【導(dǎo)讀】日照立德電子科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)QM/××-×××-20xx. 本公司實(shí)際編制的。管理、向顧客和第三方提供證實(shí)，是確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件。工作的人員，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面理解，準(zhǔn)確掌握，并在生產(chǎn)和服務(wù)過程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)決定發(fā)布A版《質(zhì)量手冊(cè)》并于二○○五年十月一日起實(shí)施。一體的的高科技民營(yíng)企業(yè)，占地面積畝，建筑面積3394平方米。費(fèi)類電子產(chǎn)品的開發(fā)研制，與廣東僑興、惠州新中新、天時(shí)達(dá)、皮爾·卡丹、海爾等國(guó)內(nèi)十多家大型電話機(jī)。生產(chǎn)廠家建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)固的技術(shù)委托開發(fā)關(guān)系。目前公司擁有電子產(chǎn)品專用生產(chǎn)車間，三條專用生產(chǎn)流水。多線路管理器、電話收號(hào)顯示儀、雙線電話、撥號(hào)器、智能網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)等。技術(shù)上的領(lǐng)先地位，并成為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的通訊產(chǎn)品技術(shù)輸出商。術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，作為企業(yè)發(fā)展的靈魂，以電子信息領(lǐng)域的高新技術(shù)項(xiàng)目為自己的研發(fā)目標(biāo)，從而培育自己在該領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)在該領(lǐng)域里做專、做強(qiáng)、做大！

　　

【正文】 應(yīng)按策劃中對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施控制： a) 未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付； b) 向顧客提交產(chǎn)品時(shí)應(yīng)按規(guī)定的交付方式并確保交貨期； c) 如合同有規(guī)定或公司有承諾，在產(chǎn)品交付或服務(wù)提供之后，應(yīng)向顧客提供交付后活動(dòng)并予以控制。 ，對(duì)任何這樣的特殊過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 波峰焊接 工序?yàn)樘厥膺^程，應(yīng)對(duì)該工序規(guī)定特殊控制要求，包括： a）對(duì) 波峰焊接 工序的控制，主要控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素； b）對(duì) 波峰焊接 工序使用的設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行認(rèn)可，確保滿足使用要求； c） 波峰焊接 工序的操作人員必須經(jīng)過相應(yīng)的崗位操作技術(shù)培訓(xùn)并按崗位要求進(jìn)行資格認(rèn)可； d）依據(jù)波峰焊接的質(zhì)量要求對(duì)工序進(jìn)行分析，編制 波峰焊接 工序特殊過程工藝文件，規(guī)定工藝參數(shù)控制要求，對(duì)過程參數(shù)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控； e）所用的工藝材料、被加工產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格控制，工作介質(zhì)要定期分析確保合格； f）做好受控參 數(shù)的實(shí)測(cè)記錄； g）當(dāng)材料、過程參數(shù)改變、設(shè)備更新等情況下，應(yīng)對(duì)過程再次確認(rèn)。 生產(chǎn)部、庫房等相關(guān)部門應(yīng)在產(chǎn)品 接收和交付的各個(gè)階段 ， 用適當(dāng)?shù)姆绞?（ 標(biāo)簽、標(biāo)牌、管理卡、條形碼 等） 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) ， 以防止不同產(chǎn)品的混用。 品管部應(yīng)根據(jù)測(cè)量要求 , 將產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)以適當(dāng)?shù)姆绞剑?biāo)簽、標(biāo)牌、印記等）加以標(biāo)識(shí)，以明確產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài) （合格、不合格或待檢等）， 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付； 求的場(chǎng)合， 品管部、 生產(chǎn)部 、庫房等相關(guān)部門 應(yīng)對(duì)每個(gè)或者每批產(chǎn)品都進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并加以記錄。 公司應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)在公司控制之下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客送回的返修產(chǎn)品。 a) 顧客交回的返修產(chǎn)品由銷售部受理，對(duì)返修產(chǎn)品給予識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和妥善保存； b) 保存期內(nèi)若發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)已不能維修的，應(yīng)即使通知顧客； c) 翻修品修好后經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格，由銷售部交付顧客。 至交付目的地期間， 應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和保護(hù)， 防護(hù)也適用于產(chǎn)品的原材料、零部件。 a） 提供適宜的包裝、搬運(yùn)、貯存和 防護(hù)措施，確保產(chǎn)品的符合性，以防止采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中的在制日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 19 頁 品、半成品、制成品及向顧客交付的最終產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； b）除按規(guī)定的標(biāo)識(shí)和可追溯性要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)作相應(yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)（如防雨、防壓等標(biāo)識(shí)）； c） 對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)志過程（包括所用材料）進(jìn)行必要的控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； d） 使用指定的貯存場(chǎng)地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到 損壞或變質(zhì)； e） 倉庫應(yīng)確定接收和發(fā)放的管理辦法，并按適宜的時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況； a）《特殊工序設(shè)施確認(rèn)記錄》 品管部 應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳， 為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 建立過程，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員應(yīng)能按操作規(guī)程要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備；對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行 日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。 對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的使用控制，應(yīng)確保其檢驗(yàn)?zāi)芰εc檢驗(yàn)要求相一致。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按以下方法控制： a) 品管部 按有關(guān)檢定規(guī)程要求及規(guī)定的檢定周期或在使用前經(jīng)有資格的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，確保其量值傳遞能溯源到國(guó)家最高測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)； b) 對(duì)尚無測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置，按自行編制的檢定規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并予以記錄； c) 在校準(zhǔn)或檢定過程中進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，確保測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)完全可靠； d) 受控的測(cè)量裝置應(yīng)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識(shí)，當(dāng)有期限控制要求時(shí)，應(yīng)能識(shí)別其有效期； e) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能追溯至已檢測(cè)過的產(chǎn)品。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)，并保持相關(guān)的記錄 ； f) 測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)加以防護(hù)，防止其損壞或失效； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置不符合要求，失準(zhǔn)或損壞時(shí)，必須立即采取糾正措施，包括對(duì)該裝置以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保持。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于產(chǎn)品規(guī)定要求的檢驗(yàn)時(shí) ，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試軟件失效時(shí)，應(yīng)評(píng)定已測(cè)試結(jié)果的有效性，重新更換軟件予以測(cè)試。若因測(cè)試軟件失效導(dǎo)致產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)按不合格品控制要求進(jìn)行控制 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 a）《檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備一覽表》 b）《儀器設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》 c)其他相關(guān)記錄 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，通過分析、評(píng)價(jià)以識(shí)別存在的問題并加以解決 ，從而確保體系有效運(yùn)行和提供滿足要求的產(chǎn)品，為本公司和顧客創(chuàng)造更高價(jià)值。 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程應(yīng)按照下述的要求開展： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； d）確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 ，確定 職責(zé)： a）企業(yè)質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核； b）品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量； c）銷售部負(fù)責(zé)顧客信息的監(jiān)視和測(cè)量。 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 20 頁 通過對(duì)過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量， 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)。 ，公司應(yīng)對(duì)顧客和有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并規(guī)定獲取和利用這種信息的方法。 ，獲取顧客滿意或不滿意的相關(guān)信息，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的重要依據(jù)； 。 信息的內(nèi)容 可以是： a) 顧客的需求和期望； b) 有關(guān)產(chǎn)品各方面的信息反饋和合同信息； c) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見和抱怨； d) 顧客使用過程中產(chǎn)品發(fā)生的有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)； e) 行業(yè)需求及標(biāo)準(zhǔn) f) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息。 ， 信息渠道主要包括： a) 顧客投訴； b) 與顧客的直接溝通 c) 問卷與調(diào)查 d) 收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體及行業(yè)組織的報(bào)告 e) 用戶的使用情況報(bào)告 ，都要以書面形式提交《出差任務(wù)完成情況單》、顧客信息報(bào)告，反饋顧客信息、提出改進(jìn)建議。 ，確定顧客滿意程度的變化趨勢(shì)，找到持續(xù)改進(jìn) 的機(jī)會(huì)。保留所有關(guān)于收集、分析和使用顧客滿意度信息的記錄，滿意度信息的內(nèi)容、信息評(píng)價(jià)分析結(jié)果等； ， ： a)《顧客滿意度調(diào)查表》 開展內(nèi)部審核是為了查明質(zhì)量管理體系實(shí)施效果及是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行 企業(yè)質(zhì)量管理辦公室按策劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 符合公司所確定的質(zhì)量管理體系要求； c) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 的要求 ； d) 質(zhì)量管理體系的要求是否 得到有效實(shí)施與保持。 內(nèi)部質(zhì)量審核一般每年 1 次，時(shí)間間隔不得超過 12 個(gè)月，范圍應(yīng)覆蓋本手冊(cè)的全部要求和公司各相關(guān)部門，根據(jù)質(zhì)量管理體系變化情況及近期內(nèi)部審核結(jié)果，可增加審核頻次。 管理者代表應(yīng)對(duì)審核計(jì)劃進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核的結(jié)果。 應(yīng)由授權(quán)的內(nèi)審員實(shí)施審 核并進(jìn)行跟蹤 ， 內(nèi)審員 的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性， 并保持審核人員的獨(dú)立性。 對(duì)內(nèi)審中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 審核員應(yīng)對(duì) 發(fā)現(xiàn)的不合格 所采取措施進(jìn)行跟蹤。審核的跟蹤活動(dòng)應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和結(jié)果。 應(yīng)保持審核及審核不合格項(xiàng)原因分析和糾正、預(yù)防措施實(shí)施及跟蹤的記錄。 內(nèi)部審核的資料由質(zhì)管辦收集歸檔管理，并作為管理評(píng)審的輸入之一。 公司 制定了《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定 了策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 《內(nèi)部審核程序》 。日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 21 頁 公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 a） 公司 根據(jù)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系各過程的特點(diǎn)， 對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求所必須的實(shí)現(xiàn)過程 選擇適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 對(duì)各種記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析來控制過程符合要求。 b）當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量反映出過程未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)， 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出不合格的原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 ，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)控制，如進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保防止未經(jīng)檢驗(yàn)和 /或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付， 并驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 進(jìn)貨檢驗(yàn) a) 所有用于產(chǎn)品的原材料、零部件進(jìn)入公司內(nèi)未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格不能投入加工和裝配； b) 原材料、零部件按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，做必要的驗(yàn)證； c) 由于某種原因未經(jīng)檢驗(yàn)的原材料急需使用，按規(guī)定要求辦理手續(xù)，并對(duì)該產(chǎn)品做出明確標(biāo)記和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)問題能立即更換和追回。 過程檢驗(yàn) a) 加工過程檢驗(yàn)由檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或入庫； b) 出現(xiàn)不合格品時(shí)作好標(biāo)記，及時(shí)隔離并按規(guī)定處理； c) 由于客觀原因或因生產(chǎn)急需的例外 轉(zhuǎn)序，對(duì)該產(chǎn)品做出標(biāo)記，若有不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)立即追回。 最終檢驗(yàn) a) 必須保證產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的所有項(xiàng)目均已完成（包括規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)），并合格之后才能發(fā)出； b) 除非得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的檢驗(yàn)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。 ，均應(yīng)制定保證評(píng)價(jià)結(jié)果確定性的檢驗(yàn)文件，同時(shí)對(duì)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)形成正式記錄，并標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人。 ，實(shí)施控制。 相關(guān)記錄 a）《產(chǎn)成品檢驗(yàn)報(bào)告》 不 合格品控制 品管 部 應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到有效識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。公司制定了《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和評(píng)價(jià)，責(zé)任部門對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、保管及處理。 對(duì) 不合格品 的 處置 方式，可分為 ： a) 采取措施，消除 已 發(fā)現(xiàn)的不合格； 如：返工、返修等。 b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 ：如：報(bào)廢、拒 收、收回已交付的產(chǎn)品 。 d) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的批次性不合格品，應(yīng)查明產(chǎn)生不合格的原因，針對(duì)原因制定糾正和預(yù)防措施，消除不合格原因，防止不合格品的重復(fù)產(chǎn)生。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄 ,并具有可追溯性 。 在不合格品得到 糾正后 應(yīng)對(duì) 產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 公司 應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)及采取任何措施的記錄。 a）《不合格品的控制 程序》 、收集和分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 22