【正文】 對不合格品，倉庫。 ４ .４檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具完整檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否，由檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核簽字后有效。 4. 2 添加劑和包裝等產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并對供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單等）進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后方可入庫。 ４檢驗(yàn)工作程序 ４ .１貨到后，由物流部倉庫管理員通知化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。 第四部分 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 1 .目的： 為對原輔材料、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、判定和報(bào)告，以保證出廠檢驗(yàn)的順利實(shí)施，確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出廠。 檢測設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理 化驗(yàn)室與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅措施。 c、嚴(yán)重影響檢驗(yàn)，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。 檢測設(shè)備的報(bào)廢 檢測設(shè)備具有下列情形之一者予以報(bào)廢： ａ、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。 大修計(jì)劃由化驗(yàn)室編制初步計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及歷年檢修情況，編制全廠大修計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 檢測設(shè)備、設(shè)施的維修 檢測設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持 “ 預(yù)防為主 ” 的方針，推選以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，降低檢修成本。 ４ . 對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的檢測設(shè)各、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，做好記錄。 ４ .２ .３化驗(yàn)室應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、調(diào)整。 ４ .１ .３檢測設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求，并填寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料入 檔保存。 ４ .１ .１大型或重要設(shè)備的選購由化驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品檢測策劃的安排，組織調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ４ .工作程序。 由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測設(shè)備、設(shè)施的管理工作，并按照周期檢定計(jì)劃申請計(jì)量檢定。本程序適用于本公司檢測設(shè)備、設(shè)施的控制。 ２ .適用范圍。 檢測設(shè)備管理制度 １ .目的。 由于內(nèi)部管理不善造成質(zhì)量事故，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。 關(guān)于職責(zé)任的處理 在產(chǎn)品交接時(shí)，檢驗(yàn)出現(xiàn)的問題由交付單位負(fù)責(zé)，在接收后發(fā)現(xiàn)的外觀缺陷由接收單位負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)員負(fù)漏檢責(zé)任。 成品不合格品的處置 （ 1）次品 一級、二級不合格成品為次品，限內(nèi)部使用，嚴(yán)禁外銷。 （ 3）廢品 三級不合格半成品，如無返工價(jià)值作廢品處理。 （ 2）次品 不能返工的一級、二級不合格半成品，由生產(chǎn)部門申請質(zhì)量部部長審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，方可流入下道工序，但生產(chǎn)出的成品只能作次品處理，隔離存放并標(biāo)識。 半成品不合格品的處置 （ l）返工 對能進(jìn)行返工的不合格品均應(yīng)作返工處理，返工后經(jīng)檢驗(yàn)合格可流產(chǎn)下道工序。 （ 4）對 M 級、三級不 合格已入庫的原輔材料，如完全喪失使用性能，應(yīng)作報(bào)廢處理。 （ 2）對二級、三級不合格且未入庫的原輔料，應(yīng)作退貨或相放處理。不同型的不合格品應(yīng)由相關(guān)部門劃出區(qū)域進(jìn)行隔離存放。 不合格品經(jīng)確認(rèn)后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識，并做好記錄，標(biāo)識辦法按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行。 二級不合格品 指重要特性超差的不合格品，限于下述范圍： （ 1）涉及產(chǎn)品性能 的重要特性的超差； （ 2）成批性一般特性的超差。 不合格品的分級 不合格品按不合格項(xiàng)的缺陷程序可分為三級。 二半成品 不合格品的判定 車間檢驗(yàn)員對半成品不合格判定按《過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行的有關(guān)的半成品的檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)施。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)對所屬范圍內(nèi)的不合格進(jìn)行隔損，并按經(jīng)評審的處置方案，進(jìn)行處理并記錄。 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)判定不合格品，并進(jìn)行分級判定。 不合格品的控制程序 目的 確保 本公司質(zhì)量體系覆蓋的不合格原材料、半成品和成品被隔離，防止不合格品誤用或出廠。 計(jì)量器具使用單位應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程使用計(jì)量器具，并做好計(jì)量器具的防震、防塵、防潮、防霉、防光、防腐蝕、防磁化的日常維護(hù)工作。 修理后的計(jì)量器具應(yīng)符合國家檢定規(guī)程確定的精度等級。不具備檢修條件的計(jì)量器具，由設(shè)備部人員統(tǒng)一送檢。 報(bào)廢的計(jì)量器具由設(shè)備部統(tǒng)一處理，不得繼續(xù)使用。 使用部門需啟封使用時(shí)，應(yīng)先提出申請，經(jīng)設(shè)備部同意后方可啟封使用；新啟封的計(jì)量器具由設(shè)備部負(fù)責(zé)送檢，取得合格證后方可使用。 工閑置的計(jì)量器具需封存時(shí)，使用部門應(yīng)提出書面申請，說明理由，經(jīng)設(shè)備部同意后，方可辦理封存手續(xù)進(jìn)行封存，并在封存的計(jì)量器具上掛上狀態(tài)標(biāo)示。 計(jì)量器具在檢定周期內(nèi)使用時(shí)，如懷疑失準(zhǔn)，有的計(jì)量器具如分析天平因工作需要搬離工作地點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)送檢或請檢。 各部門的計(jì)量器具應(yīng)按使用說明書及標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程正確使用和維護(hù)，對于共用的計(jì)量器具，指定專人保管，并如實(shí)及時(shí)填寫使用記錄。 嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具檢定周期，未經(jīng)檢定、檢定后不合格、超過檢定周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用，送檢率要求達(dá)到 100%。 規(guī)程 計(jì)量器具的定義：凡能用以直接或間接測出被測 對象量值的裝置，如儀器儀表和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，包括計(jì)量基準(zhǔn)器具和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具． 三計(jì)量器具的領(lǐng)發(fā)和使用 公司計(jì)量器具必須有設(shè)備部統(tǒng)一編號、入冊，并建立臺帳、登記卡和檔案，簽發(fā)合格證后，方可使用。 范圍： 公司所有計(jì)量器具。 設(shè)備資料和檔案管理員調(diào)動(dòng)上作時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)。銷毀時(shí)由綜合辦列出銷毀清單，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀并做好記錄。員工離職時(shí)，必須辦理圖書、資料的歸還手續(xù)，否則按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 所有借閱圖書、資料人員應(yīng)認(rèn)真保管，防止圖書資料的缺失、破損、涂污。 設(shè)備資料借書期限為二個(gè)月，公共圖書為半月。原則上工具書不辦理外借，僅供查閱。 所有設(shè)備資料、工具書及公共圖書，均應(yīng)分類編目、建立書名目錄、借閱卡。 為便于維修工作而需購買的工具書及圖書，由使用者提出申請報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、企管部審批后購買。由工作人員按設(shè)備編號對其資料進(jìn)行編號、建檔、建立臺帳等。 新設(shè)備開箱安裝時(shí)，檔案管理人員應(yīng)到場對隨機(jī)資料進(jìn)行登記，對安裝需要使用的，由使用部門辦理借用手續(xù)留用。 設(shè)備檔案的建立以關(guān)鍵設(shè)備、重要設(shè)備為主，進(jìn)行單獨(dú)建檔。故障排除發(fā)生的費(fèi)用則是各使用部門動(dòng)用機(jī)電維修人員修理而發(fā)生的費(fèi)用。 維修人工費(fèi)原則上指各生產(chǎn)設(shè)備（或生產(chǎn)線 ）及輔助設(shè)備進(jìn)行一級保養(yǎng)、計(jì)劃檢修、故障排除所發(fā)生的費(fèi)用。 各使用部門及倉庫每月對各使用部門消耗的零配件、潤滑油脂、維修人工費(fèi)等與財(cái)務(wù)核算人員核對，進(jìn)行分項(xiàng)匯總，報(bào)送給財(cái)務(wù)部門。 用于各部門的備品備件，倉庫每月結(jié) 算時(shí)，與各部門及財(cái)務(wù)核對，做好成本統(tǒng)計(jì)，備品備件的費(fèi)用歸入使用部門的設(shè)備使用費(fèi)用。 所有備品備件均由使用單位統(tǒng)一分類管理，原則上各部門的備品備件不得互用，而應(yīng)按計(jì)劃用途使用。 使用部門根據(jù)倉庫的通知或檢修 計(jì)劃需要，制定配件購買計(jì)劃，報(bào)告公司負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)企管部審批后進(jìn)行購買。 設(shè)備備品、備件能夠在廠內(nèi)加工的，在廠內(nèi)自制，其余再外購。 設(shè)備備品、備件的購買、使用、保管 設(shè)備備品、備件的儲(chǔ)備量按經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)法，由所屬公司根據(jù)備品、備件的消耗統(tǒng)計(jì)資料，估算出適當(dāng)?shù)膬?chǔ)備量。 事故處理的原則 A、盡 快恢復(fù)設(shè)備原有技術(shù)條件，恢復(fù)生產(chǎn)，把損失降到最低。 一般設(shè)備事故由公司和設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)處理，分析原因，制訂預(yù)防措施，并做好記錄，存入設(shè)備檔案。 發(fā)生設(shè)備事故 后，操作人員應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，并保持現(xiàn)場。 B、因設(shè)備、設(shè)施制造不良或檢修、安裝不當(dāng)造成設(shè)備損壞、停產(chǎn)和效能降低者，屬質(zhì)量事故。 C、一般設(shè)備事故：損壞及修理費(fèi)用 1 萬元以下的。 事故嚴(yán)重程度的分類 A、重大設(shè)備事故：損失及修理費(fèi)用 5 萬元以上的。 試運(yùn)行結(jié)束后，由公司組織對運(yùn)行效果進(jìn)行確認(rèn)，鑒定意見，修改相應(yīng)的技術(shù)圖紙，存入設(shè)備檔案。試運(yùn)行期間，使用部門應(yīng)及時(shí)把有關(guān)情況報(bào)告公司。 改裝條件成熟后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員或使用部門維修人員進(jìn)行改裝，改裝申請部門應(yīng)指派該機(jī)操作人員協(xié)助。電氣元件及成本預(yù)算等。 設(shè)備的改裝 當(dāng)設(shè)備已不能滿足工藝要求，或者為了提高產(chǎn)品加工精度時(shí)，由使用部門提出設(shè)備改裝申請，填寫《設(shè)備改裝報(bào)告表》，工藝技術(shù)部門會(huì)簽后送總經(jīng)理審批。使用部門應(yīng)指派該機(jī)臺操作人員協(xié)助。 設(shè)備的改進(jìn)工作由使用部門根據(jù)運(yùn)行狀況資料，提出申請，由公司相關(guān)人員進(jìn)行審議，提出可行的改進(jìn)方案，審定后列入檢修計(jì)劃。 B、生產(chǎn)線運(yùn)行中經(jīng)常影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備或部位。 使用部門每月對設(shè)備或生產(chǎn)線運(yùn)行時(shí)間、完好情況進(jìn)行匯總并報(bào)告公司。對于不影響運(yùn)轉(zhuǎn)的一般隱患或缺陷，則在完成維護(hù)保養(yǎng)后做好記錄，以備下次維護(hù)保養(yǎng)時(shí)有針對性的解決。 設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理及設(shè)備的改進(jìn)、改裝 設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理 設(shè)備使用和操作人員負(fù)責(zé)對本崗位使用的設(shè)備，按維護(hù)規(guī)程做好日常維護(hù)保養(yǎng)和一級保養(yǎng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)班負(fù)責(zé)人反映。使用部門盡快提出購買計(jì)劃。 如無法修復(fù)，則做好記錄以便納入備品備件購買計(jì)劃。 在維修中，對于生產(chǎn)較忙，不能長時(shí)間停機(jī)時(shí)，故障部件有相同型號的備品備件，可先換上，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)。維修計(jì)劃完成后做好記錄。 設(shè)備、設(shè)施的大、中、小修，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員和設(shè)備使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況、設(shè)備的技術(shù)狀況和運(yùn)行情況，制訂修理計(jì)劃，由專業(yè)人員進(jìn)行修理或?qū)I(yè)人員 和使用部