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奇瑞質(zhì)量手冊(doc44)-質(zhì)量手冊(留存版)

2024-10-16 16:13上一頁面

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【正文】 25 頁 共 44頁 實施日期 與新合同一樣,修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評審,所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。在控制計劃中 列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應(yīng)計劃,以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。 采購資料 采購部采購人員應(yīng)當(dāng)確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品,適當(dāng)時包括: a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要 求 b)人員資格要求 c)質(zhì)量管理體系要求 采購?fù)ㄖ獞?yīng)按采購資料和其他要求(數(shù)量、時間等)給出采購信息。 作業(yè)設(shè)定的驗證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo) 書以指導(dǎo)設(shè)定工作。并將上述標(biāo)識相關(guān)要求寫入作業(yè)指導(dǎo)書。適用時,各部門在資料收集分析時采用統(tǒng)計技術(shù)。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》( )和年度計劃的安排,組織和實施產(chǎn)品審核,以驗證對所有規(guī)定 要求的符合性。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)發(fā)動機及整車最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量,專業(yè)廠負(fù) 責(zé)中間過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車間主任確保不合格品進(jìn)行返工的指導(dǎo)書 必須易于得到,并為相關(guān)人 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 39 頁 共 44頁 實施日期 員所使用。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》( )中的規(guī)定,確保對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控的方法得到了確定,并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相應(yīng)階段得到了實施。 審核員應(yīng)與被 審核領(lǐng)域相對獨立,審核小組應(yīng)由審核組長組建。本公司的實驗室是質(zhì)量管理體系的一部分,實驗室主任負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和《實驗室控制程序》( )的要求,明確實驗室的范圍,包括開展實驗、校驗活動的能力,并符合以下技術(shù)要求: ? 建立實驗程序和測試方法 ? 進(jìn)行測試、校驗和對結(jié)果作判別的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格 ? 根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實驗 ? 所有測試和校驗活動都必須記錄,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 35 頁 共 44頁 實施日期 當(dāng)需要委托外部實驗室進(jìn)行試驗或校驗時,公司只委托通過 GB/T15481國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè) /獨立的實驗室進(jìn)行。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。這些指導(dǎo)書的制訂應(yīng)基于過程流程圖、 PFMEA和控制計劃中提供的信息。供應(yīng)商不得隨意更改下級供應(yīng)商,當(dāng)其下級供應(yīng)商發(fā)生更改時,必須及時通知采購部,以確定是否需要重新進(jìn)行 PPAP。過程文件中(如 FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書)必須標(biāo)上本公司的符號,以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求,銷售公司根據(jù)《合同評審程序》( )的規(guī)定組織合同評審。小組還應(yīng)評估現(xiàn)存操作的有效性。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選; b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求,提出如選擇特殊特性,確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等方面的要求。 E 產(chǎn)品部 ,制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等; ,外來技術(shù)類 標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制; ,編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級、驗收規(guī)則; ,負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠 性試驗和工裝樣件認(rèn)可; 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 17 頁 共 44頁 實施日期 ; ; 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 管理職責(zé) 管理承諾 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 13 頁 共 44頁 實施日期 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會 通過以下活動維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系,以確保其有效: a) 通過 DFMEA和 PFMEA過程,確定特殊的產(chǎn)品和過程特性,確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足; b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性; c) BOS委員會依據(jù)《 BOS和管理評審程序 》 ( )更新和維護(hù)質(zhì)量方針,同時每年評估和建立 質(zhì)量目標(biāo); d) 結(jié)合 BOS的評估活動,定期進(jìn)行管理評審,確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源; e) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標(biāo),并持續(xù)改進(jìn)。 近期目標(biāo)(具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)): 提高產(chǎn)品 質(zhì)量(量化指標(biāo): AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等) 降低產(chǎn)品成本(量化指標(biāo):元 /輛) 提高服務(wù)質(zhì)量(量化指標(biāo):時間、價格、滿意度、空間等) 提高產(chǎn)量(量化指標(biāo):輛等) 增加銷量(量化指標(biāo):元、輛等) 6. 術(shù)語與定義 本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用《 ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語和《 GB/T19000- 2020 idt ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語;專用術(shù)語定義如下: ? 本公司:上汽集團奇瑞汽車有限公司 ? 協(xié)作配套件:按 本公司產(chǎn)品要求和過程要求,由本公司委托其它組織完成的加工品; ? 外委過程:按本公司的要求,由本公司委托其它組織完成的過程; ? 外來文件:與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件,如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運行有關(guān)的支持手冊等等; ? 特殊過程:是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證,包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過程,如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝; 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 9 頁 共 44頁 實施日期 ? 工裝:工藝裝備,包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等; ? 工具:刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等,不包 括維修用工具; 公司的供應(yīng)商分為二個類別: a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 ? 特殊特性:指關(guān)鍵特性和重要特性。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機會和其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出; 為了確保按照 ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,特任命: 負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理 為本公司的管理者代表。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。并形成《人員配置過程》( )。 M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實與實現(xiàn),對本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé); ,工裝設(shè)計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機、料、法、環(huán)的管理;組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查; ,負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督; 、半成品、成品的標(biāo)識管理和可追溯記錄; 負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理; ,負(fù)責(zé)過程檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識 和不合格品的控制(暫定); 、工裝和檢驗、測量、試驗設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng); 、勞動紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育; 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 20 頁 共 44頁 實施日期 ; 、設(shè)計評審和重大不合格品的評審; 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運和貯存。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定, 保持培訓(xùn)、評價和考核記錄。小組應(yīng)確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標(biāo)和指標(biāo)。R) -確定特殊特性 -產(chǎn)品安全性確認(rèn) -工程圖樣和規(guī)范 -產(chǎn)品和 過程特殊特性的識別與標(biāo)識 -設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 -原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 26 頁 共 44頁 實施日期 -平面布置圖 -過程流程圖 -過程失效模式及影響分析 (PFMEA) -防錯技術(shù)( PokaYoke) -控制計劃( Control Plan) -作業(yè)指導(dǎo)書 -測量系統(tǒng)分析( MSA) -過程能力分析( PPK、 CPK ) -特殊過程確認(rèn)(見 ) -試驗設(shè)計( DOE) -產(chǎn)品批準(zhǔn)程序( PPAP) 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》( 01 ) 引用以下程序:《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》( ),《測量系統(tǒng)分析程序》( ),《特殊過程控制》( ),《變更控制程序》( ),《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》( )。 采購部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄,組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估(包括現(xiàn)場評估),做出結(jié)論報協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。包括但不限于: -標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備,并確保其維修備件的可得性; -正確使用和維護(hù)設(shè)備,使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài),以實現(xiàn)無計劃外停機的目標(biāo); 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 31 頁 共 44頁 實施日期 -利用預(yù)測性維護(hù)方法來調(diào)整各種預(yù)防維護(hù)活動及備件的庫存。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。 各生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計劃,包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿足接收標(biāo)準(zhǔn)時的反應(yīng)計劃,保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準(zhǔn)時的過程能力。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》( )的規(guī)定,對不合格品作量化分析,建立優(yōu)先減少不合格的計劃,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出糾正措施并實施,質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對糾正措施的驗證。 生產(chǎn)車間對穩(wěn)定的過程進(jìn)行過程能力監(jiān)控,持續(xù)改進(jìn)過程能力。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。 監(jiān)控和測量裝置的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《監(jiān)控和測量裝置控制程序》( )的規(guī)定,確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求,質(zhì)量保證部計量室負(fù)責(zé): -建立檢驗,測量及試驗設(shè)備的清單
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