【導讀】 膄蒂蚄肈芇蚇薀肇葿蒀罿肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃肅膅荿袁膂羋薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蠆腿節(jié)蒆羈膈莄蟻襖膈蒆蒄螀膇膆蝕蚆螃羋蒂薂袂莁蚈袀袁肀蒁螆袁膃蚆螂袀蒞蕿蚈衿蕆莂羇袈膇薇袃袇艿莀蝿袆莂薆蚅羅肁莈薁羅膄薄衿羄芆莇裊羃蒈螞螁膈蒅蚇羈芀蟻薃羀莂蒃袂罿肂蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇葿蒀罿肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃肅膅荿袁膂羋薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蠆腿節(jié)蒆羈膈莄蟻襖膈蒆蒄螀膇膆蝕蚆螃羋蒂薂袂莁蚈袀袁肀蒁螆袁膃蚆螂袀蒞蕿蚈衿蕆莂羇袈膇薇袃袇艿莀蝿袆莂薆蚅羅肁莈薁羅膄薄衿羄芆莇裊羃蒈螞螁膈蒅蚇羈芀蟻薃羀莂蒃袂罿肂蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇葿蒀罿肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃肅膅荿袁膂羋薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蠆腿節(jié)蒆羈膈莄蟻襖膈蒆蒄螀膇膆蝕蚆螃羋蒂薂袂莁蚈袀袁肀蒁螆袁膃蚆螂袀蒞蕿蚈衿蕆莂羇袈膇薇袃袇艿莀蝿袆莂薆蚅羅肁莈薁羅膄薄衿羄芆莇裊羃蒈螞螁膈蒅蚇羈芀蟻薃羀莂蒃袂罿肂蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇葿蒀罿肆腿芃裊肅芁

　　

【正文】 經濟價值不大時或本身質量不良時，應給予報廢。 報廢的計量器具由設備部統(tǒng)一處理，不得繼續(xù)使用。 計量器具的檢修和保養(yǎng) 設備部負責公司計量器具的檢修工作，使用人員不得擅自拆修。不具備檢修條件的計量器具，由設備部人員統(tǒng)一送檢。 二計量器具出現非正常損壞時，（如自行拆卸、碰撞造成的損壞等），使用部門要及時查明原因，寫出書面報告，設備部方可修理。 修理后的計量器具應符合國家檢定規(guī)程確定的精度等級。 攜帶運輸精密儀器儀表時，應妥善包裝，防震、防碰撞。 計量器具使用單位應按標準操作規(guī)程使用計量器具，并做好計量器具的防震、防塵、防潮、防霉、防光、防腐蝕、防磁化的日常維護工作。 使用計量器具時，不得隨意拆卸。 不合格品的控制程序 目的 確保 本公司質量體系覆蓋的不合格原材料、半成品和成品被隔離，防止不合格品誤用或出廠。 適用范圍 適用于本公司質量體系覆蓋的全過程產品的不合格品的控制。 職責 質量部負責判定不合格品，并進行分級判定。 質量部負責組織對不合格品進行評審。 有關部門負責對所屬范圍內的不合格進行隔損，并按經評審的處置方案，進行處理并記錄。 工作流程 不合格品的判定 原輔料不合格品的判定 質檢員對原輔料不合格品判定按《進貨檢驗與試驗控制程序》進行的有關的原輔料檢驗結果實施。 二半成品 不合格品的判定 車間檢驗員對半成品不合格判定按《過程檢驗與試驗控制程序》進行的有關的半成品的檢驗結果實施。 成品不合格品的判定 最終檢驗員對成品不合格品的判定，按《最終檢驗與試驗控制程序》進行的有關成品檢驗結果實施。 不合格品的分級 不合格品按不合格項的缺陷程序可分為三級。 一級不合格品 指一般特性超差的不合格品，限于下述范圍： （ 1）不影響產品性能的一般特性超差； （ 2）非成批性的一般特性超差。 二級不合格品 指重要特性超差的不合格品，限于下述范圍： （ 1）涉及產品性能 的重要特性的超差； （ 2）成批性一般特性的超差。 三級不合格品 指關鍵特性超差的不合格品，限于下還范圍： （ 1）涉及產品性能的關鍵性超差； （ 2）成批性重要特性的超差。 不合格品經確認后，質量部負責進行標識，并做好記錄，標識辦法按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》進行。 不合格品的隔離 不合格品一經檢出和確認應立即隔離。不同型的不合格品應由相關部門劃出區(qū)域進行隔離存放。 不合格品的評審 一級評審 當班班長和現場檢驗員評審 : A、一級不合格品 B、明顯報廢品 二級評審 由質量部部長和相關部門領導評審： A、 M 級不合格品 B、有爭議一級的不合格品 三級評審 由質量管理委員會組織評審 A、三級不合格品 B、有爭議的二級不合格品 不合格品的處置 對原輔料不合格品的處理 （ 1）對一級不合格的未入庫的原輔料，由質量部提出處置意見，總經理審批，應由財物部向分承包方指出，以免下次供貨再次出現。 （ 2）對二級、三級不合格且未入庫的原輔料，應作退貨或相放處理。 （ 3）對一級不合格已入庫的原輔材料，如未完全喪失使用性能，可作轉售處理，移作他用。 （ 4）對 M 級、三級不 合格已入庫的原輔材料，如完全喪失使用性能，應作報廢處理。廢品應按要求在指定區(qū)域堆放和處理，并做好記錄。 半成品不合格品的處置 （ l）返工 對能進行返工的不合格品均應作返工處理，返工后經檢驗合格可流產下道工序。不合格品作次品或廢品。 （ 2）次品 不能返工的一級、二級不合格半成品，由生產部門申請質量部部長審核，經總經理批準同意，方可流入下道工序，但生產出的成品只能作次品處理，隔離存放并標識。次品一般企業(yè)內部使用。 （ 3）廢品 三級不合格半成品，如無返工價值作廢品處理。廢品應按要求在指定區(qū)域堆放和處理， 并做發(fā)記錄。 成品不合格品的處置 （ 1）次品 一級、二級不合格成品為次品，限內部使用，嚴禁外銷。 （ 2）廢品 三級不合格成品視為廢品，廢品一律作銷毀處理，并做好記錄。 關于職責任的處理 在產品交接時，檢驗出現的問題由交付單位負責，在接收后發(fā)現的外觀缺陷由接收單位負責，檢驗員負漏檢責任。 工藝技術文件的差錯、遺漏造成不合格品，文件編制者負直接責任，審核批準者負領導責任。 由于內部管理不善造成質量事故，由責任部門負責。 不經檢驗轉下道工序或不交檢驗造成的不 合格品，由操作人員及主管領導負責，生產中發(fā)生的問題，不報告不處理，由檢驗員和操作員共同負責。 檢測設備管理制度 １ .目的。 為了加強檢測儀器設各的管理，保證儀器設備正常運轉，設施條件滿足檢驗過程能力要求。 ２ .適用范圍。 本程序規(guī)定了檢測設備的選配、驗收、報廢以及檢測設備、設施在使用過程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。本程序適用于本公司檢測設備、設施的控制。 ３ .職責。 由化驗室負責檢測設備、設施的管理工作，并按照周期檢定計劃申請計量檢定。化驗員負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責本檢測 設備、設施的日常維護和衛(wèi)生清理。 ４ .工作程序。 ４ .１ 檢測設備的選配、安裝、調試及驗收。 ４ .１ .１大型或重要設備的選購由化驗室根據產品檢測策劃的安排，組織調查研究，進行技術、經濟論證，定出最佳配置、采購方案，經總經理批準后執(zhí)行。 ４ .ｌ .２新購檢測設備進公司由質檢員組織進行開箱檢查；組織有關操作人員在技術人員指導下進行安裝調試。 ４ .１ .３檢測設備安裝調試完畢，由總經理、質檢員負責人及設備生產廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術要求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術資料入 檔保存。 ４． 2 檢測設備使用的日常維護 化驗室實行嚴格的設備使用崗位責任制，實行定人定機管理， 化驗室必須貫徹執(zhí)行儀器設備操作規(guī)程和設備維護保養(yǎng)制度。 ４ .２ .３化驗室應加強設備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對設備進行清潔、調整。 ４ .３ 設備、設施的檢查 ４ . 化驗室檢測設備、設施負責人每天不少于一次對檢測設備狀況巡回檢查。 ４ . 對連續(xù)出現質量問題的檢測設各、設施，認真檢查維修，分析原因，做好記錄。 ４ . 檢測設備、設施發(fā)生事故，化驗室應填寫 “ 設備、設施事故報告單 ”報企業(yè)負責人，組織相關人員 進行調查分析，查明原因，及時采取措施。 檢測設備、設施的維修 檢測設備、設施的檢修應堅持 “ 預防為主 ” 的方針，推選以狀態(tài)監(jiān)測為基礎的全員預防維修技術，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢修成本。 化驗室根據設備出廠要求和運行狀態(tài)；對儀器設備進行維護、保養(yǎng)，并做好記錄。 大修計劃由化驗室編制初步計劃，報總經理據此并根據設備、設施運行及歷年檢修情況，編制全廠大修計劃，由總經理批準后實施。大修完畢，由化驗室有關人員組成驗收小組，按照有關標準要求進行驗收、校準，經驗收合格后填 寫設備大修交接單。 檢測設備的報廢 檢測設備具有下列情形之一者予以報廢： ａ、已超過規(guī)定使用年限的老舊設備，設備效能已達不到最低使用要求，不能修復者。 ｂ、型號過于老舊，設備效能達不到最低使用要求，無法提高效能的。 c、嚴重影響檢驗，繼續(xù)使用會引起危險、事故，且不能修復的。 ｄ、因意外事故使設備受到嚴重損壞，無法使用，修復的。 檢測設備、設施的衛(wèi)生管理 化驗室與設施要有必要的防鼠、防蠅措施。 化驗員檢測前后應進行衛(wèi)生清理，防止設備、設施中滯留物料，發(fā)生霉變 ； 按衛(wèi)生實施細則的要求定期打掃化驗室環(huán)境衛(wèi)生，并定檢檢查。 第四部分 產品質量檢驗管理制度 1 .目的： 為對原輔材料、成品的質量進行檢驗、判定和報告，以保證出廠檢驗的順利實施，確保只有檢驗合格的產品才能出廠。 ２ .范圍： 規(guī)定了對原輔材料、成品的檢驗和試驗控制要求，適用于進貨檢驗、成品檢驗和出廠控制 ３ .職責： ３ .1 化驗室負責原輔料、包裝物的檢驗、嚴整、成品的檢驗和試驗 ３ .2 物流部和車間予以配合 ３ .3 化驗人員的職責、任務 (1).嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產品的 抽檢工作，按檢驗質量標準對產品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，做出檢驗結論； （２） .完成本崗位擔負的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)現異常及時匯報； (3).確保檢驗項目齊全、數據準確，檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結果應及時通知有關部門、崗位； （４） .按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標記清楚、正確。 ４檢驗工作程序 ４ .１貨到后，由物流部倉庫管理員通知化驗室進行檢驗，并對其數量、規(guī)格、品種做好登記?；炇乙罁鄳獧z驗計劃實施進貨檢驗，由原材料檢驗員按標準和檢驗規(guī)程抽樣，檢驗合格方可辦 理人庫。 4. 2 添加劑和包裝等產品，由質檢員按檢驗計劃規(guī)定的項目進行檢驗，并對供方所提供的產品質量證明（產品合格證、檢驗報告單等）進行驗證，符合要求后方可入庫。 ４ .３入庫過程中，由倉庫保管員負責核對并檢查到貨規(guī)格、數量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運輸損壞；驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。 ４ .４檢驗員根據檢驗結果，出具完整檢驗報告，明確判定合格與否，由檢驗人員簽名，檢驗報告經質量負責人審核簽字后有效。 ４ .５檢驗報告報送相關部門，合格的由倉庫據此辦理入庫手續(xù)。對不合格品，倉庫