【導(dǎo)讀】本公司《質(zhì)量手冊》（A版）是依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)編制的，它闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對本公司質(zhì)量管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，對外作為本公司向第二方提供認(rèn)定和第三方認(rèn)證的依據(jù)?，F(xiàn)準(zhǔn)予發(fā)布，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行。本手冊自2008年5月8日起正式生效。同時(shí)負(fù)責(zé)本公司該管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。，按《文件控制程序》進(jìn)行管理和控制，《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊使用期間，如有修改建議各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，應(yīng)對手冊進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。a使公司的質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，向顧客提供更好的建筑模板、腳手架系列產(chǎn)品和服務(wù)；

　　

【正文】 在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)其是否滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)；h 對由本公司自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，工廠應(yīng)制定校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則及校驗(yàn)周期，并做好記錄予以保持。具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的管理辦法》，由工廠歸口管理。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0測量、分析和改進(jìn)頁 碼第 1頁 共5頁8 測量、分析和改進(jìn) 總則公司對產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，執(zhí)行《顧客滿意度監(jiān)視程序》、《內(nèi)部審核程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》、《不合格品控制程序》、《糾正與預(yù)防措施程序》和《數(shù)據(jù)分析管理辦法》等。(1) 由辦公室收集有關(guān)部門對產(chǎn)品過程進(jìn)行測量、分析的信息，以證實(shí)產(chǎn)品過程與體系的符合性；(2) 由辦公室制定年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批，確保對所有部門、過程、場所每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審；(3) 由總經(jīng)理策劃和組織，每年至少進(jìn)行一次管理評審；(4) 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學(xué)性和結(jié)論的真實(shí)性；(5) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題，及時(shí)找出原因，采取有效措施加以解決并驗(yàn)證措施的有效性。以上工作應(yīng)保證：(1) 產(chǎn)品符合規(guī)定要求；(2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；(3) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（包括應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對其確定）。公司編制《顧客滿意度監(jiān)視程序》，由技術(shù)部歸口管理。(1) 由市場部負(fù)責(zé)收集顧客需求、市場需求的變化和顧客投訴；技術(shù)部負(fù)責(zé)使用后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關(guān)部門（辦公室、經(jīng)營部、工廠）反饋；經(jīng)營部負(fù)責(zé)結(jié)算期間顧客滿意度信息的收集、整理；工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)期間顧客滿意度信息的收集、整理；(2) 市場部對測量結(jié)果進(jìn)行分析，編寫顧客滿意度分析報(bào)告，提交管理評審，作為評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)；公司按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0測量、分析和改進(jìn)頁 碼第 2頁 共5頁(1) 由辦公室負(fù)責(zé)對年度內(nèi)審進(jìn)行策劃，擬訂年度審核計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審批；(2) 由辦公室負(fù)責(zé)組織審核計(jì)劃的具體實(shí)施；(3) 每次審核活動(dòng)開始之前由管理者代表確定審核組長和內(nèi)審人員。審核員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，并具有內(nèi)審員資格的人員，審核組長必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和組織能力；(4) 審核組長編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、日程安排和方法，并報(bào)管理者代表審批；(5) 審核結(jié)束，由內(nèi)審員負(fù)責(zé)及時(shí)開出不合格報(bào)告，并送發(fā)相應(yīng)部門；審核組長及時(shí)編寫審核報(bào)告，由辦公室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評審輸入的內(nèi)容；(6) 受審部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對所采取的措施和效果進(jìn)行驗(yàn)證；(7) 內(nèi)審頻次為每年2次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內(nèi)審頻次；(8) 整個(gè)內(nèi)審過程的資料和記錄由質(zhì)安部負(fù)責(zé)整理歸檔。(1) 公司采用內(nèi)部審核的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)所策劃的結(jié)果的能力，如未實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，確保體系運(yùn)行的符合性；(2) 監(jiān)視和測量方法采用：1) 內(nèi)部審核。辦公室每年2次組織對體系運(yùn)行過程進(jìn)行全面審核，檢查實(shí)施的符合性和有效性，；2) 各責(zé)任部門對運(yùn)行過程定期進(jìn)行自檢。辦公室對人員能力進(jìn)行考核，評價(jià)培訓(xùn)效果，確保勝任本崗位工作；對體系文件進(jìn)行管理，確保使用文件的有效性，具體執(zhí)行《培訓(xùn)工作控制程序》、《文件控制程序》、《記錄控制程序》； 物資部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備控制，定時(shí)檢查和維修，確保完好適宜的機(jī)械設(shè)備投入生產(chǎn)；對物資采購過程進(jìn)行監(jiān)控，具體執(zhí)行《物資采購管理辦法》、《機(jī)械設(shè)備使用、保養(yǎng)與修理管理辦法》。市場部、經(jīng)營部、技術(shù)部、工廠對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、交付整個(gè)過程進(jìn)行控制，具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行程序》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》、《不合格品控制程序》、《糾正與預(yù)防措施程序》、《數(shù)據(jù)分析管理辦法》；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0測量、分析和改進(jìn)頁 碼第 3頁 共5頁3)主管部門定期監(jiān)督檢查并做好記錄，每季度不少于1次，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)應(yīng)采取措施，消除不合格，提高過程能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。1) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量包括：采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；2) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量依據(jù)國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及本公司確定的高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的規(guī)定進(jìn)行，并由相關(guān)部門保持記錄；放行和交付執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》等有關(guān)規(guī)定；3) 物資部負(fù)責(zé)進(jìn)場原材料出現(xiàn)的不合格品的識別、標(biāo)識、評審和處置并驗(yàn)證；4) 物資部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行識別；5) 工廠負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量；6) 物資部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及交付過程的監(jiān)視和測量。公司確保對不合格品及時(shí)進(jìn)行識別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)，確保向顧客提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》，由工廠歸口管理。1) 總工程師負(fù)責(zé)主持質(zhì)量事故、顧客重大投訴的調(diào)查、評審和處置；2) 工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的嚴(yán)重不合格品的調(diào)查、評審和處置；3) 工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中直至交付的不合格品的識別、標(biāo)識和處置，并對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；4) 物資部負(fù)責(zé)進(jìn)場材料和產(chǎn)品運(yùn)輸出現(xiàn)的不合格品識別、標(biāo)識和處置；5) 不合格品采取以下幾種處置方式：a 采取措施消除不合格；b 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，使用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步放行；c 降級使用；d 報(bào)廢或拒收。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0測量、分析和改進(jìn)頁 碼第 4頁 共5頁公司收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性、識別改進(jìn)機(jī)會，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。1) 辦公室是本要素的主控部門，負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)、分析，監(jiān)督檢查各部門的數(shù)據(jù)分析情況；收集各方面反饋的質(zhì)量信息并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，綜合各部門的分析結(jié)果，制定改進(jìn)措施或提出持續(xù)改進(jìn)建議；2) 各部門負(fù)責(zé)收集職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)信息，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并制定持續(xù)改進(jìn)的措施；3) 數(shù)據(jù)是指與產(chǎn)品、過程、體系相關(guān)的事實(shí)資料及記錄等信息。包括：a 與過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；b 與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)（包括內(nèi)審和外審的結(jié)果）；c 同類產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息。4) 與顧客滿意有關(guān)信息。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定實(shí)現(xiàn)分目標(biāo)的措施和責(zé)任人及完成時(shí)間，并進(jìn)行跟蹤檢查和考核。充分利用內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，就業(yè)績和問題進(jìn)行管理評審，找出問題，分析原因，制定糾正措施和預(yù)防措施，并予以實(shí)施驗(yàn)證，不斷開展PDCA循環(huán)，以實(shí)現(xiàn)對管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司針對不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，包括：1) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格以及顧客抱怨，進(jìn)行評審，提出處理意見；2) 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；3) 研究確定不合格不再發(fā)生的措施需求；4) 確定并實(shí)施所需求的糾正措施；5) 跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0測量、分析和改進(jìn)頁 碼第5頁 共5頁6) 評審糾正措施的有效性，對效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。以上措施由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。公司采取預(yù)防措施確認(rèn)和消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施程序》。預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的實(shí)施步驟如下：1) 識別并分析潛在不合格及其原因，識別和分析時(shí)考慮變化的趨勢，如過程能力的變化趨勢、顧客滿意的發(fā)展趨勢、供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢等，如存在惡性變化趨勢，分析造成的原因；2) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；4) 驗(yàn)證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；5) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性，對效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。以上措施由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。