【正文】 過程的監(jiān)控和測量 BOS委員會應根據(jù)《 BOS和管理程序》（ ）的要求，監(jiān)控和測量質量管理體系過程，以證明過程滿足策劃結果的能力。審核員應負責糾正措施有效性的驗證。 監(jiān)控和測量 顧客滿意 銷售公司售后服務部負責根據(jù)《顧客滿意度測量程序 》（ ）的規(guī)定，定期進行顧客滿意度調查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務的滿意程度。 校準記錄 質量保 證部計量室負責保存所有監(jiān)控、測量裝置的（包括員工自備的）校準記錄，包括： 校準的測量標準 －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準失效狀況的影響評估 －在校準和驗證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運時，應采取必要措施來控制其影響 實驗室要求 本公司的實驗室包括產(chǎn)品實驗室、計量室、理化室、工藝實驗室。防護適用于產(chǎn)品及其任何組 成部分。 特殊過程的確認 特殊過程的確認通過 APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達到計劃結果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導書或其它適當?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過程評估和批準的準則； b) 設備認可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； d) 記錄要求； e) 必要時的再確認。必要時，應使用統(tǒng)計方法進行驗證，并在作業(yè)指導書中加以規(guī)定。 控制計劃 見 APQP過程 過程監(jiān)控及作業(yè)指導書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導書。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 29 頁 共 44頁 實施日期 需要時，本公司可作駐廠檢驗，并在采購合同中予以規(guī)定。 本公司批準的貨源 本公司要求供應商優(yōu)先采用本公司批準的貨源。 APQP小組必須確認包括供應商 的變更在內的所有變更。所有特殊特性都必須包括在控制計劃中。 顧客溝通 銷售公司應通過包括但不限于以下方式 ： 售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、 INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信 息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 市場調研的結論要形成文件。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產(chǎn)品質量策劃過程》（ )的要求，進行所有新產(chǎn)品和改進產(chǎn)品的開發(fā)和管理。工廠設施包括以下各項： a) 建筑物、工作場所和相應設施； b) 過程設備（硬件和軟件）； c) 支持性服務，如運輸、通訊、中轉倉庫等； 小組應 評估工廠設施策劃的有效性， 做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的 同步流動，最大限度地利用地面和空間。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 22 頁 共 44頁 實施日期 當人員不能滿足其崗位要求時，按《培訓控制程序》（ ）的要求；評估培訓需求；建立培訓計劃；實施培訓。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理 被確定為顧客代表。 K 工程設備部 、管理、檢查、大修、報廢、更新、改 造和考核； 、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗收、 管理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 19 頁 共 44頁 實施日期 、電、氣、汽； 、質量記錄的管理、職 能內部培訓。 。當質量管理體系發(fā)生變更時，通過 BOS或管理評審的方式對質量管理體系的完整性進行評估。 各部門確定專 /兼職人員 負責依據(jù)《質量記錄控制程序》 ()的要求，標識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復制、貯存、保護、保存和處置質量記錄，以確保： a) 所有在質量體系文件中確定的質量記錄都得到正確處理，包括來自供應商的質量記錄； b) 能方便地找到有關質量體系運行有效性 的證據(jù)； c) 當需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當顧客對記錄有要求時，應予以考慮。 適用的其它文件包括： 圖紙； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 11 頁 共 44頁 實施日期 標準，規(guī)范； 作業(yè)指導書； 作業(yè)規(guī)范等。 質量目標 中長期目標： 執(zhí)行總經(jīng)理 生產(chǎn)總經(jīng)理助理 管理代表 生產(chǎn)管理部 發(fā)動機廠 綜合辦公室 質量保證部 產(chǎn)品部 采購部 規(guī)劃部 工程設備部 技術質量總經(jīng)理助理 商務總經(jīng)理助理 銷售總經(jīng)理助理 轎車廠 變速箱廠 銷售公司 人事部 財務部 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 8 頁 共 44頁 實施日期 2020年底前將開發(fā)至少兩款新車； 2020年底形成年產(chǎn) 35萬輛轎車的生產(chǎn)能力； 2020年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的 12%。 公司座落在水陸空交通條件非常 便利的國家級開發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內 ,注冊資本 , 于 1997年 3月 18日正式開始建設 ,一期工程占地面積 53萬平方米 ,建筑面積 20多萬平方米 .現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動機廠、轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間組成）等專業(yè)生產(chǎn)廠。并負有以下責任： a) 積極參與質量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質量方針，為實現(xiàn)公司的質量目標，持續(xù)改進質量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質量和過程能力而努力； b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧 客滿意度； c) 嚴格執(zhí)行紀律，防止一切與質量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。 本《質量手冊》從 2020年 月 1日起正式實施。其中發(fā)動機廠全套設備和產(chǎn)品技術從國外引進，整車生產(chǎn)線按照國際先進生產(chǎn)工藝設計，關鍵設備均從國外引進，整車擁有包括外形在內的 10項國家專利，完全擁有自主知識產(chǎn)權，公司已形成年產(chǎn) 15萬臺發(fā)動機和 6萬臺整車的能力。 ? 重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“☆”表示。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù) 。確保顧客的需求和期望得到滿足。 A 執(zhí)行總經(jīng)理 a. 確定本公司的質量方針和質量目標； b. 對本公司產(chǎn)品的質量負全面責任； c. 明確各部門的質量職能，任命管理代表； d. 批準和發(fā)布本公司的質量手冊； e. 負責重大質量問題的仲裁； f. 負責主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告； g. 確保體系活動所需的人力、物力和財力； h. 負責貫徹執(zhí)行國家有關質量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 15 頁 共 44頁 實施日期 i. 在本公司樹立以顧客 為中心的理念； j. 批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的管理、職 能內部培訓。 、文件和資料的管理、質 量記錄的管理、內部培訓。 管理評審 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 21 頁 共 44頁 實施日期 執(zhí)行總經(jīng)理 依據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ）的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質量體系的適宜性、充分性和有效性。 員工的鼓勵和授權 在對崗位所要求的能力進行培訓的同時， 人事部 負責根據(jù)《員工鼓勵和授權過程》 ( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境， 確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負責根據(jù)《 5S程序》（ ） 的規(guī)定，管理和維護 工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。這些目 標和指標必須包括產(chǎn)品質量目標和要求、質量風險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。 銷售公司確保所有的代理商要求得到明 確的文字規(guī)定。 執(zhí)行總經(jīng)理授權 APQP小組，并為其配備相應的資源。 APQP小組必須建立和維護相應的計劃，以開發(fā)、評審、驗證和確認用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程設計。本公司以 “開誠布公，建立與供應商互利的關系” 為準則，與有能力的供應商建立長期的關系，最大限度地減少供應商的數(shù)目，并根據(jù)供應商提供產(chǎn)品的重要性和供應商的交付表現(xiàn)，分級 控制。為了達到這個目標，采購部必須提前提供采購承諾或計劃。 生產(chǎn)和 服務提供 生產(chǎn)過程評估 作為 APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應根據(jù)《過程評估、控制和改進》（ ）的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進行評估。 現(xiàn)場作業(yè)指導書包括操作指導書、檢驗指導書、設備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。最大限度地提高設備的有效性和效率； －文件化、評估和改進維護的目標。質量保證部、采購部和專業(yè)廠對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識和維護。 倉庫管理人員必須按照先進先出的原則進行發(fā)放。 8 測量、分析和改進 概述 質量保證部負責組織和計劃 監(jiān)控、測量、分析和改進過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質量管理體系的符合性和有效性。 內部審核 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 36 頁 共 44頁 實施日期 質量保證部根據(jù)《質量審核程序》（ ）的規(guī)定，制定內部審核計劃，組織和實施 內部審核，確保內部審核覆蓋了所有質量管理活動相關的過程、活動和班次，以證明產(chǎn)品和質量管理體系符合顧客和 ISO/TS16949 2nd的要求。 質量管理體系審核 質量保證部根據(jù)《體系審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施體系審核。生產(chǎn)管理部負責開展過程能力調查，監(jiān)控過程能力的趨勢。記錄必須表明授權產(chǎn)品放行的人員?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應作為不合格