【導讀】的概貌，是我公司質(zhì)量管理體系運行的長期遵循的法規(guī)性文件。冊》，它使本公司的質(zhì)量管理有章可循，從公布之日起，公司的所有部門都必須嚴格遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊由ISO9001:20xx工作小組編制，管理者代表審核，本人批準，從批準之日起正式運行。3．在公司內(nèi)促進提高對顧客要求的意識，更好地滿足顧客需求；從公司成立之初，產(chǎn)品各項指標均達到或超過國家標準。由管理者代表負責組織各部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施。手冊交還行政人資部，辦理登記手續(xù)?！段募刂瞥绦颉酚嘘P規(guī)定執(zhí)行。全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》中本組織適用條款的規(guī)定。本手冊對外用以證實本組織有能。力并持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

　　

【正文】 求解決處理。 產(chǎn)品防護 公司依據(jù)產(chǎn)品的特征，針對玻璃產(chǎn)品的特殊性，制定了以下防止產(chǎn)品損壞的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的符合性。 成品的防護 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、包裝、儲存和保護等。 1. 在搬運過程應輕搬、輕放，防止跌落、磕碰、擠壓，不得破壞產(chǎn)品包裝。 2. 應按外包裝標識要求進行搬運，保持搬運道路暢通。 3. 對易損、易碎品應注明標志或使用特殊的搬運工具。 包裝工序 在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品，保持外觀清潔，單位包裝數(shù)量準確，包裝材料及附件符合規(guī)定要求，標識清楚完整。 30 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 7／ 8 1） 應根據(jù)《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定堆放，產(chǎn)品出庫要遵循先進先出的原則。 2） 倉庫應通風、防潮，應配置適當?shù)脑O備（如消防設備等），以保持安全適宜的儲存條件。 3 ）對儲存物品的環(huán)境及安全應有明確要求。 4） 應建立臺帳，保持帳、物一致。 1） 營銷部應按合同 的要求對產(chǎn)品的保護延續(xù)到交付的目的地。 2） 營銷部應按規(guī)定的要求開具發(fā)貨單，并監(jiān)督發(fā)貨現(xiàn)場，以免發(fā)生錯誤。 由營銷部負責產(chǎn)品的售后服務： 1） 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作； 2） 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責相關服務記錄的保存； 3）建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等 原材料、輔料及配件的控制 公司針對玻璃原片，輔料及配件的特性，制定防護的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求： a. 玻璃原片的防潮要求； b. 輔料、配件的堆放、發(fā)放要求 ； 支持性文件 《倉庫管理制度》 產(chǎn)品國家標準 《原材料檢驗標準》 《標識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品認證控制程序》 《生產(chǎn)和服務運作控制程序》 《產(chǎn)品防護程序》 《安全玻璃質(zhì)量控制程序》 . 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定了《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，確保檢測設備使用時與要求的檢測能力相一致。由技術設備部負責實施和控制。 . 檢測設備的控制包括： a. 確 定測量任務及所要求的準確度，并選擇適用的具有所需準確度的檢測設備； b. 確保所有的檢測設備在規(guī)定的檢定周期或使用前，已送指定或授權的檢定機構進行檢測，合格后方能投入使用。對不是強檢的設備，自行制定校驗方法和自校周期的規(guī)定，并按國家認 31 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 8／ 8 的基準進行校驗和調(diào)整； c. 用于校準器具檢測設備的標準器具，其量值可以溯源；對每一檢測設備均需帶有表明校準狀態(tài)的合適標志或經(jīng)批準的識別記錄； d. 保存檢測設備的檢測證書和檢測記錄； e. 發(fā)現(xiàn) 檢測設備偏離校準狀態(tài)時，必須查明原因并及時送檢送修，還需重新評定已檢驗結果的有效性，并形成記錄； f. 確保檢測設備在適宜的環(huán)境下使用； g. 確保檢測設備在搬運，防護期間，其準確和適用性保持完成好； h. 防止檢測設備因調(diào)整不當而使其校準失效。 7. 6 .2支持性文件 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 32 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 1／ 4 8． 1 總則 公司規(guī)定、策劃和實施為確保產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性、 實現(xiàn)質(zhì)量體系持續(xù)改進所需的測量和監(jiān)控活動。這包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計技術。 8． 2監(jiān)視和測量 8． 2． 1顧客滿意 公司制定《與顧客溝通管理程序》，由 營銷部 負責定期向顧客進行調(diào)查，監(jiān)控顧客滿意和（或）不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 8． 2． 2內(nèi)部審核 公司制定《內(nèi)部審核程序》定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a. 符合 ISO 9001： 20xx標準 和《安全玻璃強制性產(chǎn)品認證工廠保證能力要求》 要求； b. 得到有效地實施和保持。 、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結果，公司對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 內(nèi)部審核程序包括策劃和實施審核、確保審核獨立性、記錄審核結果并向管理者報告的職責和要求。 ，組長選定審核員，組長負責制定審核計劃，審核組獨立完成內(nèi)部審核工作。 。 。 理歸檔工作。 ，內(nèi)審報告作為質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進行標識和歸檔。 。跟蹤措施應包括對糾正措施和預防措施實施的驗證和驗證結果的記錄。 8． 2． 3過程的監(jiān)視和測量 ，公司采用適宜的方法，如：內(nèi)部審核、管理評審、統(tǒng)計技術、工作檢查等，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的 符合性。 ，必要時，質(zhì)檢部采用適用的統(tǒng)計技術，對工序過程進行分析和改進，使生產(chǎn)過程得到有效控制。 具體有以下內(nèi)容： 33 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 2／ 4 a. 各部門對本部門的分解質(zhì)量目標進行測量，以確定需要采取糾正或預防措施的時機； b. 生產(chǎn)部對關鍵過程的工藝參數(shù)用儀表進行連續(xù)監(jiān)視和測量，以確保過程工藝參數(shù)在工藝文件規(guī)定的范圍內(nèi)并作好記錄。必要時，質(zhì)檢部負責選 擇使用適用的統(tǒng)計技術（直方圖、控制圖等）對關鍵過程進行測量，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機； c. 質(zhì)檢部定期或不定期對各生產(chǎn)過程進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知責任部門和配合部門 ,予以糾正，以確保產(chǎn)品的符合性。 d. 當產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，質(zhì)檢部應及時發(fā)出《糾正 /預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；當需要采取改進措施時，質(zhì)檢部制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后， 交責任部門實施，質(zhì)檢部負責跟蹤驗證實施效果。 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》，按規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 8． 2． 4． 1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括對各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量。對發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行處理。 8． 2． 4． 2公司保存產(chǎn)品檢驗合格的證據(jù)，該證據(jù)應有授權放行產(chǎn)品人員的認可記錄。 8． 2． 4． 3 在按規(guī)定的監(jiān)視和測量活動圓滿完成之前不得將產(chǎn)品放行，除非得到授權人員的批準。本公司規(guī)定未經(jīng)成品出廠檢驗合 格不得將產(chǎn)品交付。 8． 2． 5支持性文件 8． 2． 5． l《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 8． 2． 5． 2《顧客滿意程度測量考核辦法》 8． 2． 5． 3《內(nèi)部審核程序》 8． 2． 5． 4《不合格品控制程序》 8． 2． 5． 5各類檢驗標準 8． 3不合格品控制 公司為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，制定《不合格品控制程序》，以防止非預期的使用或交付。并在程序中規(guī)定對不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限。 質(zhì)檢部負責識別在過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品并提出處置要求，相關部門負責對不合格品及時處置。 對不 合格品的處置可分為： a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工。 34 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 3／ 4 b. 經(jīng)授權人員批準，對不合格品采取讓步使用或放行，如降級、讓步接收。 c. 采取措施，防止不合格品的非預期的使用，如可采取對不合格品的隔離和標識。 ，包括所批準的讓步的記錄。 ，以證實其符合性。 用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應針對不合格所造成的后果采取適當?shù)拇胧? 支持性文件 8． 3． 6． 1《不合格品控制程序》 8． 4數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 公司制定《數(shù)據(jù)分析管理程序》，收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。 ，以便提供有關以下方面的信息： （或）不滿意； ； ； 。 ， 營銷部 負責顧客信息方面數(shù)據(jù)的分析，各部門負責所涉及工作中有關數(shù)據(jù)的分析。 。 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 公司制定《改進控制程序》，策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必要的過程。 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 公司制定《改進控制程序》，針對現(xiàn)存的不合格采 取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應與所遇到問題的影響程度相適應。 糾正措施活動應包括以下方面的內(nèi)容： a. 評審不合格（包括顧客投訴）； 35 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 4／ 4 b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的糾正措施： e. 記錄所采取措施的結果； f. 評審所采取的糾正措施的有效性 。 公司制定《改進控制程序》，針對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的預防措施與潛在問題的影響程度相適應。 預防措施活動應包括以下方面的內(nèi)容：： a. 識別潛在不合格及其原因； b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并確保實施所需的預防措施； d. 記錄所采取措施的結果； e. 評審所采取的預防措施的有效性。 《改進措施控制程序》 36 杭州中天玻璃有限公司 程序文件清單 章節(jié)號 附錄 1 版 本 ／ 頁 次 1／ 1 序 號 文件編號 程序文件名稱 1. ZTBLQP4201 文件控制程序 2. ZTBLQP4202 質(zhì)量記錄控制程序 3. ZTBLQP5501 內(nèi)部溝通管理程序 4. ZTBLQP5601 管理評審程序 5. ZTBLQP6001 資源管理程序 6. ZTBLQP7101 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 7. ZTBLQP7201 與顧客有關的過程評審管理程序 8. ZTBLQP7202 與顧客溝通管理程序 9. ZTBLQP7401 采購 控制程序 10. ZTBLQP7403 關鍵原材料定期確認檢驗程序 11. ZTBLQP7501 生產(chǎn)和服務運作控制程序 12. ZTBLQP7502 標識和可追溯性控制程序 13. ZTBLQP7503 產(chǎn)品防護控制程序 14. ZTBLQP7504 顧客財產(chǎn)控制程序 15. ZTBLQP7601 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 16. ZTBLQP8201 內(nèi)部審核程序 17. ZTBLQP8203 例行檢驗和確認檢驗程序 18. ZTBLQP8301 不合格品控制程序 19. ZTBLQP8401 數(shù)據(jù)分析管理程序 20. ZTBLQP8501 改進控制程序 21. ZTBLQP3C01 認證產(chǎn)品控制程序 22. ZTBLQP3C02 安全玻璃質(zhì)量控制程序 23. ZTBLQP3C03 產(chǎn)品認證標志使用管理程序 37 杭州中天玻璃有限公司 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 附錄 2 版 本 ／ 頁 次 1／ 1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準 38