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正文內(nèi)容

奇瑞質(zhì)量手冊(cè)(doc44)-質(zhì)量手冊(cè)-文庫吧

2024-07-28 16:13 本頁面


【正文】 X: 操作文件 ? BG: 記錄 ? BOS:經(jīng)營運(yùn)作體系 ? 經(jīng)營運(yùn)作體系:采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法管理我們的業(yè)務(wù),并通過持續(xù)的過程改進(jìn)達(dá)到不斷提高顧客滿意度的目的; ? BOS委員會(huì):由公司經(jīng)管會(huì)成員和各部門的主要負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)實(shí)施和管理 BOS過程; 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 10 頁 共 44頁 實(shí)施日期 第三章 質(zhì)量管理體系描述 質(zhì)量管理體系 總要求 由執(zhí)行總經(jīng)理和管理代表負(fù)責(zé)根據(jù) ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并文件化 。 本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系,包括以下內(nèi)容: a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化; b) 識(shí)別這些過程及其在本公司的應(yīng)用,確定過程的順序和相互關(guān)系; c) 明確確保有效運(yùn)行和控制這些過 程所需的準(zhǔn)則和方法; d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過程的必要資源和信息; e) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析; f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。 當(dāng)公司選用外部過程時(shí),必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分,評(píng)估這些過程的能力,規(guī)定對(duì)這些過程的控制方法,并確保其受控。 4. 2 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括 : a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書面聲明; b) 質(zhì)量手冊(cè); c) 程序文件; d) 為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和得到控制所要求的其它文件, 包括外來文件; e) 記錄。 適用的其它文件包括: 圖紙; 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 11 頁 共 44頁 實(shí)施日期 標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范; 作業(yè)指導(dǎo)書; 作業(yè)規(guī)范等。 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)包括: a) 質(zhì)量管理體系的范圍; b) 滿足 ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé); c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序; d) 對(duì)質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述; e) 其它有關(guān)信息。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件,必須根據(jù) 。分別由 質(zhì)量保證部根據(jù) 《質(zhì)量體系文件化及其控制程序》( )的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)《技術(shù)文件和規(guī)范控制程序》( )的要求、由各部門根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》( )的規(guī)定,負(fù)責(zé)控制,以確保: a) 建立文件總清單,以便對(duì)文件的建立、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行管理。并滿足識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要; b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn): ? 第一級(jí):質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由 BOS委員會(huì) 進(jìn)行評(píng)審, 執(zhí)行總經(jīng)理 批準(zhǔn); ? 第二級(jí):程序文件由 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 及 相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審,并由 管理代表 批準(zhǔn); ? 第三級(jí):作業(yè)指導(dǎo)書和第四級(jí):表單(記錄格式)應(yīng)由 部門負(fù)責(zé)人組織 進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn); c) 文件保持清晰并易于識(shí)別; 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 12 頁 共 44頁 實(shí)施日期 d) 外來文件按管理類和技術(shù)類分別由 質(zhì)量保證部 和 產(chǎn)品部 進(jìn)行管理; 外來文件在本公司部分引用時(shí),應(yīng)給予本公司的文件號(hào),并說明引用的范圍; e) 文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對(duì)象, 受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場(chǎng)所可得; f) 失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門 負(fù)責(zé)收回; g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門 進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí); h) 任何申請(qǐng)更改的 文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn),并建立更改記錄。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄,以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄人必須確保 記錄清晰、易于識(shí)別和利用。 各部門確定專 /兼職人員 負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求,標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄,以確保: a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理,包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄; b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性 的證據(jù); c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí),不致失實(shí); d) 符合法律法規(guī)的要求; e) 當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí),應(yīng)予以考慮。 管理職責(zé) 管理承諾 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 13 頁 共 44頁 實(shí)施日期 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會(huì) 通過以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系,以確保其有效: a) 通過 DFMEA和 PFMEA過程,確定特殊的產(chǎn)品和過程特性,確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足; b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性; c) BOS委員會(huì)依據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序 》 ( )更新和維護(hù)質(zhì)量方針,同時(shí)每年評(píng)估和建立 質(zhì)量目標(biāo); d) 結(jié)合 BOS的評(píng)估活動(dòng),定期進(jìn)行管理評(píng)審,確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源; e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及影響實(shí)現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標(biāo),并持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為中心 BOS委員會(huì) 按《 BOS和管理評(píng)審程序 》 ( )的要求,在每年的經(jīng)營計(jì)劃過程中評(píng)估客戶的需求和期望,將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。確保顧客的需求和期望得到滿足。 銷售公司根據(jù) 《顧客滿意度測(cè)量程序》( )的要求,開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報(bào)告。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) BOS委員會(huì),確定本公司的質(zhì)量方針,并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應(yīng); b) 鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn); c) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架; d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解; e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。 策劃 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 14 頁 共 44頁 實(shí)施日期 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會(huì)根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》( )的規(guī)定,為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo),并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性;財(cái)務(wù)部根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》( ) 的規(guī)定,把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng) 營計(jì)劃中分解; BOS委員會(huì)、各部門經(jīng)理、人事部(培訓(xùn)職能)、各職能負(fù)責(zé)人(包括班組長(zhǎng))負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。 質(zhì)量管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949 2nd 的要求, 管理代表和 BOS委員會(huì) 負(fù)責(zé)按《質(zhì)量管理體系策劃過程》( )和 BOS方法,對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí),通過 BOS或管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的 組織結(jié)構(gòu)圖,描述關(guān)鍵人員和部門劃分,對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員,規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并形成《人員配置過程》( )。 A 執(zhí)行總經(jīng)理 a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); b. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任; c. 明確各部門的質(zhì)量職能,任命管理代表; d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè); e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁; f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告; g. 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力; h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī); 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 15 頁 共 44頁 實(shí)施日期 i. 在本公司樹立以顧客 為中心的理念; j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營計(jì)劃。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 /管理代表 a. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和維護(hù); b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)需求,這個(gè)報(bào)告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ); c. 負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員;批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件; d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí); e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 C 各總經(jīng)理助理 ; 解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo); ; ; ; 。 D 質(zhì)量保證部 、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理,負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn) 備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證; ,負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián) 絡(luò); ,主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量 體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn),負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn),負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng) 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 16 頁 共 44頁 實(shí)施日期 商批量供貨質(zhì)量 定期評(píng)價(jià); 、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施,負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試 驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制; ,貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo),并監(jiān)督實(shí)施提 高質(zhì)量的改進(jìn)措施; 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定 /校準(zhǔn)、維護(hù); ; 、驗(yàn)證和報(bào)告;本部門糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施; 管理; 、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾 正措施的跟蹤、驗(yàn)證; 、報(bào)告; 、檢查與評(píng)價(jià); ; 。 。 E 產(chǎn)品部 ,制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等; ,外來技術(shù)類 標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制; ,編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則; ,負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可; 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁次 : 第 17 頁 共 44頁 實(shí)施日期 ; ; 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 F 采購部 ,采購資料的收發(fā),采購計(jì)劃的制定與下達(dá), 供貨質(zhì)量問題的處理; ,組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)編制 合格供應(yīng)商的名單,負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制; ,負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞; ,負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí); e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放; f. 參與
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