【正文】 文件溝通；2) 電話、傳真、信函；3) 直接面談。 設計和開發(fā)策劃公司應對設計和開發(fā)進行策劃，策劃的重點是對設計和開發(fā)過程的控制。 設計和開發(fā)輸入輸入應基于顧客要求，將產(chǎn)品的預期使用要求進一步轉化為對產(chǎn)品特性的要求。設計輸入與顧客要求不相符合、違反相關的法律法規(guī)，或含糊不清、自相矛盾時，應在設計初期與相關人員協(xié)調(diào)解決。 設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出是產(chǎn)品設計的結果，提供了關于產(chǎn)品固有特性的全面信息，應能對照輸入進行評審、驗證，并應在放行前得到批準。（無論何種形式，在發(fā)布前均應按規(guī)定由有關部門或責任人審查批準） 設計和開發(fā)評審1) 依據(jù)策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，評價設計和開發(fā)各階段的結果滿足要求的能力，并識別問題，提出必要的改進措施；2) 設計和開發(fā)評審由各項目負責人組織，相關人員參加，單一產(chǎn)品的設計可一次評審，對大型復雜項目可多次分階段評審；3) 在設計和開發(fā)策劃時，應對適宜階段的評審活動做出安排，通常對評審點的選擇、評審方式、評審人員、評審準備、評審的要求和主要內(nèi)容、評審結果的形式及評審意見的處理等做出描述；4) 評審的結果和采取的措施應予以記錄并保持。 設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)確認的目的在于確保所設計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定或預期使用的要求。1) 總工程師（大型項目）、技術部長、項目負責人、顧客對設計和開發(fā)結果進行確認；2) 當確認結果表明實際開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預期使用要求時，應決定采取有效措施（包括變更或重新設計）以滿足要求；3) 確認結果和決定的措施必須予以記錄并保持。（1）更改的原因：1) 后一階段的設計中發(fā)現(xiàn)前一階段的設計結果有問題；2) 在進行下料、加工、調(diào)試等過程中發(fā)現(xiàn)問題；3) 顧客要求的更改或顧客投訴；4) 標準變更；5) 法律法規(guī)的更改。公司編制《物資采購管理辦法》，由物資部歸口管理。1) 物資部（經(jīng)營部）負責收集供方的有關資料，包括：經(jīng)營的合法性、質(zhì)量和數(shù)量保證能力，環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力，服務和價格能否滿足需要等，對初次發(fā)生業(yè)務往來的供方，應對其物資樣品驗證或取樣復驗合格后再進行評價；2) 物資部（經(jīng)營部）負責對供方進行評價，建立“合格供方名冊”，并對其每年復審一次；3) 采購時應在“合格供方名冊”中選擇供方。1) 對進入工廠及倉庫的物資，物資部收料人員應依據(jù)材料計劃進行嚴格的檢驗，驗證數(shù)量、規(guī)格是否相符；外觀質(zhì)量、外形尺寸是否符合要求，質(zhì)量證明書及合格證是否齊全；2) 物資部收料人員在檢驗中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，執(zhí)行《不合格品控制程序》；3) 需要取樣復驗的物資，由物資部檢驗和試驗；4) 如需要在供方現(xiàn)場進行驗證時（如外協(xié)方能力），應由主控部門做出驗證策劃并實施。具體執(zhí)行《溝通與信息交流程序》、《機械設備使用、保養(yǎng)與修理管理辦法》、《監(jiān)視和測量裝置的管理辦法》、《培訓工作控制程序》、《物資采購管理辦法》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》、《不合格品控制程序》、《糾正與預防措施程序》、《售后服務管理辦法》。 1) 根據(jù)產(chǎn)品特性和功能要求，制訂《焊接工藝規(guī)程》，規(guī)定電焊機使用及焊接崗位人員資格等條件；2) 具有安全性能要求的部件和產(chǎn)品，按照《檢驗試驗管理辦法》進行符合性確認；3) 工廠按項目做好產(chǎn)品焊接過程的記錄，并根據(jù)產(chǎn)品試驗結果，做好鑒定和處置的記錄；4) 如遇到需多次成型或加工工藝較為復雜的特殊過程，一次確認不能確保其確認的符合性時，應依據(jù)確認準則的要求，實施再確認。 物資部負責顧客提供產(chǎn)成品和原材料的識別、驗證、標識、記錄和防護；若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄，具體執(zhí)行《顧客財產(chǎn)管理辦法》。 北京城建赫然建筑新技術有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 碼第 7頁 共7頁1) 工廠負責組織確定生產(chǎn)過程中需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置(包括自有與外租的裝置)，具體執(zhí)行《檢驗試驗管理辦法》和《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》；2) 監(jiān)視和測量裝置的配備與采購、領用發(fā)放、使用管理維護執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的管理辦法》；3) 所有提供的監(jiān)視和測量裝置在使用和控制時，應確保測量能力與測量要求相一致，并保持其測量能力，并做如下控制：a 對照能溯源到國際或國家標準的測量裝置，按規(guī)定的時間間隔或使用前進行校準或檢定。校準和驗證結果執(zhí)行《記錄控制程序》；g 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用前應予以確認其是否滿足預期用途的能力，必要時再確認；h 對由本公司自行校準的監(jiān)視和測量裝置，工廠應制定校驗方法和驗收準則及校驗周期，并做好記錄予以保持。北京城建赫然建筑新技術有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0測量、分析和改進頁 碼第 1頁 共5頁8 測量、分析和改進 總則公司對產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進進行策劃和實施，執(zhí)行《顧客滿意度監(jiān)視程序》、《內(nèi)部審核程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》、《不合格品控制程序》、《糾正與預防措施程序》和《數(shù)據(jù)分析管理辦法》等。及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運行中存在的問題，及時找出原因，采取有效措施加以解決并驗證措施的有效性。公司編制《顧客滿意度監(jiān)視程序》，由技術部歸口管理。北京城建赫然建筑新技術有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0測量、分析和改進頁 碼第 2頁 共5頁(1) 由辦公室負責對年度內(nèi)審進行策劃，擬訂年度審核計劃，并報管理者代表審批；(2) 由辦公室負責組織審核計劃的具體實施；(3) 每次審核活動開始之前由管理者代表確定審核組長和內(nèi)審人員。(1) 公司采用內(nèi)部審核的方法對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，以證實所策劃的結果的能力，如未實現(xiàn)預期結果時，應采取糾正和預防措施，確保體系運行的符合性；(2) 監(jiān)視和測量方法采用：1) 內(nèi)部審核。辦公室對人員能力進行考核，評價培訓效果，確保勝任本崗位工作；對體系文件進行管理，確保使用文件的有效性，具體執(zhí)行《培訓工作控制程序》、《文件控制程序》、《記錄控制程序》； 物資部負責機械設備控制，定時檢查和維修，確保完好適宜的機械設備投入生產(chǎn)；對物資采購過程進行監(jiān)控，具體執(zhí)行《物資采購管理辦法》、《機械設備使用、保養(yǎng)與修理管理辦法》。公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。公司確保對不合格品及時進行識別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)，確保向顧客提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》，由工廠歸口管理。北京城建赫然建筑新技術有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0測量、分析和改進頁 碼第 4頁 共5頁公司收集并分析有關數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性、識別改進機會，實現(xiàn)持續(xù)改進。包括：a 與過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)；b 與本公司質(zhì)量管理體系運行有關數(shù)據(jù)（包括內(nèi)審和外審的結果）；c 同類產(chǎn)品的市場動態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。充分利用內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析的結果，就業(yè)績和問題進行管理評審，找出問題，分析原因，制定糾正措施和預防措施，并予以實施驗證，不斷開展PDCA循環(huán)，以實現(xiàn)對管理體系的持續(xù)改進。糾正措施應與不合格的影響程度相適應，包括：1) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格以及顧客抱怨，進行評審，提出處理意見；2) 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；3) 研究確定不合格不再發(fā)生的措施需求；4) 確定并實施所需求的糾正措施；5) 跟蹤驗證并記錄糾正措施的結果；北京城建赫然建筑新技術有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HRSCQ版本號/修改號A/0測量、分析和改進頁 碼第5頁 共5頁6) 評審糾正措施的有效性，對效果不明顯的采取進一步分析與改進。公司采取預防措施確認和消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，執(zhí)行《糾正與預防措施程序》。預防措施的實施步驟如下：1) 識別并分析潛在不合格及其原因，識別和分析時考慮變化的趨勢，如過程能力的變化趨勢、顧客滿意的發(fā)展趨勢、供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢等，如存在惡性變化趨勢，分析造成的原因；2) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定并實施所需的預防措施；4) 驗證并記錄所采取預防措施的結果；5) 評審所采取的預防措施的有效性，對效果不明顯的采取進一步分析與改進。