【正文】 人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 2 范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。部門負責人應至少滿足下列條件之一： a) 具備相關專業(yè)的技術職稱； b) 大專以上學歷，并已工 作二年以上； c) 受過相關的職業(yè)培訓； d) 具備三年以上相關工作經(jīng)歷 XXX企管咨詢公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 新員工培訓 a) 公司基礎教育：包括公司 簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。 特殊工作 人員培訓 a) 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核； b） 電氣焊工、計量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； C）質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 （同 B， C） 育和培訓，使員工意識到： A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B） 違反這些要求所造成的后果； C） 自己從事的要求所造成的后果。 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。 c)人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 培訓計劃及實施 每年 11 月各部門上報人事部下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，人事部于 12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 ，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。 《崗位工作人員任職要求》。 《培訓申請單》。 《員工培訓檔案》。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設、支持性服務如通訊、運輸設施等和控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 的工作環(huán)境進行控制。 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，運輸設施等。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果； c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易 耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 聯(lián)系 Q709604208獲取 XXX企管咨詢公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。 b）生產(chǎn)部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查招 待情況。 C）生產(chǎn)部每年 12月擬定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有盡有使用部門負責人簽字驗收可使用。 e）現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。 工作環(huán)境 行政部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風、消 防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 《設施驗收單》。 《生產(chǎn)設施一覽表》。 《設施日常保養(yǎng)項目表》。 《設施檢修單》。 d） XXX企管咨詢公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 組織應將過程管理的原則所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 聯(lián)系 Q709604208獲取 標題 ISO9000： 2020標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 XXX企管咨詢公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源 和活動順序，以確保規(guī)定要求。 3 職責 總經(jīng)理負責批準部門編制的質量計劃。 各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制 \實施相應的質量計劃。策劃的結果應以適于組織動作的方式形成文件，如質量計劃。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量計劃 表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質量計劃。 質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 1 各部門在執(zhí)行中應按 照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質管部。 ４ .7 質量計劃完成后，計劃有關文件由質管部負責存檔保存。 6 質量記錄 《質量策劃實施情況檢查表》。 《文件更改申請》。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 質管部負責評審對新產(chǎn)品質量要求的檢測能力。 生產(chǎn)部負責評審新產(chǎn)品的設計開發(fā)能力。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 評審 產(chǎn)品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保： a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c） 與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予經(jīng)解決； d） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 b） 特殊合同：常規(guī)合同 以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 評審流程圖 聯(lián)系 Q709604208獲取 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 ，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進行評審外，開發(fā)部經(jīng)理應評審產(chǎn) XXX企管咨詢公司 與顧客有關的過程控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 品的設計開發(fā)能力（包括對顧客潛在 要求及產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的評審）、質管部確保產(chǎn)品質量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審珍》中簽名確認。 營銷部與顧客 洽談投標意向 營銷部組織相關 部門識別顧客需求進行投標書準備 營銷部組織對 標書進行評審 是否中標 結 束 識別顧客需求 準備合同草案 是否常規(guī)合同 營銷部組織相關部 門對產(chǎn)品要求評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批 準產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 有無現(xiàn)貨 是 無 聯(lián)系 Q709604208獲取 對于口頭定單（如電話定貨），營銷部銷售員負責將相關內容填入《定單確認表》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 ~的規(guī)定。 營銷部負責保存《產(chǎn)品要求評 審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。對老顧客的口頭定單 ,雙方對《定單確認表》的內容確認后，即視同簽定合同。 合同簽定后，營銷部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為設計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 營 銷部負責與顧客的溝通 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時 ,相應的文件 (如合同、定單確認表等 )應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。 《定單確認評審表》。 《定單確認表》。 《合同》 XXX企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/4 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品 符合規(guī)定要求。 3 職責 供應部 a）負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 質管部 負責對采購物資的進貨驗證。 總經(jīng)理批準《月采購計劃》。 對供方的評價 供方部根據(jù)采購物資技術標準和 生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。供方部負責建立并保存合格供方的質量記錄。 XXX企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/4 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的局面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力： a） 體系認證證書； b） 本組織對供方質量管理 體系進行審核的結果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程序調查； 聯(lián)系 Q709604208獲取 d） 供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力等情況； e） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應的輔助物資，質管部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴懲重量問題，供應部向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的應取消供貨資格。連續(xù)第二次評分不及格，應取消其供貨資格。 對報務供 方的控制 為公司年代服務的供方 ,如運輸公司、檢查、培訓機構等， 也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務，對國家授權的計量試驗室 ,可不再做報務質量評價。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準，交供塑料布部實施。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息：