【正文】 25 頁 共 44頁 實施日期 與新合同一樣，修改的合同也應進行合同評審，所有問題應在接受修改訂單前解決或澄清。在控制計劃中 列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。 采購資料 采購部采購人員應當確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當時包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要 求 b)人員資格要求 c)質(zhì)量管理體系要求 采購通知應按采購資料和其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。 作業(yè)設(shè)定的驗證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導 書以指導設(shè)定工作。并將上述標識相關(guān)要求寫入作業(yè)指導書。適用時，各部門在資料收集分析時采用統(tǒng)計技術(shù)。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施產(chǎn)品審核，以驗證對所有規(guī)定 要求的符合性。質(zhì)量保證部負責發(fā)動機及整車最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量，專業(yè)廠負 責中間過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車間主任確保不合格品進行返工的指導書 必須易于得到，并為相關(guān)人 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 39 頁 共 44頁 實施日期 員所使用。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》（ ）中的規(guī)定，確保對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相應階段得到了實施。 審核員應與被 審核領(lǐng)域相對獨立，審核小組應由審核組長組建。本公司的實驗室是質(zhì)量管理體系的一部分，實驗室主任負責根據(jù) GB/T15481標準和《實驗室控制程序》（ ）的要求，明確實驗室的范圍，包括開展實驗、校驗活動的能力，并符合以下技術(shù)要求： ? 建立實驗程序和測試方法 ? 進行測試、校驗和對結(jié)果作判別的人員必須要有適當?shù)馁Y格 ? 根據(jù)相關(guān)的標準完成實驗 ? 所有測試和校驗活動都必須記錄，并進行適當?shù)脑u審 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 35 頁 共 44頁 實施日期 當需要委托外部實驗室進行試驗或校驗時，公司只委托通過 GB/T15481國家標準認可的商業(yè) /獨立的實驗室進行。 這一要求同樣適用于本公司服務站。這些指導書的制訂應基于過程流程圖、 PFMEA和控制計劃中提供的信息。供應商不得隨意更改下級供應商，當其下級供應商發(fā)生更改時，必須及時通知采購部，以確定是否需要重新進行 PPAP。過程文件中（如 FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導書）必須標上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》（ )的規(guī)定組織合同評審。小組還應評估現(xiàn)存操作的有效性。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標、相關(guān)的培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等方面的要求。 E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等； ,外來技術(shù)類 標準和文件的控制； ，編制或確認采購產(chǎn)品的技術(shù)標 準、技術(shù)等級、驗收規(guī)則； ，負責協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠 性試驗和工裝樣件認可； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 17 頁 共 44頁 實施日期 ； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。 管理職責 管理承諾 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 13 頁 共 44頁 實施日期 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會 通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效： a) 通過 DFMEA和 PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足； b) 向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) BOS委員會依據(jù)《 BOS和管理評審程序 》 （ ）更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立 質(zhì)量目標； d) 結(jié)合 BOS的評估活動，定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源； e) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。 近期目標（具體指標數(shù)將在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)）： 提高產(chǎn)品 質(zhì)量（量化指標： AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等） 降低產(chǎn)品成本（量化指標：元 /輛） 提高服務質(zhì)量（量化指標：時間、價格、滿意度、空間等） 提高產(chǎn)量（量化指標：輛等） 增加銷量（量化指標：元、輛等） 6. 術(shù)語與定義 本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用《 ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語和《 GB/T19000－ 2020 idt ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下： ? 本公司：上汽集團奇瑞汽車有限公司 ? 協(xié)作配套件：按 本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； ? 外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程； ? 外來文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標準、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運行有關(guān)的支持手冊等等； ? 特殊過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證，包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務交付之后才變得明顯的過程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 9 頁 共 44頁 實施日期 ? 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等； ? 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等，不包 括維修用工具； 公司的供應商分為二個類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 ? 特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題應及時通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，特任命： 負責質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理 為本公司的管理者代表。公司主導產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。并形成《人員配置過程》（ ）。 M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造 質(zhì)量負責； ，工裝設(shè)計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀律檢查； ，負責質(zhì)量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄； 負責現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負責過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗、測量、試驗設(shè)備的日常管理、維護、保 養(yǎng)； 、勞動紀律教育、崗位職責與技能教育； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 20 頁 共 44頁 實施日期 ； 、設(shè)計評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運和貯存。 人事部 負責根據(jù)《培訓控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓、評價和考核記錄。小組應確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認 －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和 過程特殊特性的識別與標識 －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 26 頁 共 44頁 實施日期 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯技術(shù)（ PokaYoke） －控制計劃（ Control Plan） －作業(yè)指導書 －測量系統(tǒng)分析（ MSA） －過程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊過程確認（見 ） －試驗設(shè)計（ DOE） －產(chǎn)品批準程序（ PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ 01 ） 引用以下程序：《生產(chǎn)件批準程序》（ ），《測量系統(tǒng)分析程序》（ ），《特殊過程控制》（ ），《變更控制程序》（ ），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》（ ）。 采購部負責建立潛在及合格供應商名錄，組織相關(guān)部門對供應商進行評估（包括現(xiàn)場評估），做出結(jié)論報協(xié)作配套領(lǐng)導小組審批。供應商不應將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。包括但不限于： －標識關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機的目標； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 31 頁 共 44頁 實施日期 －利用預測性維護方法來調(diào)整各種預防維護活動及備件的庫存。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。 各生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行控制計劃，包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標準及未滿足接收標準時的反應計劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準時的過程能力。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》（ ）的規(guī)定，對不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計劃，相關(guān)部門負責人提出糾正措施并實施，質(zhì)量保證部負責對糾正措施的驗證。 生產(chǎn)車間對穩(wěn)定的過程進行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進過程能力。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。 監(jiān)控和測量裝置的控制 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《監(jiān)控和測量裝置控制程序》（ ）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計量室負責： －建立檢驗，測量及試驗設(shè)備的清單