【正文】 不得投入生產(chǎn)； —所有過程的生產(chǎn)服務(wù)都要實行自檢、互檢、專檢或抽檢； —對過程中檢驗出的不合格品必須標識和隔離； —當(dāng)所有規(guī)定的檢驗和試驗項目都已完成，且符合規(guī)定要求時，才能進行最終檢驗和試驗； —最終檢驗和試驗必須依據(jù)規(guī)定的項目進行，且所有檢驗和試驗結(jié)果都符合合同、行業(yè)和國家標準要求； 技檢部按控制計劃中規(guī)定的頻次、間隔，根據(jù)適用的顧客工程材料及性能標準，對所有產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證，其結(jié)果可供顧客評審。 外觀項目 若公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項目”則組織應(yīng)：— 在評價區(qū)有適當(dāng)?shù)馁Y源包括照明；— 有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標準樣品；— 維護和控制外觀標準樣品及評價設(shè)備；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進頁 碼5/8— 對從事外觀評價人員的資格進行驗證； 所有完成檢驗的結(jié)果都要形成記錄，由責(zé)任部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保存，確?？勺匪菪?。、技檢部、生產(chǎn)部、綜合部執(zhí)行《不合格品控制程序》進行對不合格產(chǎn)品或服務(wù)的評審并提出處置意見。 。、隔離和報告?！?返工 返修；— 篩選— 讓步接收 報廢，應(yīng)能得到并使用包括重新檢驗要求在內(nèi)的返工指導(dǎo)書。,事先要取得顧客書面同意，必要時應(yīng)向相關(guān)部門報告，保持相關(guān)記錄。，技檢部、生產(chǎn)部、供銷部應(yīng)采取補救措施，相關(guān)部門要分析不合格原因，責(zé)任部門要采取糾正措施。 當(dāng)有不合格品被發(fā)運時，供銷部應(yīng)立即通知顧客。，技檢部就應(yīng)在加工之前得到顧客的承認或偏差許可。，生產(chǎn)部還應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范要求，應(yīng)在包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉俗R；，在提交顧客前，技檢部應(yīng)與供方提出的要求達成一致。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進頁 碼6/8由管理者代表和技檢部按《統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》定期收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進行分析，評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性。，質(zhì)量趨勢，運行業(yè)績應(yīng)與目標的進展進行比較，并采取措施以支持：— 確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序— 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持現(xiàn)狀評審、決策和長期策劃— 及時報告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)：― 顧客滿意度（產(chǎn)品質(zhì)量、交付質(zhì)量和維修服務(wù),）；― 同行業(yè)業(yè)績對比（產(chǎn)值/利潤和勞動效率）；― 生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量趨勢（過程生產(chǎn)服務(wù)、合格率；交付生產(chǎn)服務(wù)、合格率）；― 過程能力趨勢（設(shè)備能力、質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力）；― 其它有關(guān)數(shù)據(jù)（員工素質(zhì)、公司發(fā)展規(guī)則等）。. 綜合部應(yīng)該將這些數(shù)據(jù)與競爭對手和/或適用的基準進行比較. 。，公司策劃持續(xù)改進計劃和項目和實施改進?！冻掷m(xù)改進控制程序》執(zhí)行。：― 質(zhì)量方針、目標落實完成狀況；― 管理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告；― 生產(chǎn)效率和質(zhì)量趨勢數(shù)據(jù)；― 糾正和預(yù)防措施跟蹤驗證效果；；― 控制和降低產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)變差方面― 受控的特性應(yīng)在控制計劃中描述― 目標：制造過程變得有能力和穩(wěn)定或產(chǎn)品特性可預(yù)測并能滿足顧客要求.。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進頁 碼7/8，并向總經(jīng)理報告。持續(xù)改進內(nèi)容應(yīng)不斷更新；糾正措施控制按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量異常信息的來源：—不合格記錄—排列圖、直方圖—投訴—評審報告 解決問題，包括引起的原因識別和消除。、或生產(chǎn)班組對質(zhì)量異常進行分析，查明原因，確定消除不合格原因所需的糾正措施，評價采取糾正措施的需要，并確保糾正措施執(zhí)行有效。，相關(guān)部門應(yīng)使用此方式。 防錯 相關(guān)部門和人員在采取糾正措施過程中應(yīng)使用防錯技術(shù)。 相關(guān)部門和人員應(yīng)將已采取的糾正措施和實施的控制應(yīng)用于消除其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。190。 技檢部、供銷部應(yīng)對顧客制造廠、工程部門以及經(jīng)銷商拒收的產(chǎn)品進行分析，190。 應(yīng)盡可能縮短該過程的周期，拒收產(chǎn)品分析的周期應(yīng)該與確定原因、糾正措施和實施有效性監(jiān)視相一致。190。 應(yīng)保存分析的記錄，而且在要求時可以提供，190。 應(yīng)進行分析并實施糾正措施，以防止再發(fā)生。 預(yù)防措施控制按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。、生產(chǎn)部、供銷部及其他相關(guān)部門對潛在的不合格進行分析；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進頁 碼8/8，評價采取預(yù)防措施的需要，并確保預(yù)防措施有效；： —對生產(chǎn)服務(wù)缺陷風(fēng)險分析 —不合格記錄 —分析記錄 —評審報告，應(yīng)對相應(yīng)的文件進行更改予以體現(xiàn)；。——《顧客滿意程度測量控制程序》——《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》——《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》——《不合格品控制程序》——《統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》——《糾正和預(yù)防措施控制程序》——《持續(xù)改進控制程序》67 / 67RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/0附錄A 公司組織機構(gòu)圖頁 碼1/1附錄A 聊城市人和軸承有限公司組織機構(gòu)圖工藝設(shè)計管理附錄F 過程分析之4質(zhì)量管理質(zhì)量管理生產(chǎn)部生產(chǎn)制造設(shè)備管理質(zhì)量管理技檢部工藝設(shè)計管理檢驗采購供方選擇供方管理市場開發(fā)市場營銷顧客滿意售后服務(wù)綜合部供銷部倉庫人力資源檔案后勤基建管理者代表成 本 分 析總經(jīng)理RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/0附錄B 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表頁 碼1/1附錄B 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表章節(jié)號過 程 內(nèi) 容職 能 部 門總經(jīng)理技檢部生產(chǎn)部供銷部綜合部文件要求總則☆★☆☆☆質(zhì)量手冊☆★☆☆☆文件控制☆☆★記錄控制☆☆☆★管理承諾★☆☆☆☆以顧客為關(guān)注焦點★☆☆☆☆質(zhì)量方針★☆☆☆☆管理策劃★☆☆☆☆職責(zé)、權(quán)限與溝通★☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆質(zhì)量管理體系業(yè)績☆★☆☆☆資源提供★☆☆☆☆人力資源☆☆☆☆★基礎(chǔ)設(shè)施☆☆☆★工作環(huán)境☆★☆☆產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★☆☆☆與顧客有關(guān)的過程☆☆☆★☆工藝設(shè)計和開發(fā)★☆☆☆采購過程☆☆★采購信息☆☆★☆采購產(chǎn)品的驗證★☆☆生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制☆★☆☆生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認☆★☆☆標識和可追溯性★☆☆☆顧客財產(chǎn)☆☆★☆產(chǎn)品防護☆★☆☆監(jiān)視和測量裝置的控制☆★☆測量、分析和改進總則☆☆★☆☆顧客滿意☆☆☆★☆內(nèi)部審核☆★☆☆☆過程的監(jiān)視和測量☆★☆☆產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆★☆☆不合格品控制★☆☆數(shù)據(jù)分析★☆☆☆持續(xù)改進☆★☆☆☆糾正措施★☆☆☆預(yù)防措施★☆☆☆注：★主要職能部門； ☆相關(guān)職能部門附錄C 公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄序號文 件 名文件編碼級 別備 注1質(zhì)量手冊RH/SC2006A2文件和資料控制程序RH/A3記錄控制程序RH/A4業(yè)務(wù)計劃控制程序RH/B5質(zhì)量成本控制程序RH/B6崗位職責(zé)職責(zé)管理控制程序RH/B7內(nèi)部溝通管理控制程序RH/B8管理評審控制程序RH/B9人力資源管理程序RH/A10設(shè)施和工作環(huán)境控制程序RH/B11產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序RH/B12與顧客有關(guān)的過程控制程序RH/B13產(chǎn)品安全性控制程序RH/B14特殊特性控制程序RH/B15生產(chǎn)件批準程序RH/B16供方評價與選擇控制程序RH/B17采購控制程序RH/B18生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序RH/B19工裝/模具管理控制程序RH/B20產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序RH/B21顧客財產(chǎn)控制程序RH/B22搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序RH/B23監(jiān)視和測量輔助裝置控制程序RH/B24實驗室管理控制程序RH/B25顧客滿意度測量控制程序RH/B26內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序RH/A27過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序RH/B28不合格品控制程序RH/A29統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序RH/B30持續(xù)改進控制程序RH/B31糾正和預(yù)防措施控制程序RH/A附錄D ISO/TS16949要素和程序文件對照表要素號要素名稱文件名稱文件編號文件要求總則質(zhì)量手冊RH/SC—2006質(zhì)量手冊文件控制文件和資料控制程序RH/記錄控制質(zhì)量記錄控制程序RH/管理承諾質(zhì)量手冊RH/CX2006以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針管理策劃業(yè)務(wù)計劃控制程序RH/質(zhì)量成本控制程序RH/職責(zé)、權(quán)限與溝通崗位職責(zé)標準管理控制程序RH/內(nèi)部溝通管理控制程序RH/管理評審質(zhì)量成本控制程序RH/管理評審控制程序RH/資源提供設(shè)施和工作環(huán)境控制程序RH/人力資源人力資源管理程序RH/基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施和工作環(huán)境控制程序RH/工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序RH/與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程控制程序RH/7．3工藝設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序RH/產(chǎn)品安全性控制程序RH/特殊特性控制程序RH/生產(chǎn)件批準程序RH/采購過程供方評價與選擇控制程序采購控制程序RH/RH/采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序工裝/模具管理控制程序RH/RH/生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標識和可追溯性產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序RH/顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)控制程序RH/產(chǎn)品防護搬運,貯存和交付控制程序RH/監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)嶒炇铱刂瞥绦騌H/RH/測量、分析和改進總則統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序RH/顧客滿意顧客滿意度測量控制程序RH/內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序RH/過程的監(jiān)視和測量過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序RH/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制不合格品控制程序RH/數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序RH/持續(xù)改進持續(xù)改進控制程序RH/糾正措施糾正和預(yù)防措施控制程序RH/預(yù)防措施XX/Q