【導(dǎo)讀】 膄蒂蚄肈芇蚇薀肇葿蒀罿肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃肅膅荿袁膂羋薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蠆腿節(jié)蒆羈膈莄蟻襖膈蒆蒄螀膇膆蝕蚆螃羋蒂薂袂莁蚈袀袁肀蒁螆?jiān)e蚆螂袀蒞蕿蚈衿蕆莂羇袈膇薇袃袇艿莀蝿袆莂薆蚅羅肁莈薁羅膄薄衿羄芆莇裊羃蒈螞螁膈蒅蚇羈芀蟻薃羀莂蒃袂罿肂蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇葿蒀罿肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃肅膅荿袁膂羋薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蠆腿節(jié)蒆羈膈莄蟻襖膈蒆蒄螀膇膆蝕蚆螃羋蒂薂袂莁蚈袀袁肀蒁螆?jiān)e蚆螂袀蒞蕿蚈衿蕆莂羇袈膇薇袃袇艿莀蝿袆莂薆蚅羅肁莈薁羅膄薄衿羄芆莇裊羃蒈螞螁膈蒅蚇羈芀蟻薃羀莂蒃袂罿肂蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇葿蒀罿肆腿芃裊肅芁薈螁肄莃莁蚇肄肅薇薃肅膅荿袁膂羋薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蠆腿節(jié)蒆羈膈莄蟻襖膈蒆蒄螀膇膆蝕蚆螃羋蒂薂袂莁蚈袀袁肀蒁螆?jiān)e蚆螂袀蒞蕿蚈衿蕆莂羇袈膇薇袃袇艿莀蝿袆莂薆蚅羅肁莈薁羅膄薄衿羄芆莇裊羃蒈螞螁膈蒅蚇羈芀蟻薃羀莂蒃袂罿肂蠆螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇葿蒀罿肆腿芃裊肅芁

　　

【正文】 經(jīng)濟(jì)價(jià)值不大時(shí)或本身質(zhì)量不良時(shí)，應(yīng)給予報(bào)廢。 報(bào)廢的計(jì)量器具由設(shè)備部統(tǒng)一處理，不得繼續(xù)使用。 計(jì)量器具的檢修和保養(yǎng) 設(shè)備部負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的檢修工作，使用人員不得擅自拆修。不具備檢修條件的計(jì)量器具，由設(shè)備部人員統(tǒng)一送檢。 二計(jì)量器具出現(xiàn)非正常損壞時(shí)，（如自行拆卸、碰撞造成的損壞等），使用部門要及時(shí)查明原因，寫出書面報(bào)告，設(shè)備部方可修理。 修理后的計(jì)量器具應(yīng)符合國家檢定規(guī)程確定的精度等級(jí)。 攜帶運(yùn)輸精密儀器儀表時(shí)，應(yīng)妥善包裝，防震、防碰撞。 計(jì)量器具使用單位應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程使用計(jì)量器具，并做好計(jì)量器具的防震、防塵、防潮、防霉、防光、防腐蝕、防磁化的日常維護(hù)工作。 使用計(jì)量器具時(shí)，不得隨意拆卸。 不合格品的控制程序 目的 確保 本公司質(zhì)量體系覆蓋的不合格原材料、半成品和成品被隔離，防止不合格品誤用或出廠。 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋的全過程產(chǎn)品的不合格品的控制。 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)判定不合格品，并進(jìn)行分級(jí)判定。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬范圍內(nèi)的不合格進(jìn)行隔損，并按經(jīng)評(píng)審的處置方案，進(jìn)行處理并記錄。 工作流程 不合格品的判定 原輔料不合格品的判定 質(zhì)檢員對(duì)原輔料不合格品判定按《進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行的有關(guān)的原輔料檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)施。 二半成品 不合格品的判定 車間檢驗(yàn)員對(duì)半成品不合格判定按《過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行的有關(guān)的半成品的檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)施。 成品不合格品的判定 最終檢驗(yàn)員對(duì)成品不合格品的判定，按《最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行的有關(guān)成品檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)施。 不合格品的分級(jí) 不合格品按不合格項(xiàng)的缺陷程序可分為三級(jí)。 一級(jí)不合格品 指一般特性超差的不合格品，限于下述范圍： （ 1）不影響產(chǎn)品性能的一般特性超差； （ 2）非成批性的一般特性超差。 二級(jí)不合格品 指重要特性超差的不合格品，限于下述范圍： （ 1）涉及產(chǎn)品性能 的重要特性的超差； （ 2）成批性一般特性的超差。 三級(jí)不合格品 指關(guān)鍵特性超差的不合格品，限于下還范圍： （ 1）涉及產(chǎn)品性能的關(guān)鍵性超差； （ 2）成批性重要特性的超差。 不合格品經(jīng)確認(rèn)后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄，標(biāo)識(shí)辦法按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行。 不合格品的隔離 不合格品一經(jīng)檢出和確認(rèn)應(yīng)立即隔離。不同型的不合格品應(yīng)由相關(guān)部門劃出區(qū)域進(jìn)行隔離存放。 不合格品的評(píng)審 一級(jí)評(píng)審 當(dāng)班班長和現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員評(píng)審 : A、一級(jí)不合格品 B、明顯報(bào)廢品 二級(jí)評(píng)審 由質(zhì)量部部長和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審： A、 M 級(jí)不合格品 B、有爭議一級(jí)的不合格品 三級(jí)評(píng)審 由質(zhì)量管理委員會(huì)組織評(píng)審 A、三級(jí)不合格品 B、有爭議的二級(jí)不合格品 不合格品的處置 對(duì)原輔料不合格品的處理 （ 1）對(duì)一級(jí)不合格的未入庫的原輔料，由質(zhì)量部提出處置意見，總經(jīng)理審批，應(yīng)由財(cái)物部向分承包方指出，以免下次供貨再次出現(xiàn)。 （ 2）對(duì)二級(jí)、三級(jí)不合格且未入庫的原輔料，應(yīng)作退貨或相放處理。 （ 3）對(duì)一級(jí)不合格已入庫的原輔材料，如未完全喪失使用性能，可作轉(zhuǎn)售處理，移作他用。 （ 4）對(duì) M 級(jí)、三級(jí)不 合格已入庫的原輔材料，如完全喪失使用性能，應(yīng)作報(bào)廢處理。廢品應(yīng)按要求在指定區(qū)域堆放和處理，并做好記錄。 半成品不合格品的處置 （ l）返工 對(duì)能進(jìn)行返工的不合格品均應(yīng)作返工處理，返工后經(jīng)檢驗(yàn)合格可流產(chǎn)下道工序。不合格品作次品或廢品。 （ 2）次品 不能返工的一級(jí)、二級(jí)不合格半成品，由生產(chǎn)部門申請(qǐng)質(zhì)量部部長審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，方可流入下道工序，但生產(chǎn)出的成品只能作次品處理，隔離存放并標(biāo)識(shí)。次品一般企業(yè)內(nèi)部使用。 （ 3）廢品 三級(jí)不合格半成品，如無返工價(jià)值作廢品處理。廢品應(yīng)按要求在指定區(qū)域堆放和處理， 并做發(fā)記錄。 成品不合格品的處置 （ 1）次品 一級(jí)、二級(jí)不合格成品為次品，限內(nèi)部使用，嚴(yán)禁外銷。 （ 2）廢品 三級(jí)不合格成品視為廢品，廢品一律作銷毀處理，并做好記錄。 關(guān)于職責(zé)任的處理 在產(chǎn)品交接時(shí)，檢驗(yàn)出現(xiàn)的問題由交付單位負(fù)責(zé)，在接收后發(fā)現(xiàn)的外觀缺陷由接收單位負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)員負(fù)漏檢責(zé)任。 工藝技術(shù)文件的差錯(cuò)、遺漏造成不合格品，文件編制者負(fù)直接責(zé)任，審核批準(zhǔn)者負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 由于內(nèi)部管理不善造成質(zhì)量事故，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。 不經(jīng)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)下道工序或不交檢驗(yàn)造成的不 合格品，由操作人員及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)生的問題，不報(bào)告不處理，由檢驗(yàn)員和操作員共同負(fù)責(zé)。 檢測(cè)設(shè)備管理制度 １ .目的。 為了加強(qiáng)檢測(cè)儀器設(shè)各的管理，保證儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足檢驗(yàn)過程能力要求。 ２ .適用范圍。 本程序規(guī)定了檢測(cè)設(shè)備的選配、驗(yàn)收、報(bào)廢以及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。本程序適用于本公司檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施的控制。 ３ .職責(zé)。 由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，并按照周期檢定計(jì)劃申請(qǐng)計(jì)量檢定?；?yàn)員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本檢測(cè) 設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。 ４ .工作程序。 ４ .１ 檢測(cè)設(shè)備的選配、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 ４ .１ .１大型或重要設(shè)備的選購由化驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)策劃的安排，組織調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ４ .ｌ .２新購檢測(cè)設(shè)備進(jìn)公司由質(zhì)檢員組織進(jìn)行開箱檢查；組織有關(guān)操作人員在技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。 ４ .１ .３檢測(cè)設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料入 檔保存。 ４． 2 檢測(cè)設(shè)備使用的日常維護(hù) 化驗(yàn)室實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理， 化驗(yàn)室必須貫徹執(zhí)行儀器設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。 ４ .２ .３化驗(yàn)室應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、調(diào)整。 ４ .３ 設(shè)備、設(shè)施的檢查 ４ . 化驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天不少于一次對(duì)檢測(cè)設(shè)備狀況巡回檢查。 ４ . 對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的檢測(cè)設(shè)各、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，做好記錄。 ４ . 檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，化驗(yàn)室應(yīng)填寫 “ 設(shè)備、設(shè)施事故報(bào)告單 ”報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人，組織相關(guān)人員 進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，及時(shí)采取措施。 檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施的維修 檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持 “ 預(yù)防為主 ” 的方針，推選以狀態(tài)監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，降低檢修成本。 化驗(yàn)室根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài)；對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。 大修計(jì)劃由化驗(yàn)室編制初步計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及歷年檢修情況，編制全廠大修計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修完畢，由化驗(yàn)室有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、校準(zhǔn)，經(jīng)驗(yàn)收合格后填 寫設(shè)備大修交接單。 檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢 檢測(cè)設(shè)備具有下列情形之一者予以報(bào)廢： ａ、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。 ｂ、型號(hào)過于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求，無法提高效能的。 c、嚴(yán)重影響檢驗(yàn)，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。 ｄ、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無法使用，修復(fù)的。 檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理 化驗(yàn)室與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅措施。 化驗(yàn)員檢測(cè)前后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變 ； 按衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求定期打掃化驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生，并定檢檢查。 第四部分 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 1 .目的： 為對(duì)原輔材料、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、判定和報(bào)告，以保證出廠檢驗(yàn)的順利實(shí)施，確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出廠。 ２ .范圍： 規(guī)定了對(duì)原輔材料、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制要求，適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和出廠控制 ３ .職責(zé)： ３ .1 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔料、包裝物的檢驗(yàn)、嚴(yán)整、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) ３ .2 物流部和車間予以配合 ３ .3 化驗(yàn)人員的職責(zé)、任務(wù) (1).嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的 抽檢工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，做出檢驗(yàn)結(jié)論； （２） .完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)； (3).確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位； （４） .按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。 ４檢驗(yàn)工作程序 ４ .１貨到后，由物流部倉庫管理員通知化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記?；?yàn)室依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，由原材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，檢驗(yàn)合格方可辦 理人庫。 4. 2 添加劑和包裝等產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單等）進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后方可入庫。 ４ .３入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)核對(duì)并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運(yùn)輸損壞；驗(yàn)證無誤后，辦理入庫手續(xù)。 ４ .４檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具完整檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否，由檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核簽字后有效。 ４ .５檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送相關(guān)部門，合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。對(duì)不合格品，倉庫