【正文】 負責(zé)組織公司級體系文件、管理性文件的編寫、發(fā)放、更改等控制。（車間）負責(zé)技術(shù)文件和資料（包括外來文件和顧客資料）的歸口管理。、發(fā)放、更改控制。4 程序（包含了所有過程控制的程序文件），由辦公室備案保存。（包括各項規(guī)章制度等）；工作標準（包括崗位責(zé)任制和任職要求等），由辦公室備案保存。（包括產(chǎn)品標準、工藝文件、采購標準）由生產(chǎn)計劃部（車間）備案保存，并應(yīng)向辦公室通報清單。（包括檢驗標準、計量標準、計量器具的檢定規(guī)范）及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和標準由質(zhì)檢部備案保存。并應(yīng)向辦公室通報清單。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：2/4《質(zhì)量記錄清單》并執(zhí)行《記錄控制程序》。：a) 訂單、服務(wù)記錄等由生產(chǎn)計劃部（車間）備案保存。b) 采購合同、外包合同、供方檔案等由辦公室備案保存。c) 其他部門級工作文件分別由各分管部門備案保存。：a) 國家有關(guān)法律、法規(guī)；b) 行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)定；c) 顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、標準等文件；其中有關(guān)質(zhì)量管理體系方面文件由辦公室備案保存。有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)方面文件由生產(chǎn)計劃部（車間）保存并向辦公室提供清單由辦公室復(fù)制并統(tǒng)一發(fā)放。，也可以是電子媒體（如光盤、硬盤、軟盤、磁帶）膠片等非書面形式存在。：質(zhì)量手冊：YCRF/SCA/0 即：公司代碼—文件代碼—編號 A版第0次修改，依次排序為A、B、C…，0、2…程序文件：YCRF/CX—… 即：公司代碼—文件代碼—標準條款號管理文件：YCRF/GL—01… 即：公司代碼—文件代碼—編號技術(shù)文件：YCRF/JS—GC（ZJ）—01… 即：公司代碼文件代碼規(guī)程（質(zhì)檢）編號質(zhì)量記錄：…—01… 即：文件代碼—標準條款號—編號外來文件：按照原有的編號進行標識、審核、批準、發(fā)放。，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：3/4，工作標準由辦公室負責(zé)組織編寫，部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放。、試驗文件及其他與質(zhì)量有關(guān)文件，由質(zhì)檢部負責(zé)編寫，由產(chǎn)品技術(shù)人員會簽，質(zhì)檢部部長審核，總經(jīng)理批準，由質(zhì)檢部負責(zé)登記報辦公室并統(tǒng)一發(fā)放。 各部門專用文件由部門經(jīng)理審批。文件分“受控”和“非受控”兩大類：“受控”文件包括與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品有關(guān)的一切文件；“非受控”文件為“受控”文件之外的一切文件。，確保受控文件能得到及時更改，使之處于現(xiàn)行修訂狀態(tài)。必要的文件應(yīng)定期公布現(xiàn)行有效版本清單。 非受控文件不用標識及發(fā)放時簽字，由文件編寫部門確定發(fā)放范圍，但應(yīng)保證文件實施部門及時得到； 《質(zhì)量手冊》作為公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是主要的受控文件，但如需要對外發(fā)放時，應(yīng)剔除程序文件內(nèi)容。. 1質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，實施更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄?！段募纳暾垎巍?，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改，發(fā)放，處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料。，以確保有效文件的唯一性。、當某一頁劃改超過6次或不能劃改時，應(yīng)進行換頁，所有更改應(yīng)填寫文件更改狀態(tài)清單。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：4/4 a) 當質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，原文件無法通過簡單更改滿足要求時，或劃改、換頁內(nèi)容超過原文件50%時，質(zhì)量手冊或管理標準等體系文件應(yīng)進行換版。b) 技術(shù)文件每三年進行一次復(fù)查整頓，整頓后的文件應(yīng)以新版號出現(xiàn)，外來標準每年進行一次復(fù)查，并換新版本，以上版號可以用蓋“復(fù)查、年月” 章的方式。c) 所有文件換版時應(yīng)將舊文件收回。“受控”印章，并標注受控號，文件受控號應(yīng)有書面規(guī)定。外來文件只蓋紅色“受控”印章。，需要作參考的作廢文件，必須得到文件發(fā)放部門的許可，由發(fā)放部門作出“作廢”“留用”標識后方可留用。，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在有關(guān)人員監(jiān)督下集中銷毀。文件借閱，由申請借閱部門填寫“文件借閱申請單“經(jīng)審批后，方可借閱?！段募刂瞥绦颉酚嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。，超過保存期的，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》之規(guī)定。6 質(zhì)量記錄 《有效文件清單》 《文件發(fā)放/回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件更改申請單》編號：YCRF/版次：A/0 頁次：1/21 目的和范圍對公司質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行控制和管理，以便在證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明質(zhì)量管理體系有效運行時提供證據(jù)及給糾正和預(yù)防提供依據(jù)。適用于公司質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的全部質(zhì)量記錄。2 術(shù)語和定義本程序中未作特別提出的術(shù)語和定義執(zhí)行GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。3 職責(zé)。 記錄人員應(yīng)依據(jù)：實事求是、及時、準確、清晰、完整的原則進行記錄。4 程序 a) 進貨產(chǎn)品、在制品、成品檢驗記錄、檢驗和試驗報告；b) 不合格品及其處置記錄；c) 顧客意見反饋記錄。a) 各類評審（內(nèi)審、管審）記錄、報告；b) 過程控制和糾正、預(yù)防措施記錄；c) 人員資格確認、培訓(xùn)記錄；d) 有關(guān)供方的質(zhì)量記錄。、會議記錄、臨時性驗收依據(jù)等。 編號：YCRF/版次：A/0 頁次：2/合同、表格、卡片、臺帳，或存貯于其他媒介上。、準確、完整、清晰并注明時間、序號。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。，如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。、編制與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄表格，編制《質(zhì)量記錄清單》，《清單》中應(yīng)包括名稱、表號、使用部門、保存部門、保存期限等內(nèi)容?！顿|(zhì)量記錄清單》由管理者代表審批。，以便檢索。，分析，以便尋找糾正或預(yù)防措施的依據(jù)?！顿|(zhì)量記錄清單》之規(guī)定期限保存，超過保存期，由保存部門填寫《文件銷毀申請表》交辦公室審核，管理者代表批準后，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 YCRF/6 質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《文件銷毀申請表》版次：A/0頁次：1/11 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進而進行的一系列活動。3 程序、法規(guī)要求的重要性。，清楚了解讓顧客滿意對企業(yè)生存的至關(guān)重要性；、內(nèi)部刊物或會議等各種方式，使全體員工都能不斷提高質(zhì)量意識。都能認識到滿足顧客要求和滿足與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)的要求對公司生存、發(fā)展的重要性；使他們能積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動。，并把質(zhì)量目標分解到組織的相關(guān)部門和層次上。，以檢查管理體系的適宜性、充分性和有效性，并及時改進和完善質(zhì)量管理體系。，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。、預(yù)測或與顧客直接接觸等方式確定顧客的需求和期望，并把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品的要求，并帶領(lǐng)組織去實現(xiàn)這些要求。為滿足上述要求，本章除對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通進行規(guī)定外還編制以下程序文件： YCRF/ YCRF/ 、質(zhì)量目標版次：A/0頁次：1/2 公司的質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)、實效、創(chuàng)新、發(fā)展。 實施 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理制定，并在公司范圍內(nèi)逐級宣傳，保證全體員工理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行。 辦公室要認真監(jiān)視質(zhì)量方針的實施情況，確保各部門及各方面不偏離質(zhì)量方針并杜絕資源浪費的行為。 評審總經(jīng)理負責(zé)組織對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進行定期評審，以保證公司的產(chǎn)品能持續(xù)地滿足顧客要求和期望。 質(zhì)量目標 公司質(zhì)量目標成品出廠合格率98%；顧客滿意率85%以上，每年遞增1%。 各部門質(zhì)量目標的展開辦公室： 有效文件控制率100%；培訓(xùn)合格率90%以上；質(zhì)檢部： 成品交檢合格率95%以上；計量器具檢定率100%。 生產(chǎn)計劃部(車間) ：過程檢驗合格率95%以上；設(shè)備完好率98%以上。采購部: 合同履約率100%； 原材料進廠檢驗合格率95%以上。顧客滿意率90%以上。 辦公室應(yīng)將質(zhì)量目標，以質(zhì)量管理工作（活動）計劃形式展開并落實到各 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標版次：A/0頁次：2/2職能部門。生產(chǎn)計劃部(車間)將產(chǎn)品質(zhì)量目標以生產(chǎn)計劃形式展開并落實； 各部門要了解本部門分解的質(zhì)量目標內(nèi)容，并明確實現(xiàn)目標所采取的措施；受總經(jīng)理委托，辦公室應(yīng)定期（每季度）對質(zhì)量目標完成情況進行評審和測量檢查。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：1/31 目的和范圍為滿足顧客要求，增強顧客滿意進行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的策劃。適用于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的確立和改進。2 術(shù)語和定義本程序提出的術(shù)語、定義執(zhí)行GB/T190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。3 職責(zé)、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的策劃，配備必要的資源。、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的策劃，審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。，質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)督檢查。4 程序、是實施和改進質(zhì)量管理體系的動力。，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。質(zhì)量方針應(yīng)由最高管理者制定，并對其實現(xiàn)負責(zé)。，針對產(chǎn)品和組織的特點，特別是組織的關(guān)注點來制定，應(yīng)包含滿足顧客需求和期望滿足有關(guān)法律、法規(guī)、持續(xù)改進的內(nèi)容。，以便易于在組織內(nèi)溝通。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：2/3。，是組織各職能和層次上在質(zhì)量方面所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。質(zhì)量目標是組織實現(xiàn)“滿足顧客、增強顧客滿意”的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標。最高管理者對質(zhì)量目標的制定與實施負主要責(zé)任。，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。（包括定性的和定量的），目標制定后，由辦公室對目標進行分解并下發(fā)到負責(zé)部門，辦公室應(yīng)每季度進行一次目標完成情況檢查，并將檢查結(jié)果及時報告給管理者代表。，因此每年初應(yīng)重新審核和制定下年度的質(zhì)量目標。a) 按照質(zhì)量管理體系標準建立、改進質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》。a) 對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃；b) 為完成質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，實施持續(xù)改進，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；編號：YCRF/版次：A/0 頁次：3/3e) 策劃的結(jié)果應(yīng)建立形成文件的質(zhì)量管理體系，及適宜的組織體系。，必要時制定本部門的工作目標，并將體系運行中存在的問題及時反饋到辦公室。，檢查和驗證除每季對目標完成情況進行一次檢查外，主要運用內(nèi)審和管理評審來進行。，應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行更改的策劃，以使保持質(zhì)量管理體系的完整性，這時發(fā)生的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 YCRF/《管理評審控制程序》 YCRF /《內(nèi)部審核控制程序》 YCRF /《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 YCRF /6 質(zhì)量記錄《質(zhì)量目標完成情況檢查表》、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：1/6 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運行。 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。職責(zé)：1. 總經(jīng)理是公司的企業(yè)經(jīng)營決策人，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。2. 組織貫徹執(zhí)行國家與質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)、條例；向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定本公司質(zhì)量方針（包括質(zhì)量目標和承諾）；批準和頒布質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立、完善和實施負責(zé)。3. 負責(zé)明確與質(zhì)量有關(guān)各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。4. 負責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)的資源要求，并按要求給予充分提供。5. 對所確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量政策不當和落實不利負責(zé)。6. 授權(quán)辦公室組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查全公司質(zhì)量管理工作。7. 授權(quán)和支持質(zhì)量檢驗部門獨立行使質(zhì)量檢驗和監(jiān)督職權(quán)。8. 對未完成質(zhì)量指標和公司內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負責(zé)。9. 主持管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性和有效性負責(zé)。10. 負責(zé)定期召開質(zhì)量工作會議，嚴肅處理質(zhì)量問題，責(zé)令有關(guān)部門執(zhí)行質(zhì)量獎懲，全面實行質(zhì)量否決，對產(chǎn)品重大質(zhì)量問題負責(zé)組織制定有效的改進措施。權(quán)限：1. 有權(quán)任命管理者代表。2. 有權(quán)批準和頒布