【正文】 附件質(zhì)量職責(zé)分配表 質(zhì)量體系 要素 廠長(zhǎng) 質(zhì)管科 辦公室 供銷科 生產(chǎn)技術(shù)科 車間 倉(cāng)庫(kù) 組織領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量目標(biāo) 管理職責(zé) 廠區(qū)要 求 車間要求 庫(kù)房要求 生產(chǎn)設(shè)備 人員要求 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝文件 文件管理 采購(gòu)制度 采購(gòu)文件 采購(gòu)驗(yàn)證 過(guò)程管理 質(zhì)量控制 產(chǎn)品防護(hù) 檢驗(yàn)設(shè)備 檢驗(yàn)管理 過(guò)程檢驗(yàn) 出廠檢驗(yàn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 注：☆ —— 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（主持）； ▲ —— 責(zé)任部門； △ —— 協(xié)助配合部門 。 10 檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，質(zhì)管科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫(kù)、出廠。 8 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)科、車間確定需采取的措施（如報(bào)廢等），由車間組織實(shí)施。 6 質(zhì)管科對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。 4 質(zhì)管科派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，留樣一并抽齊。 2 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。 出廠檢驗(yàn) 1 概述 出廠檢驗(yàn)是 產(chǎn)品出廠前對(duì)其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 7 對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。 6 對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)管科會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)科、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。 4 檢驗(yàn)員對(duì)每批半成品按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行 返工。 過(guò)程檢驗(yàn) 1 概述 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 8 出廠檢驗(yàn) 產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)申檢單交質(zhì)管科；質(zhì)管科按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫(kù)、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢，具體詳見(jiàn)第 章。 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)管科歸檔保管。 對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。 當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí) ,由使用部門填寫(xiě) “ 緊急放行申請(qǐng)單 ” ，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由供銷科倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。 6 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 采購(gòu)輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)申檢單交質(zhì)管科。 4 檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 1 目的 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 8 本廠選擇有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)，與之簽訂正 式的委托檢驗(yàn)合同，并定期送檢。 6 質(zhì)管科對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能。 3 本廠制定并實(shí)施《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》（見(jiàn)第 章）、《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度》（見(jiàn)第 章），對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理。本廠實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 21 記錄 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備申購(gòu)單； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)賬； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用記錄； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng)單。 20 技術(shù)檔案 質(zhì)管科建立并保存主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)檔案。 19 報(bào)廢 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過(guò)多年使用或因事故損壞致使無(wú)法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無(wú)法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過(guò)有效期 者，由使用部門向質(zhì)管科提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管科同意，可給予報(bào)廢。 修復(fù)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。 對(duì)由于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極 限而對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。 16 不合格處理 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過(guò)載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或通過(guò)檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停 止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。 萬(wàn)元以上精密、貴重、大型檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測(cè)結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)志，由質(zhì)管科計(jì)量管理員根據(jù)有效證書(shū)填寫(xiě)相應(yīng)內(nèi)容，交使用部門粘貼。 （ 2）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級(jí)使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備用準(zhǔn)用證（黃色）標(biāo)識(shí)，并明示其限用范圍。 13 標(biāo)志管理 本廠對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺(tái)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。 質(zhì)管科根據(jù)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。 對(duì)于因特殊情況不能按計(jì)劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管科同意，可超周期使用。 周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變 化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，質(zhì)管科對(duì)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。 主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。 11 使用 使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。 10 發(fā)放 使用部門到質(zhì)管科辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)、測(cè)量 和試驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)。順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，從 01 開(kāi)始順序編號(hào)。 8 編號(hào) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科負(fù)責(zé)編號(hào)。計(jì)量器具須經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)。 開(kāi)箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容： （ 1）包裝物是否完好無(wú)損； （ 2）整機(jī)完整性與外觀檢查； （ 3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； （ 4）使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料是否齊全。 6 采購(gòu) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科組織人員進(jìn)行采購(gòu)。 4 申購(gòu) 使用部門需增添檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè) 備時(shí)，填寫(xiě)申購(gòu)單交質(zhì)管科。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 管理制度 1 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。 6 本廠對(duì)所用的 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前和修理后進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用中實(shí)行周期檢定、校準(zhǔn)，取得檢定、校準(zhǔn)證書(shū)。 5 在質(zhì)管科設(shè)置計(jì)量管理員，管理全廠計(jì)量工作。 3 本廠根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件，配置足夠數(shù)量的、性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 2 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理 。 成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。 原輔材料與半成品、成品分開(kāi)，防止物料與食品的交叉污染。 輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。 輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 供銷科倉(cāng)庫(kù)負(fù) 責(zé)成品防護(hù)工作。 2 職責(zé) 供銷科倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。 質(zhì)管科對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。 4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由生產(chǎn)技術(shù)科確定。 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。 7 記錄 工藝紀(jì)律檢查考核記錄。 工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容： （ 1）工藝文件的貫徹情況； （ 2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （ 3）計(jì)量器具的周期檢定情況； （ 4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況； （ 5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。 （ 2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后持證上崗； （ 3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； （ 4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律： （ 1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。本廠全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的檢查考核。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核辦法 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度。 13 生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查。 9 質(zhì)管科搞好計(jì)量器具的周期檢定與配置 10 質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。 6 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)： （ 1）確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 2）提高勞動(dòng)生產(chǎn)率； （ 3）節(jié)約材料和能源消耗； （ 4）改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 1 目的 加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 6 生產(chǎn)技術(shù)科制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 4 過(guò)程管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對(duì)各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 過(guò)程管理 1 概述 過(guò)程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過(guò)程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 8 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接收或拒收處理意見(jiàn)由 質(zhì)管科 存檔保管。 6 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后， 質(zhì)管科 出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或 供銷科 負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。 4 質(zhì)管科 組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。 2 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 6 供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)管科進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確； （ 4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （ 5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭(zhēng)端解決方法是否明確等。 3 采購(gòu)文件（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等）應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級(jí)； （ 2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本； （ 3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 采購(gòu)文件 1 概述 采購(gòu)文件是進(jìn)行采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。 10 檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測(cè)