【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)ISO9001：2020《質(zhì)量管理體系——要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。這一頁(yè)空白沒(méi)用的，請(qǐng)掠過(guò)閱讀吧，哈哈哈這一頁(yè)空白沒(méi)用的，請(qǐng)掠過(guò)閱讀吧，哈哈哈這一頁(yè)空白沒(méi)用的，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由。質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核收登記。制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 量計(jì)劃的編制原則為： a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； XXX企管咨詢(xún)公司 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/2 b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總 體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)周等； 聯(lián)系 Q709604208獲取 e） 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 1 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按 照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ４ .7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。 5 關(guān)文件相 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 《各部門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃》。 《文件更改申請(qǐng)》。 XXX企管咨詢(xún)公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別 \對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 聯(lián)系 Q709604208獲取 3 職責(zé) 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b） 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒(méi)有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 在投標(biāo)、接 受合同或定單之前，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決； d） 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 合同的分類(lèi) a） 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。 b） 特殊合同：常規(guī)合同 以外的所有銷(xiāo)售合同，職新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 XXX企管咨詢(xún)公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/3 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審流程圖 聯(lián)系 Q709604208獲取 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)在出庫(kù)上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購(gòu)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后營(yíng)銷(xiāo)部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)定表》的相關(guān)欄目，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 ，除生產(chǎn)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評(píng)審產(chǎn) XXX企管咨詢(xún)公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在 要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審珍》中簽名確認(rèn)?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 營(yíng)銷(xiāo)部與顧客 洽談投標(biāo)意向 營(yíng)銷(xiāo)部組織相關(guān) 部門(mén)識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書(shū)準(zhǔn)備 營(yíng)銷(xiāo)部組織對(duì) 標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審 是否中標(biāo) 結(jié) 束 識(shí)別顧客需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 營(yíng)銷(xiāo)部組織相關(guān)部 門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 有無(wú)不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批 準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表 簽定合同 有無(wú)現(xiàn)貨 是 無(wú) 聯(lián)系 Q709604208獲取 對(duì)于口頭定單（如電話定貨），營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ~的規(guī)定。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng) 審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后 ,由營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同 。對(duì)老顧客的口頭定單 ,雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 營(yíng) 銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí) ,相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有規(guī)定》。相關(guān)文件 5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。 《定單確認(rèn)評(píng)審表》。 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》。 《定單確認(rèn)表》。 《標(biāo)書(shū)》。 《合同》 XXX企管咨詢(xún)公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/4 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品 符合規(guī)定要求。 聯(lián)系 Q709604208獲取 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 供應(yīng)部 a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 開(kāi)發(fā)部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。 4 程序 采購(gòu)物資分類(lèi) 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分三類(lèi)： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； c） 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； d） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供方部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和 生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 XXX企管咨詢(xún)公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/4 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a） 體系認(rèn)證證書(shū)； b） 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理 體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c） 本組織及供方其他顧客的滿(mǎn)意程序調(diào)查； 聯(lián)系 Q709604208獲取 d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e） 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨： a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 質(zhì)管部對(duì)樣品可再送樣，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部； c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； d） 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并 由質(zhì)管部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部； e） 小脂量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為 對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問(wèn)題，供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 供方部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)按百分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對(duì)報(bào)務(wù)供 方的控制 為公司年代服務(wù)的供方 ,如運(yùn)輸公司、檢查、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等， 也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室 ,可不再做報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 采購(gòu) XXX企管咨詢(xún)公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/4 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供塑料布部實(shí)施。 采購(gòu)的實(shí)施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu) 計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)票估《合聯(lián)系 Q709604208獲取 格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)； b）第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等； c）供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購(gòu)單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a