【正文】 潛在不合格的來源包括：顧客抱怨與投訴、體系運行過程、服務(wù)提供過程、顧客投訴、產(chǎn)品測量等；b)通過統(tǒng)計技術(shù)等方法來確定潛在不合格原因；c)為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評價采取預(yù)防措施的必要性；d)責任部門確定合適的預(yù)防措施并予以實施；e)記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；f)預(yù)防措施完成后，由行政部組織評審預(yù)防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。預(yù)防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。、質(zhì)檢部編寫《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下各項內(nèi)容：a)未滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)，即為不合格。，目的是防止不合格的再次發(fā)生。***有限公司 進 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/2 通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審來促進質(zhì)量管理體系的改進，改進方法包括：a)為了競爭的需要，應(yīng)不斷改進產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)量管理體系。、因果圖、對策表等方法對市場情況、顧客滿意程度、投訴等方面進行分析，以尋求質(zhì)量改進的機會，同時考慮風險程度的大小。***有限公司章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/有效性，識別改進機會，行政部、生產(chǎn)部組織等相關(guān)部門收集相關(guān)信息。應(yīng)對不合格品處置情況進行驗證并保持記錄。不合格品的處置可以通過以下一種或幾種途徑進行：a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)一般情況下經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，重大情況經(jīng)經(jīng)理批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。一般情況下本公司不允許緊急放行、例外轉(zhuǎn)序。上述過程的檢驗記錄提供了符合接收準則的證據(jù)，應(yīng)予以保持。，應(yīng)采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品或過程的符合性。，對四大過程（管理職責；資源管理；產(chǎn)品的實現(xiàn)；測量、分析與改進）進行監(jiān)視和測量。受審核部門應(yīng)及時采取措施，以消除審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 行政部組織策劃內(nèi)部審核，編制《內(nèi)部審核程序》。各部門根據(jù)需要可使用上述一種方法或幾種方法，但不限于此。***有限公司、分析和改進 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/測量、分析和改進過程：a)通過對原材料、半成品及成品的測量，以證實產(chǎn)品的符合性；b)通過內(nèi)審的監(jiān)測來確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)通過內(nèi)審、管理評審、糾正預(yù)防措施及其他方式來確保持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。當發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 ***有限公司章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)3/31) 在原料進公司到成品交付預(yù)定地點期間，應(yīng)對產(chǎn)品進行防護，這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，以保持產(chǎn)品的符合性，具體執(zhí)行《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序》中有關(guān)規(guī)定。c)生產(chǎn)部負責顧客財產(chǎn)的驗證。a)營銷部負責顧客財產(chǎn)的識別，登記、造冊、編制《顧客提供財產(chǎn)清單》向顧客反饋有關(guān)信息。具體執(zhí)行《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序》中有關(guān)規(guī)定。根據(jù)本公司實際生產(chǎn)情況，特殊過程為焊接。 對特殊和關(guān)鍵過程應(yīng)進行如下控制： a)生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程的工藝指標進行連續(xù)監(jiān)控，并按要求填寫相應(yīng)的記錄、臺帳等，以提供過程控制的證據(jù)； b)生產(chǎn)部對工藝情況進行分析總結(jié)，每季度編寫文件化的工藝分析報告，針對存在問題組織制訂相應(yīng)的糾正（預(yù)防）措施，并組織驗證落實情況及其效果； c) 生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程工藝指標執(zhí)行情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求。 本公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃，并使其在受控條件下進行。所有進公司物資由質(zhì)檢部歸口組織實施驗證或其它必要的活動（如檢驗和試驗），以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，當采用在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品放行的方式。a)對關(guān)鍵原材料供方的控制：實施采購前按照相關(guān)程序?qū)┓竭M行評價，確定合格供方名單，通過進公司檢驗控制采購質(zhì)量并于每年初對上年度的供方進行重新評價；b)對生產(chǎn)設(shè)備和計量設(shè)備類物資的采購控制執(zhí)行相應(yīng)程序文件之規(guī)定；c)對包裝材料和一般原材料，通過進公司產(chǎn)品的檢驗和驗證進行控制。***有限公司 購 章節(jié)號7..4版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1本公司制訂《采購控制程序》對采購過程、采購信息、采購產(chǎn)品的驗證及合格供方的評價進行規(guī)定。設(shè)計更改應(yīng)得到部門負責人的批準后才能使用。根據(jù)設(shè)計更改可能造成的影響，需要時，對更改進行評審、驗證或確認。應(yīng)保存設(shè)計確認的結(jié)果及所采取措施的記錄。按設(shè)計任務(wù)書的規(guī)定實施設(shè)計和開發(fā)的確認，如有必要，還應(yīng)取得顧客的確認，或者鑒定機構(gòu)的確認，以確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求。市場部應(yīng)采取適當措施解決驗證中發(fā)現(xiàn)的問題。在設(shè)計和開發(fā)實施過程中，按設(shè)計計劃書的規(guī)定，并組織設(shè)計者和相關(guān)部門人員采取適宜的方式對設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果進行評審，全部設(shè)計完成后作最后評審，通過評審應(yīng)確保：具備滿足設(shè)計要求；發(fā)現(xiàn)設(shè)計階段存在的問題，并采取適宜的措施解決發(fā)現(xiàn)的問題，市場部保存設(shè)計評審及所采取的措施的記錄。設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)：符合設(shè)計任務(wù)書的要求；為指導(dǎo)采購、銷售和服務(wù)而制定的相應(yīng)技術(shù)文件；產(chǎn)品標準或其它技術(shù)標準；在相關(guān)文件中明確有關(guān)產(chǎn)品安全和正常使用的主要產(chǎn)品特性。***有限公司 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)3/2設(shè)計和開發(fā)輸出是通過設(shè)計過程及相關(guān)活動所產(chǎn)生的設(shè)計結(jié)果，其必須以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入進行驗證的方式提出。應(yīng)確定項目設(shè)計和開發(fā)輸入，制定項目設(shè)計任務(wù)書，其內(nèi)容包括：技術(shù)任務(wù)或合同書或其他表述產(chǎn)品功能和性能要求的文件；適用的法令、法規(guī)、行業(yè)標準、國家標準、國際標準或規(guī)范等；適用的相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計依據(jù)及以前類似設(shè)計的相關(guān)資料等；特殊設(shè)計要求和其他必需的要求。根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的結(jié)果制定相應(yīng)的設(shè)計計劃書，設(shè)計計劃書傳遞到有關(guān)人員或部門，項目負責人應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。***有限公司 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)3/1市場部是新產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和控制的主要職能部門，負責制定《新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》。必要時，對更改的內(nèi)容還應(yīng)再評審。，營銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。、如合同草案、傳真件及口頭定單等確定產(chǎn)品要求評審的內(nèi)容。***有限公司 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/2 與顧客有關(guān)的過程 本公司編寫《與顧客有關(guān)過程的控制程序》，對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確認、評審并保證及時與顧客進行溝通。對于特殊產(chǎn)品、項目或合同，策劃的結(jié)果應(yīng)以“質(zhì)量計劃”的形式輸出，對于質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定。若某一具體的合同、產(chǎn)品或項目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)方式不同時，則應(yīng)形成質(zhì)量計劃。：a)產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)達到質(zhì)量目標和要求；b)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對所需的過程、子過程操作規(guī)程和資源需求；c)實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準則；d)建立并保存證明產(chǎn)品滿足要求的質(zhì)量記錄。 為確保滿足顧客的要求、法律法規(guī)的要求和本公司文明生產(chǎn)管理制度要求，本公司應(yīng)組織安排開展以下活動：a) 生產(chǎn)部組織有關(guān)部門按照生產(chǎn)工藝中關(guān)于工藝環(huán)境要求開展生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理工作； b) 生產(chǎn)部為檢驗、測量設(shè)備提供適宜的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品檢測的準確性； c)生產(chǎn)部會同相關(guān)部門對本公司的公司房、庫房、道路等基礎(chǔ)設(shè)施進行檢查，對存在的問題采取措施，確保其完好以符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求所需的環(huán)境； d）營銷部對分管倉庫的環(huán)境衛(wèi)生進行控制，以保證產(chǎn)品儲存的要求。 ***有限公司工作環(huán)境章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1