【導(dǎo)讀】的概貌，是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的長期遵循的法規(guī)性文件。冊》，它使本公司的質(zhì)量管理有章可循，從公布之日起，公司的所有部門都必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊由ISO9001:20xx工作小組編制，管理者代表審核，本人批準(zhǔn)，從批準(zhǔn)之日起正式運(yùn)行。3．在公司內(nèi)促進(jìn)提高對顧客要求的意識，更好地滿足顧客需求；從公司成立之初，產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)。由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。手冊交還行政人資部，辦理登記手續(xù)?！段募刂瞥绦颉酚嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》中本組織適用條款的規(guī)定。本手冊對外用以證實(shí)本組織有能。力并持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

　　

【正文】 求解決處理。 產(chǎn)品防護(hù) 公司依據(jù)產(chǎn)品的特征，針對玻璃產(chǎn)品的特殊性，制定了以下防止產(chǎn)品損壞的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的符合性。 成品的防護(hù) 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)等。 1. 在搬運(yùn)過程應(yīng)輕搬、輕放，防止跌落、磕碰、擠壓，不得破壞產(chǎn)品包裝。 2. 應(yīng)按外包裝標(biāo)識要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)道路暢通。 3. 對易損、易碎品應(yīng)注明標(biāo)志或使用特殊的搬運(yùn)工具。 包裝工序 在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品，保持外觀清潔，單位包裝數(shù)量準(zhǔn)確，包裝材料及附件符合規(guī)定要求，標(biāo)識清楚完整。 30 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 7／ 8 1） 應(yīng)根據(jù)《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定堆放，產(chǎn)品出庫要遵循先進(jìn)先出的原則。 2） 倉庫應(yīng)通風(fēng)、防潮，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如消防設(shè)備等），以保持安全適宜的儲存條件。 3 ）對儲存物品的環(huán)境及安全應(yīng)有明確要求。 4） 應(yīng)建立臺帳，保持帳、物一致。 1） 營銷部應(yīng)按合同 的要求對產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。 2） 營銷部應(yīng)按規(guī)定的要求開具發(fā)貨單，并監(jiān)督發(fā)貨現(xiàn)場，以免發(fā)生錯誤。 由營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： 1） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； 2） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)記錄的保存； 3）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等 原材料、輔料及配件的控制 公司針對玻璃原片，輔料及配件的特性，制定防護(hù)的規(guī)定，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求： a. 玻璃原片的防潮要求； b. 輔料、配件的堆放、發(fā)放要求 ； 支持性文件 《倉庫管理制度》 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn) 《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品認(rèn)證控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 《安全玻璃質(zhì)量控制程序》 . 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定了《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，確保檢測設(shè)備使用時與要求的檢測能力相一致。由技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)實(shí)施和控制。 . 檢測設(shè)備的控制包括： a. 確 定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，并選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度的檢測設(shè)備； b. 確保所有的檢測設(shè)備在規(guī)定的檢定周期或使用前，已送指定或授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，合格后方能投入使用。對不是強(qiáng)檢的設(shè)備，自行制定校驗(yàn)方法和自校周期的規(guī)定，并按國家認(rèn) 31 杭州中天玻璃有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 8／ 8 的基準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn)和調(diào)整； c. 用于校準(zhǔn)器具檢測設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)器具，其量值可以溯源；對每一檢測設(shè)備均需帶有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄； d. 保存檢測設(shè)備的檢測證書和檢測記錄； e. 發(fā)現(xiàn) 檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，必須查明原因并及時送檢送修，還需重新評定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成記錄； f. 確保檢測設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用； g. 確保檢測設(shè)備在搬運(yùn)，防護(hù)期間，其準(zhǔn)確和適用性保持完成好； h. 防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 7. 6 .2支持性文件 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 32 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 版 本 C 頁 次 1／ 4 8． 1 總則 公司規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性、 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動。這包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 8． 2監(jiān)視和測量 8． 2． 1顧客滿意 公司制定《與顧客溝通管理程序》，由 營銷部 負(fù)責(zé)定期向顧客進(jìn)行調(diào)查，監(jiān)控顧客滿意和（或）不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 8． 2． 2內(nèi)部審核 公司制定《內(nèi)部審核程序》定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a. 符合 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 和《安全玻璃強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求》 要求； b. 得到有效地實(shí)施和保持。 、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 內(nèi)部審核程序包括策劃和實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求。 ，組長選定審核員，組長負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，審核組獨(dú)立完成內(nèi)部審核工作。 。 。 理歸檔工作。 ，內(nèi)審報告作為質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和歸檔。 。跟蹤措施應(yīng)包括對糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 8． 2． 3過程的監(jiān)視和測量 ，公司采用適宜的方法，如：內(nèi)部審核、管理評審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、工作檢查等，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的 符合性。 ，必要時，質(zhì)檢部采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對工序過程進(jìn)行分析和改進(jìn)，使生產(chǎn)過程得到有效控制。 具體有以下內(nèi)容： 33 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 2／ 4 a. 各部門對本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測量，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)； b. 生產(chǎn)部對關(guān)鍵過程的工藝參數(shù)用儀表進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測量，以確保過程工藝參數(shù)在工藝文件規(guī)定的范圍內(nèi)并作好記錄。必要時，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)選 擇使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（直方圖、控制圖等）對關(guān)鍵過程進(jìn)行測量，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)； c. 質(zhì)檢部定期或不定期對各生產(chǎn)過程進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知責(zé)任部門和配合部門 ,予以糾正，以確保產(chǎn)品的符合性。 d. 當(dāng)產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，質(zhì)檢部應(yīng)及時發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，質(zhì)檢部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》，按規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 8． 2． 4． 1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括對各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量。對發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 8． 2． 4． 2公司保存產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的證據(jù)，該證據(jù)應(yīng)有授權(quán)放行產(chǎn)品人員的認(rèn)可記錄。 8． 2． 4． 3 在按規(guī)定的監(jiān)視和測量活動圓滿完成之前不得將產(chǎn)品放行，除非得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)。本公司規(guī)定未經(jīng)成品出廠檢驗(yàn)合 格不得將產(chǎn)品交付。 8． 2． 5支持性文件 8． 2． 5． l《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 8． 2． 5． 2《顧客滿意程度測量考核辦法》 8． 2． 5． 3《內(nèi)部審核程序》 8． 2． 5． 4《不合格品控制程序》 8． 2． 5． 5各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 8． 3不合格品控制 公司為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，制定《不合格品控制程序》，以防止非預(yù)期的使用或交付。并在程序中規(guī)定對不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識別在過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品并提出處置要求，相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品及時處置。 對不 合格品的處置可分為： a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工。 34 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 3／ 4 b. 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，對不合格品采取讓步使用或放行，如降級、讓步接收。 c. 采取措施，防止不合格品的非預(yù)期的使用，如可采取對不合格品的隔離和標(biāo)識。 ，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 ，以證實(shí)其符合性。 用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 支持性文件 8． 3． 6． 1《不合格品控制程序》 8． 4數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 公司制定《數(shù)據(jù)分析管理程序》，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 ，以便提供有關(guān)以下方面的信息： （或）不滿意； ； ； 。 ， 營銷部 負(fù)責(zé)顧客信息方面數(shù)據(jù)的分析，各部門負(fù)責(zé)所涉及工作中有關(guān)數(shù)據(jù)的分析。 。 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 公司制定《改進(jìn)控制程序》，策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程。 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 公司制定《改進(jìn)控制程序》，針對現(xiàn)存的不合格采 取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施活動應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a. 評審不合格（包括顧客投訴）； 35 杭州中天玻璃有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8． 0 版 本 C 頁 次 4／ 4 b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實(shí)施所需的糾正措施： e. 記錄所采取措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施的有效性 。 公司制定《改進(jìn)控制程序》，針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施活動應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：： a. 識別潛在不合格及其原因； b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施； d. 記錄所采取措施的結(jié)果； e. 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 《改進(jìn)措施控制程序》 36 杭州中天玻璃有限公司 程序文件清單 章節(jié)號 附錄 1 版 本 ／ 頁 次 1／ 1 序 號 文件編號 程序文件名稱 1. ZTBLQP4201 文件控制程序 2. ZTBLQP4202 質(zhì)量記錄控制程序 3. ZTBLQP5501 內(nèi)部溝通管理程序 4. ZTBLQP5601 管理評審程序 5. ZTBLQP6001 資源管理程序 6. ZTBLQP7101 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 7. ZTBLQP7201 與顧客有關(guān)的過程評審管理程序 8. ZTBLQP7202 與顧客溝通管理程序 9. ZTBLQP7401 采購 控制程序 10. ZTBLQP7403 關(guān)鍵原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 11. ZTBLQP7501 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 12. ZTBLQP7502 標(biāo)識和可追溯性控制程序 13. ZTBLQP7503 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 14. ZTBLQP7504 顧客財產(chǎn)控制程序 15. ZTBLQP7601 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 16. ZTBLQP8201 內(nèi)部審核程序 17. ZTBLQP8203 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 18. ZTBLQP8301 不合格品控制程序 19. ZTBLQP8401 數(shù)據(jù)分析管理程序 20. ZTBLQP8501 改進(jìn)控制程序 21. ZTBLQP3C01 認(rèn)證產(chǎn)品控制程序 22. ZTBLQP3C02 安全玻璃質(zhì)量控制程序 23. ZTBLQP3C03 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理程序 37 杭州中天玻璃有限公司 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 附錄 2 版 本 ／ 頁 次 1／ 1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 38