【正文】 當(dāng)顧客規(guī)定的解決問題的方式，按顧客規(guī)定的方式解決。包括通過測量和監(jiān)視活動(dòng)以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。按顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)及要求的頻次，按控制計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)每一種產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸和功能驗(yàn)證，其結(jié)果供顧客評(píng)審，顧客沒有要求時(shí)，技術(shù)部規(guī)定尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的要求。內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動(dòng)和班次，且應(yīng)按年度計(jì)劃進(jìn)行日程安排。外部的實(shí)驗(yàn)室公司委托外部的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)該外部實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)能力進(jìn)行評(píng)審，并且a)應(yīng)有證據(jù)表明外部實(shí)驗(yàn)室對(duì)顧客是可接受的，或b)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)ISO/IEC17025）或國家等效文件獲得認(rèn)可。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí),應(yīng)記錄并報(bào)告顧客。a） 我公司確定并標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，為設(shè)備維修提供適當(dāng)?shù)馁Y源；b） 建立全面預(yù)防性保養(yǎng)系統(tǒng)，并包括●有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；●設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；●備品備件清單；●制定維護(hù)目標(biāo)并進(jìn)行改進(jìn)具體實(shí)施按《QP602設(shè)備、設(shè)施控制程序》。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本公司的進(jìn)貨質(zhì)量控制，采用以下一種或多種方式：l 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記錄和評(píng)價(jià)l 進(jìn)貨檢驗(yàn)/試驗(yàn) l 當(dāng)有合格質(zhì)量性能記錄時(shí)，對(duì)分承包方現(xiàn)場進(jìn)行第二方或第三方評(píng)定l 由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)l 與顧客達(dá)成一致的其他方法。技術(shù)部應(yīng)對(duì)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證,公司過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證采用對(duì)加工的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的方法，技術(shù)部應(yīng)保存過程設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 顧客要求的識(shí)別 營銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的所有需求與期望。 a) 采用激勵(lì)系統(tǒng)，以促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)創(chuàng)新。 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并審議是否需要對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布。a)保證顧客所有的工種標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改(中文版)能及時(shí)評(píng)審，時(shí)間不超過三天，并分發(fā)和實(shí)施，記錄每次更改實(shí)施的日期并加以保存；（非中文版的顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改在翻譯、校對(duì)完成后按上述規(guī)定執(zhí)行，具體按技術(shù)文件管理文件實(shí)施。b）、確定這些過程的順序和相互作用；建立COP與相關(guān)支持性過程的矩陣關(guān)系。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9001：2008和ISO/TS16949：2009當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。 行政部應(yīng)將更改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)人員，以保證更改的實(shí)施。，編制財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，切實(shí)控制非生產(chǎn)費(fèi)用，降低生產(chǎn)成本，提高資本運(yùn)作效益。、命令、條例的起草、修改和發(fā)放。 。 ，完成公司的成本控制目標(biāo)。 總經(jīng)理、發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值3億元，利稅5000萬，安排就業(yè)1000多人。本手冊(cè)自2013年06月01日始正式生效實(shí)施。 河南德億電器有限公司 總經(jīng)理:2013年05月15日46 / 46章 節(jié) 標(biāo) 題總 頁 數(shù)質(zhì)量手冊(cè)頒布令1目錄2前言3公司簡介4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)5管理層的承諾6職責(zé)和權(quán)限711管理者代表委任書12質(zhì)量手冊(cè)的管理1312應(yīng)用范圍 引用標(biāo)準(zhǔn)143術(shù)語、定義和縮略語154質(zhì)量管理體系16175管理職責(zé)18216資源管理22237產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)24328測量、分析和改進(jìn) 3339附錄1質(zhì)量管理職能分配表40附錄2程序文件清單4142附錄3受控質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍43附錄4手冊(cè)更改一覽表44附錄5可持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系45附錄6組織機(jī)構(gòu)圖461. 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2008版和ISO/TS16949：2009《質(zhì)量管理體系——要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2008版和ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（2） 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。我公司實(shí)行以ISO9001：2008版和ISO/TS16949:2009為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系，體系的運(yùn)行和實(shí)施，使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量將上一個(gè)新的臺(tái)階。，規(guī)定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，以及相互關(guān)系；規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和相互關(guān)系。 負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴及時(shí)處理和應(yīng)答。 ，協(xié)助解決生產(chǎn)中的突出問題。 。，上報(bào)各項(xiàng)收支，費(fèi)用和報(bào)表。4 手冊(cè)持有者的責(zé)任 使用者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，妥善保管。 適用的法律/法規(guī) 中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求應(yīng)與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)； 公司定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)作程序及作業(yè)指導(dǎo)書中，并體現(xiàn)在文件一覽表中。COP過程與相關(guān)過程的矩陣關(guān)系 顧客導(dǎo)向過程COP管理過程（M）及COP支持過程(S) C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10M1業(yè)務(wù)計(jì)劃M2管理評(píng)審S1人力資源S2文件控制S3信息溝通、記錄S4采購S5工裝及設(shè)備維護(hù)S6檢驗(yàn)和試驗(yàn)S7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性S8不合格品控制S9審核（測量）S10糾正預(yù)防措施S11過程監(jiān)視及數(shù)據(jù)分析S12持續(xù)改進(jìn) “管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程”、“測量、分析和改進(jìn)”，“管理職責(zé)”又為“最高管理者過程”，“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程”為“核心過程”，“資源管理”和 “測量、分析和改進(jìn)”又稱為“支持性過程”，這四個(gè)大過程中各包含許多小過程，共同組成公司以過程為基礎(chǔ)的ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系，為表明它們的順序和相互作用，附質(zhì)量體系過程圖。b)實(shí)施應(yīng)包括對(duì)文件的更新，如影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件（控制計(jì)劃、PFMEA等）；c)并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性，并且應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)顧客期望，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)是可實(shí)施的。 質(zhì)量管理體系業(yè)績 作為持續(xù)改進(jìn)過程的一個(gè)重要部分，監(jiān)控戰(zhàn)略性質(zhì)量目標(biāo)，定期報(bào)告不良質(zhì)量和評(píng)估不良質(zhì)量的損失。 b)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)提高。 組織應(yīng)證實(shí)在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客的要求。其確認(rèn)在產(chǎn)品交付前完成,。供方業(yè)績應(yīng)通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視：—每批交付產(chǎn)品的質(zhì)量；—由于供方原因造成顧客生產(chǎn)中斷，其中包括顧客的退貨；—按計(jì)劃、按時(shí)間交付的供貨業(yè)績（包括附加運(yùn)費(fèi)的情況）；—收到顧客的投訴由于產(chǎn)品質(zhì)量或交付延期異常。 本公司已制定《QP707工裝夾具控制程序》包括維護(hù)和修理的設(shè)施與人員、貯存與修復(fù)、工裝準(zhǔn)備、可損工具的更換計(jì)劃。 如有顧客的生產(chǎn)工裝,公司對(duì)顧客所有的工具以及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備應(yīng)予以永久性標(biāo)記，以使每一工裝設(shè)備的標(biāo)識(shí)清晰可見。8 相關(guān)文件《QP602設(shè)備、設(shè)施控制程序》《QP702產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》《QP703生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》《QP704供方評(píng)價(jià)和選擇控制程序》《QP705采購管理程序》《QP708模具管理控制程序》《QP709生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》《QP710產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》《QP711顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》《QP713搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)控制程序》《QP715監(jiān)視和測量裝置控制程序》8 測量、分析和改進(jìn) 總則為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，并不斷持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)制定計(jì)劃，實(shí)施測量和監(jiān)視，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，具體見《QP801統(tǒng)計(jì)應(yīng)用程序》。當(dāng)內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。本公司產(chǎn)品未被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，如有產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，公司應(yīng)提供：a)適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)用的照明；b)顏色、光澤等標(biāo)準(zhǔn)樣品；c)外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品的管理制度；d)對(duì)從事外觀檢驗(yàn)人員的能力和資格培訓(xùn)和考核驗(yàn)證。，以獲得下列信息：a) 顧客的滿意和不滿意；b) 顧客要求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方。在制定糾正和預(yù)防措施時(shí)，技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)考慮并采用針對(duì)產(chǎn)品或過程的防錯(cuò)方法。b)出現(xiàn)外部不合格時(shí)，公司建立《QP810糾正和預(yù)防措施控制程序》用于解決問題，使根本原因得到識(shí)別并消除。 數(shù)據(jù)分析，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的驗(yàn)證未圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。公司應(yīng)以確定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標(biāo)簽。本公司實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/IEC17025的要求，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定以下方面的內(nèi)容：a） 對(duì)實(shí)驗(yàn)室各業(yè)務(wù)的實(shí)驗(yàn)人員進(jìn)行有關(guān)專業(yè)知識(shí)（包括理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等）培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，憑證上崗；b） 編制實(shí)驗(yàn)室范圍的操作規(guī)程、實(shí)驗(yàn)方法、步驟；c） 產(chǎn)品試驗(yàn)方法、步聚；d） 進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室范圍可溯源到相關(guān)的過程標(biāo)準(zhǔn)的能力；e） 相關(guān)實(shí)驗(yàn)室記錄的審批。，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。a） 技術(shù)部制訂作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)保部進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證；b） 驗(yàn)證可采用首件檢驗(yàn)、末件比較或統(tǒng)計(jì)方法。，包括工具/量具的供方，不能免除組織確保采購的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出為過程流程圖/生產(chǎn)控制計(jì)劃,過程輸出應(yīng)確保:a、輸出滿足輸入要求；b、為過程實(shí)施（產(chǎn)品加工）提供適宜的信息，如規(guī)定選此目標(biāo)所必須的過程，包括采購、模具、煉膠、硫化等工藝要求過程設(shè)計(jì)；c、明確過程接受準(zhǔn)則； d、