【正文】 X： 操作文件 ? BG： 記錄 ? BOS：經(jīng)營運作體系 ? 經(jīng)營運作體系：采用系統(tǒng)性、有紀律的方法、標準的工具和做法管理我們的業(yè)務，并通過持續(xù)的過程改進達到不斷提高顧客滿意度的目的； ? BOS委員會：由公司經(jīng)管會成員和各部門的主要負責人組成，負責實施和管理 BOS過程； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 10 頁 共 44頁 實施日期 第三章 質(zhì)量管理體系描述 質(zhì)量管理體系 總要求 由執(zhí)行總經(jīng)理和管理代表負責根據(jù) ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系并文件化 。 本質(zhì)量手冊和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應用，確定過程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運行和控制這些過 程所需的準則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達到預期結(jié)果和持續(xù)改進所必要的措施。 當公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 4． 2 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括 : a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面聲明； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其它文件， 包括外來文件； e) 記錄。 適用的其它文件包括： 圖紙； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 11 頁 共 44頁 實施日期 標準，規(guī)范； 作業(yè)指導書； 作業(yè)規(guī)范等。 質(zhì)量手冊 本手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 滿足 ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序； d) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述； e) 其它有關(guān)信息。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù) 。分別由 質(zhì)量保證部根據(jù) 《質(zhì)量體系文件化及其控制程序》（ ）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)《技術(shù)文件和規(guī)范控制程序》（ ）的要求、由各部門根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》（ ）的規(guī)定，負責控制，以確保： a) 建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準、分發(fā)、回收、歸檔及處置進行管理。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要； b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應得到授權(quán)人員的評審和批準： ? 第一級：質(zhì)量手冊應由 BOS委員會 進行評審， 執(zhí)行總經(jīng)理 批準； ? 第二級：程序文件由 相關(guān)部門負責人 及 相關(guān)的程序負責人共同進行評審，并由 管理代表 批準； ? 第三級：作業(yè)指導書和第四級：表單（記錄格式）應由 部門負責人組織 進行評審并批準； c) 文件保持清晰并易于識別； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 12 頁 共 44頁 實施日期 d) 外來文件按管理類和技術(shù)類分別由 質(zhì)量保證部 和 產(chǎn)品部 進行管理； 外來文件在本公司部分引用時，應給予本公司的文件號，并說明引用的范圍； e) 文件批準人確認文件發(fā)放對象， 受控文件的當前版本應在所有相關(guān)場所可得； f) 失效文件應由 文件發(fā)放部門 負責收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應由 文件發(fā)放部門 進行適當?shù)臉俗R； h) 任何申請更改的 文件皆應以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 記錄人必須確保 記錄清晰、易于識別和利用。 各部門確定專 /兼職人員 負責依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求，標識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復制、貯存、保護、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保： a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應商的質(zhì)量記錄； b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運行有效性 的證據(jù)； c) 當需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當顧客對記錄有要求時，應予以考慮。 管理職責 管理承諾 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 13 頁 共 44頁 實施日期 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會 通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效： a) 通過 DFMEA和 PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足； b) 向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) BOS委員會依據(jù)《 BOS和管理評審程序 》 （ ）更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立 質(zhì)量目標； d) 結(jié)合 BOS的評估活動，定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源； e) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。 以顧客為中心 BOS委員會 按《 BOS和管理評審程序 》 （ ）的要求，在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標。確保顧客的需求和期望得到滿足。 銷售公司根據(jù) 《顧客滿意度測量程序》（ ）的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報告。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導 BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應； b) 鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進； c) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 每年進行持續(xù)適宜性評審。 策劃 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 14 頁 共 44頁 實施日期 質(zhì)量目標 BOS委員會根據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標，并保證質(zhì)量目標與質(zhì)量方針一致性和可測量性；財務部根據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ） 的規(guī)定，把質(zhì)量目標在經(jīng) 營計劃中分解； BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部（培訓職能）、各職能負責人（包括班組長）負責向全體員工傳達。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標并符合 ISO/TS16949 2nd 的要求， 管理代表和 BOS委員會 負責按《質(zhì)量管理體系策劃過程》（ ）和 BOS方法，對質(zhì)量管理體系進行策劃。當質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，通過 BOS或管理評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進行評估。 職責、權(quán)限和溝通 職責與權(quán)限 人事部負責建立和維護本公司的 組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系。并形成《人員配置過程》（ ）。 A 執(zhí)行總經(jīng)理 a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b. 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責任； c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表； d. 批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊； e. 負責重大質(zhì)量問題的仲裁； f. 負責主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告； g. 確保體系活動所需的人力、物力和財力； h. 負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 15 頁 共 44頁 實施日期 i. 在本公司樹立以顧客 為中心的理念； j. 批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 /管理代表 a. 負責本公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和維護； b. 負責向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求，這個報告將作為改進質(zhì)量體系的基礎(chǔ)； c. 負責策劃并領(lǐng)導內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施。選擇、培訓內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準質(zhì)量體系程序文件； d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)系。 C 各總經(jīng)理助理 ； 解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標； ； ； ； 。 D 質(zhì)量保證部 、質(zhì)量目標的建議與管理，負責管理評審的準 備與措施的落實和驗證； ，負責質(zhì)量認證的組織與聯(lián) 絡； ，主要評價供應商的質(zhì)量體系和質(zhì)量 體系標準的確認，負責工裝樣件的尺寸、材料檢驗，負責對供應 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 16 頁 共 44頁 實施日期 商批量供貨質(zhì)量 定期評價； 、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責其檢驗與試 驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務和指標，并監(jiān)督實施提 高質(zhì)量的改進措施； 、測量和試驗設(shè)備的管理、檢定 /校準、維護； ； 、驗證和報告；本部門糾正 和預防措施的實施； 管理； 、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾 正措施的跟蹤、驗證； 、報告； 、檢查與評價； ； 。 。 E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等； ,外來技術(shù)類 標準和文件的控制； ，編制或確認采購產(chǎn)品的技術(shù)標 準、技術(shù)等級、驗收規(guī)則； ，負責協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠 性試驗和工裝樣件認可； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 17 頁 共 44頁 實施日期 ； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。 F 采購部 ，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達， 供貨質(zhì)量問題的處理； ，組織相關(guān)部門對供應商進行評價，負責編制 合格供應商的名單，負責對合格供應商進行控制； ，負責協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負責儲運過程中產(chǎn)品的標識； e. 負責組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運、貯存和發(fā)放； f. 參與