【正文】 客財產(chǎn)登記表》上記錄有關(guān)情況，并及時通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當?shù)奶幚恚?顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品防護，應對產(chǎn)品及其組成部分進行防護。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 標識防護。、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。 搬運 搬運人員應選擇合適的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。 在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時，應立即停止搬運產(chǎn)品，并通知技術(shù)部對產(chǎn)品重新進行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 產(chǎn)品入庫的驗收a．產(chǎn)品入庫時，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應的檢驗記錄的符合性進行核對,核對無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標識；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺,保管員應及時與相關(guān)部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動用；b. 產(chǎn)品入庫后，保管員登記帳目,并且定期對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進行抽查,做到帳、卡、物一致,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 產(chǎn)品出庫控制、半成品出庫,保管員必須按照《領(lǐng)料單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨,并在《領(lǐng)料單》上注明檢驗單號，領(lǐng)料人員核對后簽字認可；，填寫《發(fā)貨單》,保管員按照《發(fā)貨單》準確發(fā)貨。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應及時與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜；南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件編號:YH/生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第4頁 共4頁 產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。交付時提貨人應在《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售部們應對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 交付后的服務(wù) 執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。5 相關(guān)支持文件 FB/ 人力資源控制程序 FB/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 FB/ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 FB/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 FB/ 不合格品控制程序6 記錄 FB/ 生產(chǎn)計劃通知單 FB/ 過程確認記錄 FB/ 顧客財產(chǎn)登記表 FB/ 入庫單 FB/ 發(fā)貨單 FB/ 領(lǐng)料單本條款主要責任部門：生產(chǎn)部南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件編號:YH/監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共2頁1 目的對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，確保其監(jiān)視和測量能力要求。2 范圍適用于對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制。3 職責 技術(shù)部 負責對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準和或檢定工作，并編制周期檢定計劃； 負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備的跟蹤處理； 負責有關(guān)人員的培訓和考核工作。 生產(chǎn)部負責監(jiān)視和測量設(shè)備的采購工作。4 工作程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購與驗收，技術(shù)部根據(jù)監(jiān)視測量能力和監(jiān)視測量要求，對監(jiān)視和測量設(shè)備的適宜性進行審批，需要時報請總經(jīng)理批準。批準后，將采購要求通知生產(chǎn)部，實施采購。 生產(chǎn)部將采購的設(shè)備，連同有關(guān)資料一并交技術(shù)部，技術(shù)部對設(shè)備的性能、質(zhì)量狀況、隨機附件以及有關(guān)資料進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)；如出現(xiàn)不合格的情況，由生產(chǎn)部處置。 為方便管理，技術(shù)部應建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》。 新購進的或在用的監(jiān)測設(shè)備在使用前或按照規(guī)定的時間間隔，對照相關(guān)國家標準進行校準。校準可以是委托具備資格的計量部門或自行校準。委托校準的監(jiān)測設(shè)備要保存校準記錄，自行校準的設(shè)備應建立《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準方法、驗收標準和校準周期等，校準結(jié)果填寫內(nèi)校記錄表。 對于不存在校準標準的設(shè)備，應記錄用于校準的依據(jù)。 為防止監(jiān)測設(shè)備的漏檢，技術(shù)部應編制《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃》。 監(jiān)測設(shè)備校準狀態(tài)的標識校準合格的監(jiān)測設(shè)備，應采用適宜的方式進行標識，以確定其校準狀態(tài)。標識方法可以是帖標、記錄校準結(jié)果等。 監(jiān)測設(shè)備的使用、標識、搬運、維護和貯存 監(jiān)測設(shè)備的使用者應嚴格按照產(chǎn)品說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，不得自行拆卸設(shè)備或進行可能使之校準失效的調(diào)整，并提供適宜的使用環(huán)境。，以標明其校準狀態(tài)。 監(jiān)測設(shè)備發(fā)生故障時，應由專業(yè)人員進行維護，其他人員不得擅自采取修復措施。 監(jiān)測設(shè)備在貯存期間，要遵守設(shè)備規(guī)程，提供適宜的貯存環(huán)境和貯存條件，防止其損壞和失效。 監(jiān)測設(shè)備偏離校準狀態(tài)的控制，使用人員應立即停止檢測工作，及時報告技術(shù)部。技術(shù)部應記錄并評價已檢產(chǎn)品結(jié)果的有效性，確定需重新檢驗的范圍，同時對已檢產(chǎn)品重新進行檢驗。南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號:YH/監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第2頁 共2頁 技術(shù)部對出現(xiàn)故障的監(jiān)測設(shè)備進行維修并重新校準，合格后投入使用。 自制監(jiān)測設(shè)備的校準，如工裝、夾具、樣件、樣板、量具和檢具，須按本程序要求在使用前進行校準，并進行標識和維護，編制檢查、校準規(guī)程。 應制定定期檢查和驗證自制監(jiān)測設(shè)備的規(guī)定，以確保其有效性。對無法修復、失去使用價值的監(jiān)測設(shè)備，應予以報廢。報廢設(shè)備由技術(shù)部填寫《設(shè)備購置報廢申請單》，經(jīng)相關(guān)人員批準后報廢或作相應處理。5 相關(guān)支持文件無6 記錄 FB/ 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 FB/ 監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃 FB/ 自制監(jiān)測設(shè)備校準記錄本條款主要責任部門：技術(shù)部8 監(jiān)視、分析和改進 總則本公司在策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程中，對以下方面的內(nèi)容作了規(guī)定：；；； 。為此，編制了下述管理程序 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進程序南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號:YH/顧客滿意度測量程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共1頁1 目的通過對顧客滿意度的測量，評價質(zhì)量管理體系的符合性。2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量3 職責 銷售部門負責收集顧客的建議和意見，組織對顧客滿意度的調(diào)查。 負責對顧客滿意度的測量, 尋找顧客的需求或潛在需求。 負責分析顧客的信息，并依據(jù)問題的不同，組織采取糾正和預防措施。4 工作程序 顧客信息的收集、分析和處理。、電話、傳真等渠道傳遞的信息和提出的建議，并詳細記錄顧客反饋的意見和建議。，銷售人員應及時掌握市場動態(tài)和顧客潛在的需求，通過各種方式，積極與顧客溝通，收集相關(guān)信息及時反饋到技術(shù)部。，組織進行原因分析，根據(jù)分析的結(jié)果，采取糾正和預防措施，并對措施的有效性跟蹤驗證。必要時，將實施情況反饋給顧客，聽取顧客對問題處理的滿意度。 顧客滿意度測量，向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。為確保調(diào)查的可信度，力爭調(diào)查表回收率不低于80%。，充分識別顧客的需求和期望，尋求改進的機會。 當分析的結(jié)果低于目標值時，技術(shù)部應組織有關(guān)部門進行原因的分析，尋找問題的根源，并按照《改進程序》的要求，采取相應措施。 當分析結(jié)果達到目標值時，并不表明顧客對公司的產(chǎn)品、服務(wù)等很滿意，仍需不斷改進。 顧客檔案的建立銷售部門應對本公司的顧客建立完整的檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址、聯(lián)系方式以及本公司產(chǎn)品的使用情況，以便了解產(chǎn)品的使用情況和顧客的潛在需要，更好的滿足顧客的需求，增加顧客的滿意度。5 相關(guān)支持文件 FB/ 改進程序 FB/ 與顧客有關(guān)過程控制程序6 記錄 FB/ 顧客滿意度調(diào)查表 FB/ 顧客滿意度分析報告本條款主要責任部門：銷售部/進出口部 南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號:YH/內(nèi)部審核程序版次及修改狀態(tài) ： B/0第1頁 共2頁1 目的 通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不符合，通過采取糾正和預防措施，進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。3 職責。，批準內(nèi)部審核實施計劃，任命審核組長、審核員。、組織和管理，負責年度審核計劃的制定,審核組成員的推薦以及糾正措施的跟蹤驗證等工作。,辦公室編制《年度內(nèi)部審核計劃》,計劃應覆蓋與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有部門和所有要求。在實施審核時，應根據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，有所側(cè)重。年度內(nèi)部審核計劃報管理者代表批準后實施。，管理者代表決定是否追加內(nèi)審頻次。 ；、領(lǐng)導層、質(zhì)量方針、目標發(fā)生重大變化；。；,管理者代表任命審核組成員；,且不能審核自己的工作；，編制《內(nèi)部審核實施計劃表》；，提前通知受審核部門`；。 內(nèi)部審核實施計劃的內(nèi)容：、范圍和準則；；； 由審核組長提前一周向受審核部門發(fā)出《內(nèi)部審核實施計劃表》。 受審核部門接到實施計劃后，如對審核事項有異議，在接到通知兩天之內(nèi)通知審核組長。，做好必要的準備工作。 審核實施 審核組長按照審核計劃的安排，主持召開首次會議。向受審核部門介紹審核組成員,說明審核目的、范圍、依據(jù)、方法，確認審核實施計劃,落實審核需要的資源,澄清可能存在的問題。南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號:YH/內(nèi)部審核程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第2頁 共2頁《內(nèi)部審核檢查表》進行,審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查收集證據(jù)、檢查質(zhì)量體系的運行情況，填寫審查記錄。，審核員應指出證據(jù)，并讓該項工作負責人(或操作者)對不符合事實確認。 審核報告,討論得出審核結(jié)論，不合格項填寫《內(nèi)部審核不合格報告》，受審核部門負責人簽字確認。，審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》,報管理者代表審批后，發(fā)放到有關(guān)部門。，由審核組長主持,向?qū)徍私M成員及其他相關(guān)部門負責人通報審核情況,宣讀《內(nèi)部審核報告》?！秲?nèi)部審核不合格報告》提出的事實，進行糾正，并分析原因，本著舉一反三的原則，制定糾正措施，并認真落實。,確保糾正措施有效實施，確認完成后簽字認可。 內(nèi)部審核結(jié)果由辦公室提交管理評審。 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長移交辦公室，按《記錄控制程序》進行保管，保存期三年。 FB/ 記錄控制程序 FB/ 年度內(nèi)部審核計劃 FB/ 內(nèi)部審核實施計劃表 FB/ 內(nèi)部審核檢查表 FB/ 內(nèi)部審核不合格報告 FB/ 不合格項分布表 FB/ 內(nèi)部審核報告 FB/ 內(nèi)審首(末)次會議簽到表本條款主要責任部門：辦公室南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號:YH/過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序版次及修改狀態(tài) ： B/0第1頁 共2頁1 目的對過程和產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，從而增加顧客的滿意度。2 適用范圍適用于對過程、采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3 職責 負責對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，簽發(fā)產(chǎn)品合格證； 負責監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄。 負責監(jiān)視和測量規(guī)程、驗收標準等技術(shù)資料的編制。4 工作程序 過程的監(jiān)視和測量 對過程監(jiān)視和測量的作用是證實過程持續(xù)滿足預定結(jié)果的能力。 過程監(jiān)視和測量的對象是質(zhì)量管理體系的諸過程及其子過程，也包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程。 對過程監(jiān)視和測量應選用適當?shù)姆椒?，包括?nèi)部審核、過程有效性評價等。 通過對過程的監(jiān)視和測量，如發(fā)現(xiàn)過程未能達到預期效果時，技術(shù)部應組織對造成過程失效的原因進行分析，確定責任部門，按照《改進程序》的要求，制訂并實施有效的糾正、改進措施。，確保過程持續(xù)的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 根據(jù)策劃的安排,對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為:采購、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 當原材料、外購件進入公司后，暫時放入“待檢區(qū)”，采購部填寫《進貨檢驗記錄》,連同采購產(chǎn)品的材質(zhì)書或其它合格證明，報送技術(shù)部進行檢驗和試驗； 技術(shù)部接到報檢后，根據(jù)《進貨檢驗規(guī)程》，對采購產(chǎn)品的型號、外觀質(zhì)量、包裝、標識等進行驗證核實，必要時，取樣試驗； 有關(guān)取樣的要求，如取樣方法、抽取比例、檢驗項目及檢驗規(guī)范執(zhí)行《進貨檢驗規(guī)程》的規(guī)定； 檢驗員記錄并保存相關(guān)的檢驗記錄，同時，檢驗記錄應返給生產(chǎn)部一份，倉儲部作為辦理入庫的依據(jù),對于未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的采購產(chǎn)品不得入庫、使用或加工。 經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品，倉庫保管員填寫《入庫單》，辦理入庫。并通知技術(shù)部按規(guī)定進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識。倉庫保管員對采購產(chǎn)品分類存放； 檢驗不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》； 公司規(guī)定，采購物資一律不得緊急放行； 過程檢驗和試驗控制。（次）產(chǎn)品或制造過程中換工具、模具和夾具后加工的第一件（次）產(chǎn)品，進行首檢，首檢合格后方可加工；《過程檢驗規(guī)程》對加工過程中的產(chǎn)品進行巡檢，并在相關(guān)的檢驗記錄上記錄巡檢結(jié)果；，向檢驗員報檢，檢驗員按照《過程檢驗規(guī)程》的規(guī)定，進行檢驗和試驗，將結(jié)果記錄在相關(guān)的檢驗記錄上，并按規(guī)定