【正文】 的管理制度；d)對從事外觀檢驗人員的能力和資格培訓(xùn)和考核驗證。 不合格的控制,以防止非預(yù)期使用或交付。包括:a).不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時糾正。b).不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評審，決定處理方式并實施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗證以證實其符合性。c).當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，質(zhì)保部應(yīng)針對不合格的后果采取適應(yīng)措施?！a充 狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品。有關(guān)人員在他們的工作現(xiàn)場易于得到和使用返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗要求，應(yīng)易于被適當(dāng)?shù)娜藛T得到并使用。 一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運，應(yīng)立即通知顧客。a) 只要產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或生產(chǎn)過程不同時，在繼續(xù)生產(chǎn)之前。就需要事先經(jīng)顧客的讓步或偏離許可，包括從供方采購的產(chǎn)品，有關(guān)文件提交給顧客前，我公司與供方就提出的要求達(dá)成一致。b) 質(zhì)保部保存經(jīng)顧客批準(zhǔn)的期限和數(shù)量等記錄。c) 授權(quán)期滿后，本公司確保符合原有的或批準(zhǔn)替代的規(guī)范和要求。d) 被批準(zhǔn)的產(chǎn)品裝運時，在包裝箱上按規(guī)定做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。《QP808不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。，以獲得下列信息：a) 顧客的滿意和不滿意；b) 顧客要求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性，包括采取預(yù)防措施的機會；d) 供方。公司的質(zhì)量和運行業(yè)績的趨勢應(yīng)與實現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，形成的措施方案應(yīng)：；、決策和長期策劃。 運行業(yè)績可包括生產(chǎn)率、不良質(zhì)量成本、過程有效性和效率、質(zhì)量業(yè)績和設(shè)備利用率等?！禥P809持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃。、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評審來促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司建立《QP809持續(xù)改進(jìn)控制程序》確定持續(xù)改進(jìn)的過程,并可使用下列技術(shù)改進(jìn)的技術(shù)●能力研究●質(zhì)量控制圖●PFMEA●體系、過程和產(chǎn)品審核。生產(chǎn)過程的改進(jìn)應(yīng)注重對特性和產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的變差減少上進(jìn)行。并且 ● 在控制計劃中編制 ●持續(xù)改進(jìn)是當(dāng)過程穩(wěn)定，有能力，或當(dāng)產(chǎn)品特性可預(yù)測且滿足顧客要求時實施的。 糾正措施，防止不合格再次發(fā)生；。：a) 識別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d) 確定和實施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的成效。在出現(xiàn)不合格時，本公司有關(guān)職能部門將使用下述方法：a)質(zhì)量分析會議。b)出現(xiàn)外部不合格時，公司建立《QP810糾正和預(yù)防措施控制程序》用于解決問題，使根本原因得到識別并消除。當(dāng)顧客規(guī)定的解決問題的方式，按顧客規(guī)定的方式解決。在制定糾正和預(yù)防措施時，技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)考慮并采用針對產(chǎn)品或過程的防錯方法。 本公司運用所采取的糾正措施和實施的控制方法來減少其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格。a)從顧客制造公司、及其代理商退回的不合格的產(chǎn)品由營銷部、質(zhì)保部收集反饋信息和實樣，及時組織試驗/分析，并在最短的時間內(nèi)縮短該過程的周期,對采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤。b)為防止不合格再發(fā)生，技術(shù)部組織進(jìn)行分析，必要時采取糾正措施和過程更改。 預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生；。：a) 識別潛在的不合格及其原因；b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實現(xiàn)；c) 記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評審所采取的預(yù)防措施的成效。 詳見《QP808糾正和預(yù)防措施管理程序》。9 相關(guān)程序《QP801統(tǒng)計技術(shù)控制程序》《QP802顧客滿意度控制程序》《QP803內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》《QP806不合格品管理程序》《QP807數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》《QP808糾正和預(yù)防措施管理程序》附錄 1 序號章節(jié)號名稱總經(jīng)理 副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)保部營銷部資材部 技術(shù)部行政部生產(chǎn)部14質(zhì)量管理體系2總要求★○○○○●○3文件要求★○○○○●○45管理職責(zé)5管理承諾★○○○○○○6以顧客為中心★○●○○○○7質(zhì)量方針★●○○○○○○8策劃●★○○○○○○9職責(zé)、權(quán)限和溝通★○○○○●○10管理評審★○○○○●○116資源管理12資源的提供★○○○●○○13人力資源★○○○○●○14基礎(chǔ)設(shè)施★○○○○○●○15工作環(huán)境★○○○○○○●167產(chǎn)品實現(xiàn)17產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★○○○○●○○18與顧客有關(guān)的過程★○●○○○○19(過程)設(shè)計和開發(fā)★○○○○●○○20采購★○○○●○○○21生產(chǎn)和服務(wù)提供★○○○○○○●22測量和監(jiān)控裝置的控制★○●○○○○○238測量、分析和改進(jìn)24總則★○○○○○○○25測量和監(jiān)控★○●○○○○○26不合格品控制★○●○○○○○27數(shù)據(jù)分析★○●○○○○○28改進(jìn)★●○○○○○備注：★主管領(lǐng)導(dǎo) ●歸口部門 ○相關(guān)部門附錄2 序號程序編號程序文件名稱版本/修改1QP401文件和資料管理程序A/02QP402質(zhì)量記錄控制程序A/03QP0501業(yè)務(wù)計劃和目標(biāo)管理程序A/04QP0502顧客滿意度管制程序A/05QP0503管理評審程序A/06QP0601人力資源管理程序A/07QP0602設(shè)備、設(shè)施控制程序A/08QP0603產(chǎn)品安全性控制程序A/09QP701合同評審控制程序A/010QP702產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序A/011QP703生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序A/012QP704供方評價和選擇控制程序A/013QP705采購控制程序A/014QP706制造過程控制程序A/015QP707工裝夾具控制程序A/016QP708模具管理控制程序A/017QP709生產(chǎn)計劃控制程序A/018QP710產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序A/019QP711客戶財產(chǎn)管理程序A/020QP712包裝控制程序A/021QP713搬運、儲存和防護(hù)控制程序A/022QP714交付控制程序A/023QP715監(jiān)視和測量裝置控制程序A/024QP801統(tǒng)計技術(shù)控制程序A/025QP802顧客滿意度控制程序A/026QP803內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序A/0序號程序編號程序文件名稱版本/修改27QP804檢驗和試驗狀態(tài)控制程序A/028QP805進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序A/029QP806過程檢驗和試驗控制程序A/030QP807最終檢驗和試驗控制程序A/031QP808不合格品控制程序A/032QP809持續(xù)改進(jìn)控制程序A/033QP810糾正和預(yù)防措施控制程序A/0附錄3 受控質(zhì)量手冊發(fā)放范圍序號部門發(fā)放號受控狀態(tài)發(fā)放數(shù)量（本）備注1認(rèn)證機構(gòu)000受控1審查員2本2總經(jīng)理001受控13副總經(jīng)理002受控14財務(wù)部003受控15營銷部004受控16資材部005受控17行政部006受控18技術(shù)部007受控19質(zhì)保部008受控110生產(chǎn)部009受控1附錄4手冊更改一覽表頁碼更改章號(Z)更改節(jié)號(J)更改條款號(NO)修改狀態(tài)更改實施日期修改人員簽名修改文件日期更改單號附錄六 組 織 機 構(gòu) 圖董事長總 經(jīng) 理技術(shù)部資材部質(zhì)保部財務(wù)部管理者代表副總經(jīng)理營銷部行政部生產(chǎn)部