【導讀】XXXXXXXXX有限公司成立于20xx年，是一家由博士發(fā)起和創(chuàng)立的高新技術公司，是“中國成都博士創(chuàng)業(yè)園”的入園公司，也是四川省認定的高新技術企業(yè)。微波器件和組件的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務。公司技術力量雄厚，擁有多名微波領域的技術專家、博士等專業(yè)人士。公司擁有HP8757、HP8350等大型精密測試儀器。雷達、軍用通訊等系統(tǒng)中的高性能微波、亳米波產(chǎn)品。公司自始至終以誠信服務、優(yōu)質(zhì)取勝、不斷創(chuàng)新，履行對顧客的承諾。GB/T19001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GJB9001A-20xx《質(zhì)量管理體系要求》，建立了。質(zhì)量管理體系，編制、發(fā)布和實施QM9001-20xx《質(zhì)量手冊》。制了QM9001-20xx《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準頒布，并于20xx年1月18日起實施?！顿|(zhì)量手冊》闡明了公司的質(zhì)量方針，適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量管理工作，因為該條款中裝備綜合保障是指在裝備的壽命周期內(nèi)，為滿足系統(tǒng)戰(zhàn)備完好性要求，劃并研制保障資源，及時提供裝備所需保障資源的一系列管理和技術活動。和審批”；條款。

　　

【正文】 進公司質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客的需求和期望，公司各級管理人員應確定并提供所需的資源，包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、 財務資源 和 信息資源 等。 XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 人力資源控制程序 QP 1 目的 為明確公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所需的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的要求，確保都能勝任本職工作，達到規(guī)定的能力要求，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于公司的人力資源管理，包括對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的經(jīng)歷、教育、技能和經(jīng)驗的核查及培訓管理。 3 職責 總經(jīng)辦 a）負責編制公司各部門負責人和各類人員的《崗位人員任職要求》； b）負責公司年度培訓計劃的制訂及監(jiān)督實施； c）負責對培訓效果進行綜合評價。 各部門 負責本部門員工的崗位技能培訓。 XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 4 程序 對公司全體員工進行質(zhì)量意識和崗位技能培訓，確保其能勝任所從事的質(zhì)量活動。 人員能力要求的規(guī)定 a）承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應具備一定的能力，明確各類人員所需的教 育、培訓、技能和經(jīng)驗的要求； b）總經(jīng)辦編制《崗位人員任職要求》，報管理者代表審核，董事長批準； c）批準后的《崗位人員任職要求》是公司選擇、招聘和安排員工的主要依據(jù)； d）總經(jīng)辦編制“年度培訓計劃”（ ），報管理者代表批準后實施； e）營造良好的工作環(huán)境，使員工有提高能力的機會； f）對員工培訓進行策劃，制定培訓計劃，進行質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓，并隨公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程要求的變化，再培訓。 培訓要求 a) 對各級管理層的培訓 各級管理層包括：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門 負責人； 主要進行國家有關質(zhì)量的法律法規(guī)知識、質(zhì)量管理知識、質(zhì)量職責和崗位技能的培訓； b) 對產(chǎn)品有直接影響人員的培訓 對技術人員進行專業(yè)知識、質(zhì)量管理知識、崗位技能的培訓，考核后持證上崗； c) 對操作人員的培訓 主要進行質(zhì)量意識教育、上崗前和提高崗位技能的培訓，考核后持證上崗； d) 對特殊崗位人員的培訓 對內(nèi)審人員、檢驗人員等按國家法律法規(guī)、行業(yè)的有關規(guī)定進行資格評價和鑒定，取得資格證書后才能上崗，頒發(fā)上崗證，持證上崗； 對庫房管理員進行培訓，考核合格后持證上崗； e) 對全員的質(zhì)量意識教育 主要進行質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量意識和有關質(zhì)量法規(guī)等的培訓。 培訓方式和管理 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b) 總經(jīng)辦加強對員工工作業(yè)績的評價，使員工的能力與其從事的工作相適應； XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 c) 總經(jīng)辦保存員工學歷、職稱、及相應資格的證據(jù)，并保存員工培訓、教育、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 培訓計劃及實施 a) 每年底由總經(jīng)辦根據(jù)各部門培訓需求制定第二年“年度培訓 計劃”，報董事長批準后實施； b) 質(zhì)量管理體系文件和有關質(zhì)量管理知識的培訓，每年考核一次，作為評定工作業(yè)績的內(nèi)容之一； c) 管理層培訓每年進行一次； d) 員工進行崗位技能的培訓，每半年進行一次，需要時及時進行； e) 送外培訓應填寫“外培申請表”（ ）報管理者代表批準，由相關部門組織實施； f) 每次培訓，各相關部門應填寫“培 訓 記錄表”（ ），記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考試成績等；培訓后，培訓有關記錄交總經(jīng)辦歸檔。 g) 上崗證內(nèi)容包括： 姓名、性別、崗位、考核記錄、照片等。 5 支持性文件 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 年度培訓計劃 外培申請表 培訓記錄表 XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 基礎設施控制程序 1 目的 為確定、提供并維護為達 到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施的控制和管理。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施的控制和管理。 4 程序 基礎設施的確定、提供和維護 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎 設施包括： a）建筑物、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關設施（如水、電、氣）等； b）過程設備（如加工設備、各類控制和測試設備、局域網(wǎng)、計算機及各種工具、輔具，如工、卡、量具等）； c）支持性服務（如交付 后服務的設施、通信服務、運輸設施）。 設施的提供 a）根據(jù)現(xiàn)有設施的情況和公司發(fā)展的需要，需要設施的部門提出設施配置要求，并填寫“設備購置申請表”（ ）董事長批準后實施配置； b）建立“基礎設施臺帳”（ ），對設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容進行記錄，并對設施進行編號。 依據(jù)需要（法律法規(guī)要求和產(chǎn)品的規(guī)定要求）評價基礎設施的能力，并對基礎設施更新或更換。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a） 提供設施的同時， 制定使用、維護和保養(yǎng)的措施，保持設施的能力 ； XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 b）生產(chǎn)部配合總經(jīng)辦對生產(chǎn)設施的相關操作人員進行培訓，考核合格后，持證上崗； c）現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一編號，以便于維護保養(yǎng)； d）生產(chǎn)部對生產(chǎn)設施規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設施的報廢 無法保養(yǎng)或無使用價值的設施，由董事長批準后報廢，并作好相應記錄。 5 支持性文件 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 設備購置申請表 QP 基礎 設施臺帳 QP 工作環(huán)境控制程序 1 目的 為確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制和管理。 3 職責 總經(jīng)辦負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制和管理； 4 程序 生產(chǎn)部協(xié)助總經(jīng)辦確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，建立良好的工作氛圍，更好的發(fā)揮員工的潛能，為此應做到： a） 配置適用 的工作和辦公場所； b） 對現(xiàn)有工作場所進行合理安排，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設備、工裝、工具進行管理，使得生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范，組織和建立文明生產(chǎn)的工作環(huán)境； c）根據(jù)產(chǎn)品對工作環(huán)境的要求，建立工作環(huán)境的管理制度，保持工作環(huán)境的清潔、干燥、無污染、適宜的照明，配置必要的消防器材，滿足產(chǎn)品質(zhì)量對工作環(huán)境的要求； d）確定產(chǎn)品特殊過程所需的工作環(huán)境，對有防靜電要求的采購產(chǎn)品，應配備相應的XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 設施，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量； e）對環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素嚴加控制；必要時，滿足工作環(huán)境對溫度、濕度的要求，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量； f）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 總經(jīng)辦制定“工作環(huán)境管理制度”，各部門應嚴格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)辦每月對工作環(huán)境進行檢查，填寫“工作環(huán)境檢查記錄表”（ ），其檢查情況是考核部門負責人和員工工作業(yè)績的依據(jù)之一。 5 支持性文件 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 工作環(huán)境檢查記錄表 信 息 1 目的 及時、準確地收集、貯存、傳遞和處理信息，作好信息的管理。 2 適用范圍 適用于公司信息的管理 ， 以及與外部各方面的信息交流。 3 職責 董事長負責在公司建立信息的溝通渠道。 質(zhì)量部負責信息的歸口管理。 銷售部負責外部信息的管理。 其它部門和公司全體員工配合。 4 要求 XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 信息分類 內(nèi)部信息 a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況； b）質(zhì)量管理體系運行情況，包括內(nèi)部審核和管理評審后，糾正和預防措施執(zhí)行情況； c）人力資源控制情況； d）采購產(chǎn)品復驗質(zhì)量和使用情況； e）生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況及不合格品審理情況； f）最終產(chǎn)品調(diào) 試和檢驗質(zhì)量情況； g）產(chǎn)品鑒定（定型）后的更改情況； h）監(jiān)視和測量裝置周期檢定情況等。 外部信息 a）產(chǎn)品適用的標準變化的信息； b）顧客對合同修訂要求； c）供方提供采購產(chǎn)品的信息； d）外包供方的信息； e）認證機構對公司質(zhì)量管理體系審核后反饋的信息； f）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量反饋的信息等。 信息的收集和傳遞 a） 按《文件控制程序》的規(guī)定要求，質(zhì)量部向各部門傳遞質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)部審核和管理評審結果等； b） 按《記錄控制程序》的要求，各部門收集記錄，傳遞 給質(zhì)量部，由質(zhì)量部統(tǒng)一管理； c）各部門收集日常質(zhì)量活動中的信息，需要時，應隨時向有關部門傳遞； d）對有關產(chǎn)品的重大質(zhì)量信息，由發(fā)現(xiàn)部門直接傳遞給董事長處理等。 外部信息的收集和傳遞 a） 跟蹤各項法律法規(guī)、產(chǎn)品依據(jù)的標準的變化，及時更新，以保證其有效性； b） 對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量信息，及時進行溝通； c） 收集顧客對公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量方面的反饋意見，及時進行溝通； 信息的評價 a） 通過檢查記錄，評價溝通信息的準確性和可靠性； XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 b） 通過內(nèi)部審核，評價質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性 ； c） 通過管理評審，評價質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性； d） 評價顧客滿意度，促進公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進； e） 評價全體員工的滿意度，提高員工工作的責任感，調(diào)動員工的積極性。 信息的貯存、利用和處理 a） 質(zhì)量部及時將收集到的信息分類匯總、整理，統(tǒng)一保存，確保信息的可用性和完整性； b）各部門采取妥善措施，對有保密要求的信息，應確保信息的安全和保密； c）各部門應有效利用收集的信息，提取必要的信息數(shù)據(jù)，加以分析和利用； d）產(chǎn)品交付后，銷售部應及時收集顧客對產(chǎn)品和服務的滿意程度，及 時進行內(nèi)部溝通，并做好回復工作； e）對重大的顧客信息應及時進行分析，報告董事長，由董事長進行決策。 XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 外 包 采 購 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 1 概述 產(chǎn)品是通過過程來實現(xiàn)的，產(chǎn)品的形成是一系列過程和活動的集合，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，公司對這些過程實施有效的控制和管理。 2 公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖： 購 檢驗 檢驗 檢驗 合同 市場 調(diào)研 設計 開發(fā) 加 工 裝 配 調(diào) 試 交 付 服 務 檢驗 XXXXXXXXXX 設備有限公司質(zhì)量手冊 QM900120xx 版本 /修改狀態(tài) A/0 產(chǎn)品 電鍍（酸洗、鍍銀） 、油漆、焊接過程為特殊過程，其中 產(chǎn)品電鍍（酸洗、鍍銀）過程由外包完成，油漆、焊接過程由公司自行完成。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程規(guī)定