目。：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標識。輸出整理：將工作場所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要,除了有必要的留下來以外,其它的都清除掉。輸入6S管理活動；工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境；6S紅牌；6S檢查記錄。組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 照相機；會議室； 公告欄。 過程環(huán)境（S2）過程環(huán)境—過程分析烏龜圖過程責(zé)任者：綜合部負責(zé)總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當天在公示欄公示檢查結(jié)果。《設(shè)備報廢申請單》批準設(shè)備報廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。維修驗收維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗收并在維修申請單上簽字確認 。設(shè)備使用設(shè)備維護事業(yè)部（生產(chǎn)）各車間操作工負責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)，以《設(shè)備日常檢點表》的形式實施檢查、監(jiān)督。并根據(jù)生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標識，根據(jù)設(shè)備易損部件的具體情況列出《設(shè)備易損件清單》《設(shè)備臺帳》《設(shè)備備件清單》編制設(shè)備操作、維護技術(shù)文件設(shè)備管理員負責(zé)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、維護技術(shù)文件。設(shè)備驗收內(nèi)容應(yīng)包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的技術(shù)文件、易損配件等清點、核對?！昂贤痹O(shè)備驗收設(shè)備采購到位，由多功能小組組織驗收，該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購及使用單位等。評估內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備價格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后服務(wù)保障能力等。供方選擇采購部依據(jù)經(jīng)批準的設(shè)備購置申請組織實施供方選擇，必要時組織事業(yè)部（技術(shù)）、事業(yè)部（生產(chǎn)）參加?！对O(shè)備添置申請表》產(chǎn)能擴充事業(yè)部（技術(shù)）依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴充的需要，提出購買申請。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施b) 設(shè)備（包括硬件和軟件)c) 運輸、通訊和信息系統(tǒng)滿足工藝條件對設(shè)備、工裝夾具的要求；滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求；保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)；保證檢測測量數(shù)據(jù)的準確性。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境設(shè)備日點檢記錄表設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表設(shè)備備件清單設(shè)備添置申請表設(shè)備驗收單非預(yù)期輸出風(fēng)險：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 組織應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有的資源、能力、局限b) 外包的產(chǎn)品和服務(wù)，公司現(xiàn)有外包為：無。組織應(yīng)有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風(fēng)險和機遇，并評價變更的潛在后果。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果銷售部每年38M3顧客滿意顧客投訴及時回復(fù)率100%（顧客投訴及時回復(fù)數(shù)/顧客投訴總數(shù)）100%顧客投訴記錄銷售部每月39M4數(shù)據(jù)分析與評價數(shù)據(jù)分析及時完成率 100％（數(shù)據(jù)分析及時完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100%數(shù)據(jù)分析記錄事業(yè)部（質(zhì)檢）每月40M5內(nèi)部審核不符合項有效關(guān)閉率100%（不符合項有效關(guān)閉數(shù)/不符合項總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年41M6管理評審管理評審改進措施完成率100%（管理評審改進措施完成數(shù)/管理評審改進措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年42M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計劃實施有效性≧85％（優(yōu)先減少計劃實施有效數(shù)優(yōu)先減少計劃實施總數(shù)）100%優(yōu)先減少計劃實施記錄總經(jīng)理每季43M7不符合與糾正措施重復(fù)質(zhì)量問題≤1次/月重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生數(shù)質(zhì)量問題報告總經(jīng)理每季44M7不符合與糾正措施不符合和糾正措施關(guān)閉率100%（不符合和糾正措施關(guān)閉數(shù)/不符合和糾正措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每季45M8改進持續(xù)改進項目實施有效率≥90％（持續(xù)改進項目實施有效數(shù)/持續(xù)改進項目實施總數(shù)）100%持續(xù)改進項目報告總經(jīng)理每季注：★為公司總目標。表⑤質(zhì)量目標（★公司級質(zhì)量目標 ☆過程績效指標）序號標準條款過程質(zhì)量目標/過程績效指標結(jié)果評價方式評價依據(jù)監(jiān)測責(zé)任人報告頻率1信息及時更新率100%（更新信息數(shù)/總信息數(shù)）100%企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新總經(jīng)理每年2改進機會實施有效率100%（改進機會實施有效數(shù)/總改進機會實施數(shù)）100%改進機會實施措施總經(jīng)理每年3過程改進有效率100%（過程改進實施有效數(shù)/總過程改進實施數(shù)）100%過程改進實施措施總經(jīng)理每年4外部審核一次通過率100%（外部審核一次通過數(shù)/外部審核總數(shù)）100%第二方審核，第三方審核總經(jīng)理每年6M1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施風(fēng)險和機遇有效識別率100%（風(fēng)險和機遇有效識別數(shù)/風(fēng)險和機遇總數(shù)）100%風(fēng)險和機遇應(yīng)管理記錄總經(jīng)理每年7M1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施有效率100%（風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施有效數(shù)/風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施總數(shù)）100%風(fēng)險和機遇應(yīng)管理記錄總經(jīng)理每年8S1基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完好率≥85%（設(shè)備完好數(shù)/設(shè)備完好總數(shù)）100%設(shè)備檢修記錄綜合部每月9S2過程環(huán)境6S 活動檢查實施率≥95%（6S 活動已檢查數(shù)/6S 活動應(yīng)檢查總數(shù)）100%6S 活動檢查記錄事業(yè)部（生產(chǎn)）每月10S3監(jiān)視和測量設(shè)備在用測量設(shè)備受檢合格率100%（在用測量設(shè)備受檢合格數(shù)/在用測量設(shè)備總數(shù)）100%校準合格證事業(yè)部（質(zhì)檢）每月11S4知識知識有效率≥95%(知識使用有效數(shù)/知識總數(shù)）100%對使用知識的評價綜合部每季12S5能力培訓(xùn)合格率100%(培訓(xùn)合格數(shù)/培訓(xùn)總數(shù)）100%培訓(xùn)考核記錄綜合部每月13S5能力培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100%(培訓(xùn)執(zhí)行數(shù)/計劃培訓(xùn)總數(shù)）100%培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄綜合部每月14S6意識質(zhì)量意識宣傳普及率100%(質(zhì)量意識宣傳有效數(shù)/質(zhì)量意識宣傳總數(shù)）100%對員工質(zhì)量意識考核綜合部每月15S7溝通質(zhì)量信息傳遞及時率100%(質(zhì)量信息傳遞及時數(shù)/質(zhì)量信息傳遞總數(shù)）100%質(zhì)量信息傳遞記錄事業(yè)部（質(zhì)檢）每月16S8形成文件的信息文件有效率100%；(文件傳遞有效數(shù)/文件總數(shù)）100%文件發(fā)放記錄綜合部每月17S8形成文件的信息記錄填寫符合率100%。3）交付及時率≥98%。2）顧客滿意度≥85分。 總體質(zhì)量目標：1）放行產(chǎn)品退貨率≤%?！讹L(fēng)險管理記錄》風(fēng)險措施評價對風(fēng)險措施有效性進行評價，直到目標達成。制定風(fēng)險應(yīng)對措施風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。：主要表現(xiàn)在確認風(fēng)險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風(fēng)險。：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。：比如風(fēng)險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負民事賠償責(zé)任。財務(wù)風(fēng)險有融資/籌資風(fēng)險、資金償還風(fēng)險、資金使用、資金回收、效益分配。經(jīng)營風(fēng)險：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)?！讹L(fēng)險管理記錄》財務(wù)風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險市場風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。 注：可選的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境風(fēng)險和機遇管理記錄；非預(yù)期輸出風(fēng)險：對風(fēng)險未知，失去機遇。6 策劃 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施(M1)風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。2 上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗。10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。8. 在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象，應(yīng)及時進行處理，處理不了的應(yīng)做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。6. 交班時發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。4. 積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時無條件迅速返回機房配合工作。3. 執(zhí)行所管轄設(shè)備檢修計劃，按時按量完成，并填好記錄表。電工崗位職責(zé)1. 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計劃地承擔(dān)其它工作任務(wù)。2 熟悉設(shè)備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗。、維修、購買零件要精打細算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。保持機器整潔，及時加油。對每個操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。，勤查勤修以防為主。全面掌握好各種機修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時保養(yǎng)和維修。3 具有很強的工作責(zé)任心。任職資格1 具有初中以上文化程度。2 維護貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。3具有較好的質(zhì)量意識，能認識到自己即是操作者，又是檢驗員。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗。6 參與對不合格品的控制。4 對加工設(shè)備和測量設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；2 配合檢驗人員進行檢驗工作,并進行自檢工作。4 有良好的文字和語言表達能力。2 熟悉ISO9001：2015標準和內(nèi)部審核工作