【正文】 0標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 XXX企管咨詢公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源 和活動順序，以確保規(guī)定要求。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關文件由質(zhì)管部負責存檔保存。 質(zhì)管部負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 b） 特殊合同：常規(guī)合同 以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 營銷部負責保存《產(chǎn)品要求評 審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 《合同》 XXX企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/4 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品 符合規(guī)定要求。 對供方的評價 供方部根據(jù)采購物資技術標準和 生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。 對于批量供應的輔助物資，質(zhì)管部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準，交供塑料布部實施。連續(xù)第二次評分不及格，應取消其供貨資格。 XXX企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/4 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a） 體系認證證書； b） 本組織對供方質(zhì)量管理 體系進行審核的結果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 聯(lián)系 Q709604208獲取 d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 質(zhì)管部 負責對采購物資的進貨驗證。 《定單確認評審表》。 合同簽定后，營銷部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為設計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 ，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進行評審外，開發(fā)部經(jīng)理應評審產(chǎn) XXX企管咨詢公司 與顧客有關的過程控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 品的設計開發(fā)能力（包括對顧客潛在 要求及產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審珍》中簽名確認。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 《文件更改申請》。 質(zhì)量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 各部門負責人負責本部門相關的質(zhì)量策劃及編制 \實施相應的質(zhì)量計劃。 《設施檢修單》。 工作環(huán)境 行政部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風、消 防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 C）生產(chǎn)部每年 12月擬定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，運輸設施等。 《培訓申請單》。 c)人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 新員工培訓 a) 公司基礎教育：包括公司 簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。 《管理評審通知單》。 質(zhì)管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 評審準備 預定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表 審核，總經(jīng)理批準。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)管部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 3 職責 質(zhì)管部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 《設計、工藝文件管理規(guī)定》。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊 公司名稱代號 — ZS— 版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計 劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 3 職責 總經(jīng)理 a) 負責領導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準質(zhì)量手 冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 總經(jīng)理： 年 月 日 XXX企管咨詢公司 目 錄 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 標題 ISO9001： 2020標準條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改 控制 企業(yè)概況 公司組織機構圖 公司質(zhì)量管理體系結構圖 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責和權限 、 、 、 管理評審控制程序 聯(lián)系 Q709604208獲取 資源管理 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制程序 設計和（或）開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程序測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 、 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 附錄 1 第二級文件清單 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 XXX企管咨詢公司 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 聯(lián)系 Q709604208獲取 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》和本公司的實際相結合編制而成，包括： ⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 2020標準的全部要求； ⑵質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； ⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 質(zhì)量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理 體系有關的文件控制。由各相關部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 d) 設計、工藝文件的編號按《設計 、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 《文件銷毀申請》。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關欄目負責人簽名不允許空 白。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標題 ISO9001： 2020 對照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責和權限 、 、 管理評審控制程序