【正文】 司 發(fā) 布 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁(yè) 第 2 頁(yè) 目 錄 章節(jié) 頁(yè)次 ????????????????????????????????? 3 ???????????????????????????????? 3 任命書(shū)???????????????????????????? 4 1質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明????????????????????????????? 5 2質(zhì)量管理手冊(cè)管理????????????????????????????? 5 3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)???????????????????????????? 6 4質(zhì)量管理體系??????????????????????????????? 10 ????????????????????????????????? 10 ????????????? ??????????????????? 10 5管理職責(zé)????????????????????????????????? 14 ???????????????????????????????? 14 ???????????????????????????? 14 ???????????????????????????????? 15 ?????????????????????????????????? 16 、權(quán)限與溝通?????????????? ?????????????? 19 ???????????????????????????????? 22 6資源管理????????????????????????????????? 23 ???????????????????????????????? 23 ???????????????????????????????? 24 ???????????????????????????????? 25 ??????????????????????? ????????? 26 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)????????????????????????????????? 26 ????????????????????????????? 26 ???????????????????????????? 27 ??????????????????????????????? 29 ?????????????????????????????????? 32 ????????????????????????? ???? 35 ?????????????????????????? 37 8測(cè)量、分析和改進(jìn)????????????????????????????? 38 ?????????????????????????????????? 38 ??????????????????????????????? 39 ?????????????????????????????? 41 ???????????????????????????????? 42 ?????????????????????????????????? 43 附錄 1：質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 ???????????????????????? 46 附錄 2：質(zhì)量管理職能分配表 ???????????????????????? 47 附錄 3：質(zhì)量管理體系程序文件一覽表 ???????????????????? 48 附錄 4：更改記錄?????????????????????????????? 6 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁(yè) 第 3 頁(yè) 頒 布 令 公司 《質(zhì)量 管理 手冊(cè)》 是 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際編制的。 公司成立于 1997 年，現(xiàn)有員工 50 人，總資產(chǎn) 800 萬(wàn)元，公司成立幾年來(lái)一直致力于通訊終端產(chǎn)品及消費(fèi)類電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制，與廣東僑興、惠州新中新、天時(shí)達(dá)、皮 爾 日照立德電子科技有限公司 總 經(jīng) 理： 簽發(fā)日期： 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁(yè) 第 5 頁(yè) 1質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè)依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)， 結(jié)合公司實(shí)際制定的。本手冊(cè)在 A/2 版的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要和組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，進(jìn)行了第三次修訂，版本號(hào)： A/3。 a）手冊(cè)發(fā)放至各位公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部 門、以及從事質(zhì)量工作的人員， 手冊(cè)的發(fā)放應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 b）更改可以采取局部劃改，在更改處做更改標(biāo)記，并做更改記錄； c) 改動(dòng)文字較多時(shí)，可采取換頁(yè)或換發(fā)新手冊(cè)方式，并做更改記錄或發(fā)放、回收記錄。 質(zhì)量目標(biāo)含義： 以質(zhì)量方針為宗旨，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平不斷改進(jìn)，產(chǎn)品合格率、顧客滿意率持續(xù)提高。 識(shí)別過(guò)程的相互關(guān)系， 確定這些過(guò)程的順序和相互作用。 a）公司編制的質(zhì)量手冊(cè)作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而開(kāi)展的所有活動(dòng)的綱領(lǐng)； b）手冊(cè)應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性的表述； c）手冊(cè)應(yīng)明確公司為質(zhì)量管理體系過(guò)程控制所編制的程序文件的篇目及要求； d）手冊(cè)應(yīng)清楚地對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程、過(guò)程順序及相互作用進(jìn)行 規(guī)定和闡述 ，并反映出質(zhì)量管理體系的特點(diǎn)； e)手冊(cè)作為公司全部質(zhì)量管理體系文件的一部分，采取與其他質(zhì)量管理體系文件相同的方法對(duì)其進(jìn)行控制，詳見(jiàn)《文件控制程序》。 e) 文件應(yīng)保 持清晰、易于識(shí)別和檢索。以符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 （總經(jīng)理）在管理評(píng)審或其他必要時(shí)，組織管理層人員及其他必要人員，對(duì)質(zhì)量方針的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)需要進(jìn)行修訂，以確保質(zhì)量方針是充分、適宜和有效的。公司及各職能層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性； 公司質(zhì)量管理體系策劃是為實(shí)現(xiàn)“滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意”的這一宗旨而對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及所設(shè)定的全部質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行的“全過(guò)程”策劃，輸出的結(jié)果具體體現(xiàn)在相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件上，并使全體員工理解并予以實(shí)施。 a）負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的歸口管理、文件和資料的綜合管理，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范的有效性管理； b）制定和實(shí)施質(zhì)量工 作計(jì)劃，編制年度綜合計(jì)劃； d）負(fù)責(zé)組 織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 d）協(xié)助綜合辦公室對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn)。 a) 總經(jīng)理 應(yīng) 主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b) 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，一般在年初進(jìn)行對(duì)上一年度的評(píng)審，時(shí)間 間隔不超過(guò) 12 個(gè)月； c) 管理評(píng)審還應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改做出評(píng)價(jià)。 公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a) 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施管理歸口為生產(chǎn)部，各部門負(fù)責(zé)本部門 內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，包括： a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工位器具的使用維護(hù)保養(yǎng)和工作場(chǎng)所相應(yīng)設(shè)施的管理； b) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的管理； c) 研發(fā)中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)設(shè)備和相關(guān)軟件的管理； d) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司公共設(shè)施的管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)明 確： a) 依據(jù)顧客、市場(chǎng)要求確定 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)， 并滿足顧客和法律法規(guī)要求 ； b) 根據(jù)顧客的需要，針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過(guò)程、文件和資源，制訂必要的控制文件。 銷售部在確定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的過(guò)程中，應(yīng)確保： a) 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客沒(méi)有明示的，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求； d) 明確相關(guān)的附加要求 在向顧客做出提供產(chǎn)品和服務(wù)承諾之前，如投標(biāo)、接受合同或訂單、提供質(zhì)量保證、接受合同或訂單的更改，銷售部應(yīng)通知并組織相關(guān)部門對(duì)顧客要求和所做承諾進(jìn)行評(píng)審，以確保： a）對(duì)銷售合同、技術(shù)協(xié) 議、訂單或標(biāo)書(shū)，在正式簽約或更改前進(jìn)行評(píng)審； b）制定評(píng)審工作程序，確定參與評(píng)審活動(dòng)的部門和人員，以保證評(píng)審活動(dòng)得以落實(shí)； c）確保合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書(shū)中產(chǎn)品的各項(xiàng)要求得到明確的、合適的規(guī)定； 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁(yè) 第 15 頁(yè) d）與以前表述不一致的合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書(shū)的要求已得到解決； e）確保公司具有（或通過(guò)采取措施后具有）滿足產(chǎn)品要求和合同、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書(shū)要求的能力； f）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持； g）產(chǎn)品要求發(fā)生更改，在修訂合同、技術(shù)協(xié)議、訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)修訂的內(nèi)容重新評(píng)審，并將更改信息及時(shí)傳遞到有關(guān) 部門，確保有關(guān)人員獲悉已變更的要求，有關(guān)文件（質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件等）得到相應(yīng)更改； i）若顧客的要求是口頭的，沒(méi)有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； h）公司確定的附加要求也應(yīng)與顧客的要求同時(shí)進(jìn)行評(píng)審，并保存相應(yīng)記錄。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生設(shè)計(jì)要求的變更或情況的變化，因此須適時(shí)修改策劃的輸出。 ： a）滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b）應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供給出 適當(dāng)?shù)男畔?（設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品清單、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等） ； c）包含或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 應(yīng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果及隨后的跟蹤措施。如生產(chǎn)急需，必須從未經(jīng)評(píng)審的供方采購(gòu)時(shí)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)緊急放行情況應(yīng)保持記錄，當(dāng)后續(xù)的檢驗(yàn)結(jié)果為合格時(shí)，恢復(fù)正常生產(chǎn)過(guò)程控制，當(dāng)后續(xù)的檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，應(yīng)立即追回，按不合格控制程序處理。 應(yīng)按策劃中對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施控制： a) 未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付； b) 向顧客提交產(chǎn)品時(shí)應(yīng)按規(guī)定的交付方式并確保交貨期； c) 如合同有規(guī)定或公司有承諾，在產(chǎn)品交付或服務(wù)提供之后，應(yīng)向顧客提供交付后活動(dòng)并予以控制。 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客送回的返修產(chǎn)品。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)，并保持相關(guān)的記錄 ； f) 測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)加以防護(hù)，防止其損壞或失效； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置不符合要求，失準(zhǔn)或損壞時(shí)，必須立即采取糾正措施，包括對(duì)該裝置以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保持。 ，公司應(yīng)對(duì)顧客和有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并規(guī)定獲取和利用這種信息的方法。 應(yīng)由授權(quán)的內(nèi)審員實(shí)施審 核并進(jìn)行跟蹤 ， 內(nèi)審員 的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性， 并保持審核人員的獨(dú)立性。日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁(yè) 第 21 頁(yè) 公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 過(guò)程檢驗(yàn) a) 加工過(guò)程檢驗(yàn)由檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或入庫(kù)； b) 出現(xiàn)不合格品時(shí)作好標(biāo)記，及時(shí)隔離并按規(guī)定處理； c) 由于客觀原因或因生產(chǎn)急需的例外 轉(zhuǎn)序，對(duì)該產(chǎn)品做出標(biāo)記，若有不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)立即追回。 b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 ：如：報(bào)廢、拒 收、收回已交付