【正文】 的管理制度；d)對(duì)從事外觀檢驗(yàn)人員的能力和資格培訓(xùn)和考核驗(yàn)證。 不合格的控制,以防止非預(yù)期使用或交付。包括:a).不合格生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)及時(shí)糾正。b).不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。c).當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，質(zhì)保部應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取適應(yīng)措施。—補(bǔ)充 狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品。有關(guān)人員在他們的工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到和使用返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，應(yīng)易于被適當(dāng)?shù)娜藛T得到并使用。 一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，應(yīng)立即通知顧客。a) 只要產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程不同時(shí)，在繼續(xù)生產(chǎn)之前。就需要事先經(jīng)顧客的讓步或偏離許可，包括從供方采購(gòu)的產(chǎn)品，有關(guān)文件提交給顧客前，我公司與供方就提出的要求達(dá)成一致。b) 質(zhì)保部保存經(jīng)顧客批準(zhǔn)的期限和數(shù)量等記錄。c) 授權(quán)期滿后，本公司確保符合原有的或批準(zhǔn)替代的規(guī)范和要求。d) 被批準(zhǔn)的產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí)，在包裝箱上按規(guī)定做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。《QP808不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。，以獲得下列信息：a) 顧客的滿意和不滿意；b) 顧客要求的符合性；c) 過(guò)程、產(chǎn)品以及其趨勢(shì)的特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方。公司的質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績(jī)的趨勢(shì)應(yīng)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，形成的措施方案應(yīng)：；、決策和長(zhǎng)期策劃。 運(yùn)行業(yè)績(jī)可包括生產(chǎn)率、不良質(zhì)量成本、過(guò)程有效性和效率、質(zhì)量業(yè)績(jī)和設(shè)備利用率等?！禥P809持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃。、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司建立《QP809持續(xù)改進(jìn)控制程序》確定持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程,并可使用下列技術(shù)改進(jìn)的技術(shù)●能力研究●質(zhì)量控制圖●PFMEA●體系、過(guò)程和產(chǎn)品審核。生產(chǎn)過(guò)程的改進(jìn)應(yīng)注重對(duì)特性和產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的變差減少上進(jìn)行。并且 ● 在控制計(jì)劃中編制 ●持續(xù)改進(jìn)是當(dāng)過(guò)程穩(wěn)定，有能力，或當(dāng)產(chǎn)品特性可預(yù)測(cè)且滿足顧客要求時(shí)實(shí)施的。 糾正措施，防止不合格再次發(fā)生；。：a) 識(shí)別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施的成效。在出現(xiàn)不合格時(shí)，本公司有關(guān)職能部門將使用下述方法：a)質(zhì)量分析會(huì)議。b)出現(xiàn)外部不合格時(shí)，公司建立《QP810糾正和預(yù)防措施控制程序》用于解決問(wèn)題，使根本原因得到識(shí)別并消除。當(dāng)顧客規(guī)定的解決問(wèn)題的方式，按顧客規(guī)定的方式解決。在制定糾正和預(yù)防措施時(shí)，技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)考慮并采用針對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程的防錯(cuò)方法。 本公司運(yùn)用所采取的糾正措施和實(shí)施的控制方法來(lái)減少其它類似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格。a)從顧客制造公司、及其代理商退回的不合格的產(chǎn)品由營(yíng)銷部、質(zhì)保部收集反饋信息和實(shí)樣，及時(shí)組織試驗(yàn)/分析，并在最短的時(shí)間內(nèi)縮短該過(guò)程的周期,對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤。b)為防止不合格再發(fā)生，技術(shù)部組織進(jìn)行分析，必要時(shí)采取糾正措施和過(guò)程更改。 預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生；。：a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因；b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)；c) 記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的成效。 詳見《QP808糾正和預(yù)防措施管理程序》。9 相關(guān)程序《QP801統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》《QP802顧客滿意度控制程序》《QP803內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》《QP806不合格品管理程序》《QP807數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》《QP808糾正和預(yù)防措施管理程序》附錄 1 序號(hào)章節(jié)號(hào)名稱總經(jīng)理 副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)保部營(yíng)銷部資材部 技術(shù)部行政部生產(chǎn)部14質(zhì)量管理體系2總要求★○○○○●○3文件要求★○○○○●○45管理職責(zé)5管理承諾★○○○○○○6以顧客為中心★○●○○○○7質(zhì)量方針★●○○○○○○8策劃●★○○○○○○9職責(zé)、權(quán)限和溝通★○○○○●○10管理評(píng)審★○○○○●○116資源管理12資源的提供★○○○●○○13人力資源★○○○○●○14基礎(chǔ)設(shè)施★○○○○○●○15工作環(huán)境★○○○○○○●167產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★○○○○●○○18與顧客有關(guān)的過(guò)程★○●○○○○19(過(guò)程)設(shè)計(jì)和開發(fā)★○○○○●○○20采購(gòu)★○○○●○○○21生產(chǎn)和服務(wù)提供★○○○○○○●22測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制★○●○○○○○238測(cè)量、分析和改進(jìn)24總則★○○○○○○○25測(cè)量和監(jiān)控★○●○○○○○26不合格品控制★○●○○○○○27數(shù)據(jù)分析★○●○○○○○28改進(jìn)★●○○○○○備注：★主管領(lǐng)導(dǎo) ●歸口部門 ○相關(guān)部門附錄2 序號(hào)程序編號(hào)程序文件名稱版本/修改1QP401文件和資料管理程序A/02QP402質(zhì)量記錄控制程序A/03QP0501業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)管理程序A/04QP0502顧客滿意度管制程序A/05QP0503管理評(píng)審程序A/06QP0601人力資源管理程序A/07QP0602設(shè)備、設(shè)施控制程序A/08QP0603產(chǎn)品安全性控制程序A/09QP701合同評(píng)審控制程序A/010QP702產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序A/011QP703生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序A/012QP704供方評(píng)價(jià)和選擇控制程序A/013QP705采購(gòu)控制程序A/014QP706制造過(guò)程控制程序A/015QP707工裝夾具控制程序A/016QP708模具管理控制程序A/017QP709生產(chǎn)計(jì)劃控制程序A/018QP710產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序A/019QP711客戶財(cái)產(chǎn)管理程序A/020QP712包裝控制程序A/021QP713搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)控制程序A/022QP714交付控制程序A/023QP715監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序A/024QP801統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序A/025QP802顧客滿意度控制程序A/026QP803內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序A/0序號(hào)程序編號(hào)程序文件名稱版本/修改27QP804檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序A/028QP805進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序A/029QP806過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序A/030QP807最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序A/031QP808不合格品控制程序A/032QP809持續(xù)改進(jìn)控制程序A/033QP810糾正和預(yù)防措施控制程序A/0附錄3 受控質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍序號(hào)部門發(fā)放號(hào)受控狀態(tài)發(fā)放數(shù)量（本）備注1認(rèn)證機(jī)構(gòu)000受控1審查員2本2總經(jīng)理001受控13副總經(jīng)理002受控14財(cái)務(wù)部003受控15營(yíng)銷部004受控16資材部005受控17行政部006受控18技術(shù)部007受控19質(zhì)保部008受控110生產(chǎn)部009受控1附錄4手冊(cè)更改一覽表頁(yè)碼更改章號(hào)(Z)更改節(jié)號(hào)(J)更改條款號(hào)(NO)修改狀態(tài)更改實(shí)施日期修改人員簽名修改文件日期更改單號(hào)附錄六 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖董事長(zhǎng)總 經(jīng) 理技術(shù)部資材部質(zhì)保部財(cái)務(wù)部管理者代表副總經(jīng)理營(yíng)銷部行政部生產(chǎn)部