【正文】 可疑的材料或產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)開展過程能力調(diào)查，監(jiān)控過程能力的趨勢(shì)。 內(nèi)部審核 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 36 頁 共 44頁 實(shí)施日期 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（ ）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織和實(shí)施 內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的過程、活動(dòng)和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和 ISO/TS16949 2nd的要求。 倉庫管理人員必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 生產(chǎn)和 服務(wù)提供 生產(chǎn)過程評(píng)估 作為 APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過程評(píng)估、控制和改進(jìn)》（ ）的規(guī)定，組織多功能小組對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行評(píng)估。本公司以 “開誠布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系” 為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí) 控制。 執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán) APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。這些目 標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。 員工的鼓勵(lì)和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)， 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵(lì)和授權(quán)過程》 ( )的規(guī)定，營造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境， 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。 A 執(zhí)行總經(jīng)理 a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表； d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)； e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁； f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告； g. 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力； h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 15 頁 共 44頁 實(shí)施日期 i. 在本公司樹立以顧客 為中心的理念； j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計(jì)劃。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù) 。其中發(fā)動(dòng)機(jī)廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國外引進(jìn)，整車生產(chǎn)線按照國際先進(jìn)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，關(guān)鍵設(shè)備均從國外引進(jìn)，整車擁有包括外形在內(nèi)的 10項(xiàng)國家專利，完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn) 15萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和 6萬臺(tái)整車的能力。并負(fù)有以下責(zé)任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力； b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧 客滿意度； c) 嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。 質(zhì)量目標(biāo) 中長期目標(biāo)： 執(zhí)行總經(jīng)理 生產(chǎn)總經(jīng)理助理 管理代表 生產(chǎn)管理部 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 綜合辦公室 質(zhì)量保證部 產(chǎn)品部 采購部 規(guī)劃部 工程設(shè)備部 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 商務(wù)總經(jīng)理助理 銷售總經(jīng)理助理 轎車廠 變速箱廠 銷售公司 人事部 財(cái)務(wù)部 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 8 頁 共 44頁 實(shí)施日期 2020年底前將開發(fā)至少兩款新車； 2020年底形成年產(chǎn) 35萬輛轎車的生產(chǎn)能力； 2020年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的 12%。 各部門確定專 /兼職人員 負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求，標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保： a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性 的證據(jù)； c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí)，不致失實(shí)； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，應(yīng)予以考慮。 。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理 被確定為顧客代表。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等； 小組應(yīng) 評(píng)估工廠設(shè)施策劃的有效性， 做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的 同步流動(dòng)，最大限度地利用地面和空間。 市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文件。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。 本公司批準(zhǔn)的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準(zhǔn)的貨源。 控制計(jì)劃 見 APQP過程 過程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評(píng)估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書。 特殊過程的確認(rèn) 特殊過程的確認(rèn)通過 APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實(shí)這些過程具備達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，并通過控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)特殊過程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過程評(píng)估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； d) 記錄要求； e) 必要時(shí)的再確認(rèn)。 校準(zhǔn)記錄 質(zhì)量保 證部計(jì)量室負(fù)責(zé)保存所有監(jiān)控、測(cè)量裝置的（包括員工自備的）校準(zhǔn)記錄，包括： 校準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準(zhǔn)和驗(yàn)證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準(zhǔn)失效狀況的影響評(píng)估 －在校準(zhǔn)和驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取必要措施來控制其影響 實(shí)驗(yàn)室要求 本公司的實(shí)驗(yàn)室包括產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量室、理化室、工藝實(shí)驗(yàn)室。審核員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗(yàn)證。 當(dāng)過程發(fā)生更改時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)工程師 /工藝員負(fù)責(zé)保存過程更改及其生效日期的記錄。提交管理評(píng)審。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 質(zhì)量保證部必須按照控制計(jì)劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計(jì)劃，對(duì)自制產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。測(cè)量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 不適用 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 33 頁 共 44頁 實(shí)施日期 產(chǎn)品防護(hù) 銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（ ）的要求， 在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí)，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。 采購?fù)ㄖ獙?shí)施前，由采購部部長對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。下面情況發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂（ ） APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ ）和 AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)。 銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條 例， 綜合辦公室負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢查。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理 根據(jù) 《 質(zhì)量管理體系策劃過程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 I 生產(chǎn)管理部 ，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查； 、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過程中 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證； e. 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 策劃 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 14 頁 共 44頁 實(shí)施日期 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會(huì)根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；財(cái)務(wù)部根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ） 的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng) 營計(jì)劃中分解； BOS委員會(huì)、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。 當(dāng)公司選用外部過程時(shí)，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評(píng)估這些過程的能力，規(guī)定對(duì)這些過程的控制方法，并確保其受控。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。每節(jié)均有一個(gè)方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程。 本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 識(shí)別這些過程及其在本公司的應(yīng)用，確定過程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運(yùn)行和控制這些過 程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析； f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應(yīng)； b) 鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)； c) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。 H 規(guī)劃部 a. 負(fù)責(zé)根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 18 頁 共 44頁 實(shí)施日期 b. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)； c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃； d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的 策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。 管理評(píng)審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（ ） 的規(guī)定， 通過培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第